Rafaell

Bom dia, Alguém sabe de algum relatório para controle de estoque no RM que não seja a ficha física financeira? Estou tentando montar um relatório mais simples porém unica tabela do rm que mostra movimentação de estoque é a TRELSLD e essa tabela só é alimentada quando regera saldos e custos...é complicado, sempre que for pegar informações atualizadas no sistema de estoque ter que regerar saldos e custos.

Bom Dia Jair, segundo a totvs o erro que aparece timeout é crítico e pedem para não colocar a base em produção mas até o momento não enviaram solução, chamei um DBA da Totvs e ele identificou onde está acontecendo o erro e a orientação do mesmo foi que rodássemos o script por fora quando a conversão terminasse e foi o que fizemos porém não estou seguro se posso ou não colocar a base em produção. Pelo que você viu no arquivo posso coloca-la em produção sem problemas? E respondendo sua primeira pergunta usamos sim.

Esta aparecendo um erro critico no log de conversão da v.11.20 para 11.80 na minha base, e a Totvs até o momento não retornou alguém poderia me dar uma ajuda. o arquivo esta anexado a mensagem Log conversão 11.82.30.rar

Fiz uma doação para o fórum, como faço para confirmar.

Gostaria de saber como faço para ser membro vip e ter direito a downloads do fórum.

É necessário converter a base para 10.83 para usar o novo termo de recisão, utilizo a versão 10.80 para todos os módulos atualmente.

Alguém me ajude nessa questão por favor...serei muito grato.

Ok Jair! Vou aguardar.

estou inserindo no movimento, preciso que o valor do desconto do movimento va para o fluxus porque na baixa do fluxus uso um evento contábil onde vai puxar esse desconto numa conta chamada desconto concedido.

Olá pessoal! Gostaria de saber como faço pra levar o valor do desconto para o fluxus que foi registrado no movimento feito no nucleus. Liguei no suporte e eles disseram que não é possivel que o nucleus mande a informação, a não ser que seja através de alguma formula executando uma setença sql. Alguém sabe algo sobre isso, se souberem por favor ajudem-me.

Olá pessoal valeu pela atenção. Consegui fazer o que estou querendo, foi até simples, 1º criei uma outra formula de valor liquido tirando o campo de desconto e coloquei como formula de valor liquido para o movimento, e para formula do valor a ratear coloquei a formula que ja existia de valor liquido para gerar o valor já com o desconto.

Olá pessoal boa noite, Para as vendas realizadas na minha empresa existe uma regra de negócio. Um cliente compra um item de 10,00 mas pode negociar o valor do item a 8,00. Preciso saber como faço e se é possivel faturar um pedido de vendas em que na nota vá o valor do preço unitário cheio para que o total da nota seja cheio e no boleto vá o valor do preço com o desconto. Exemplo: NF Item 01; Qtd 5; Preço R$10,00; Total R$50,00 Boleto Item 01; Qtd 5; Preço R$8,00; Total R$ 40,00 para o preço negociado criamos um campo livre dentro da tabela do item do movimento para informar.

Estou gerando o sped no liber versão 10.80.60.34 usando a biblioteca na versão 10.80.40.101 e o sistema não esta levando a informação do diferencial de aliquota para o registro E110, ele só leva a informação para o registro E116, mas para o E110 não leva, já estou vendo com o suporte esse caso mas até agora não foi resolvido. Primeiro pediram para que eu criasse um campo livre com nome CODAJUSTESPED dentro do lançamento de entrada pois o diferencial esta em notas de entrada, depois me pediram pra atualizar a versão do módulo e da biblioteca para a versão citada nessa mensagem, em seguida disseram pra colocar o código da obrigação dentro do período de apuração em GUIAS, OUTROS DADOS, campo CÓDIGO DA OBRIGAÇÃO, e por ultimo colocar o valor do diferencial no item no lançamento de entrada da nota no líber. Depois de todas essas tentativas estou com arquivo ainda sem a informação do diferencial no registro E110. ALGUÉM PODE ME DAR UMA LUZ?

Estou precisando implementar um regra de negócio e um dos casos seria se o cliente pode ter mais de um cadastro, do ponto de vista técnico não deve ser aceito mesmo na minha opinião, mas para o que estamos tentando implantar será preciso fazer isso, e haver um controle rigoroso quanto a isso. Obrigado pela dica se tiver mais sugestão agradeço.

Gostaria de saber se posso, ou se consigo cadastrar um cliente duas vezes com o mesmo CNPJ ou CPF? Há alguma maneira de consgeuir fazer isso?