Ranking

Virgílio, boa noite! Trabalhe com o processo de adiantamento da seguinte forma: 1 - Faça um Tipo de documento com a classificação ( Adiantamento ). 2 - Crie um lançamento ( A pagar ) com este tipo de documento em seguida baixe este lançamento. Obs.: Você está entregando o dinheiro ao sujeito então o dinheiro saiu do seu caixa, por isso deve baixar este lançamento. 3 - Quando o sujeito voltar, provavelmente ele tem que ter algumas notas, recibos, papel de pão ( rss ) do que ele gastou. Lance no sistema normalmente ( A pagar ), faça o vínculo do lançamento ao adiantamento. Quando fizer a baixa destes documentos os sistema irá sugerir para você que gere um lançamento com o restante ( a receber caso o sujeito tenha que devolver, ou a pagar caso o valor não tenha sido suficiente. Espero ter explicado, caso alguém tenha algo a acrescentar é sempre válido. At,