Sabrina

Olá. Bom dia! Alguém poderia contribuir com alguma ajuda sobre a rotina de cupom fiscal no Líber? Obrigada.

Boa tarde! Estou com um problema parecido com o de vocês. No meu caso, o problema é que o CALCMED só calcula se as médias estiverem discriminadas no envelope. Sendo que o valor acaba duplicando e ai temos que forçar a exclusão dos eventos de média. Como consigo calcular somente pelo CALCMED sem que os eventos de média sejam discriminados no envelope? Podem me ajudar, por favor?

Boa tarde! Cleiton, Preciso contabilizar o valor do encargo em 5 contas gerenciais diferentes contudo, aqui não é utilizado o cadastro de centro de custos. A contabilização é feita por seção. Obrigada pela ajuda.

Boa tarde Cleiton! Vou expor o meu problema para ver se você pode me ajudar. Fiz a contabilização de um autônomo e o encargo de INSS deveria estar rateado para 5 eventos. Contudo, no cadastro de encargos contábeis permite apenas informar uma conta de rateio gerencial para o grupo contábil informado. Acreditei que alterando a fórmula para buscar essas informações através de uma consulta SQL resolveria o problema. Você saberia como eu consigo resolver isso? Obrigada pela ajuda.

Boa tarde! Estou precisando muito da ajuda de alguém para criar essa fórmula que está vinculada a uma instrução SQL. Essa fórmula pertence ao encargo de INSS 20% que possui apenas o text "SE TFUNC='A' ENTAO MV(MES, ANO,'0193')". Preciso que esta fórmula forneça as informações do resultado dessa consulta SQL, pois ao fazer a contabilização não está trazendo o rateio das contas e na pasta dados contábeis do encargo só permite informar uma conta gerencial. Por favor, se alguém puder me ajudar... Segue abaixo: SQL (RM.FV.0193.1) SELECT CONTASALDUS, GRPCONTA, DESCRICAO FROM PCONTASGER, CGERENCIA WHERE PCONTASGER.CONTASALDUS = CGERENCIA.CODCONTA AND GRPCONTA IN (355,358,401,215,184,251) Fórmula SE TFUNC='A' ENTAO MV(MES, ANO,'0193') EXECSQL ('RM.FV.0193.1'); RESULTSQL ('RM.FV.0193.1')

Boa tarde! Consegui resolver o problema. Identificamos que não estava sendo informado o evento líquido contábil que calcula os débitos coincidirem com os créditos. Att, Sabrina Rodrigues.

Tópico Fechado / Resolvido. O mesmo foi marcado como resolvido por não haver mais nada a resolver, pelo mesmo ter ficado parado por muito tempo sem o membro que o iniciou voltar a participar ou comentar, ou por não ter mais comentários de nenhum outro membro do Fórum. Qualquer coisa, alguma dúvida ou questionamento sobre o assunto, pode postar novamente que analisaremos, ou se preferir, favor entrar em contato com a administração ou moderação, através do link: Administradores e Moderadores que retiraremos o STATUS de RESOLVIDO do seu título. Se preferir, mande um email para admin@forumrm.com.br

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Ok. Obrigada Ivan.

É, pelo que li, acho que quem não é Vip não pode postar nem ver arquivos. Obrigada pela intenção da ajuda. Att, Sabrina.

Ivan, O Líquido é um evento. O print da parametrização está em anexo. Segue print do erro. Obrigada.

Prezados, boa tarde! Estamos com um problema ao integrar o lote contábil do Labore. Ao tentar realizar a integração, o sistema informa: "O Lançamento não pode ser salvo pois a soma das partidas a débito R$ 50.820,79 é diferente da soma das partidas a crédito R$ 10.808,98 ### Processo finalizado com Erros e/ou Avisos." Identificamos que a difrença dos valores que é de R$ 40.011,81 deveria entrar como Liquido da folha na conta 2.1.1.7.01.0003 Salarios. Verifiquei e existe agrupamento de conta contábil para essa conta. Não consigo identificar o motivo de não estar puxando essa conta. Alguém tem alguma sugestão? Grata. Att, Sabrina Rodrigues.

Pessoal, boa tarde! Segue script de acerta usuário RM. Toda a vez que restaurar um banco, é necessário rodar este script: IF EXISTS(SELECT * FROM DBO.SYSUSERS WHERE NAME = 'SYSDBA') EXEC sp_dropuser 'SYSDBA' GO IF EXISTS(SELECT * FROM DBO.SYSUSERS WHERE NAME = '\SYSDBA') EXEC sp_dropuser 'SYSDBA' GO IF EXISTS(SELECT * FROM DBO.SYSUSERS WHERE NAME = 'sysdba') EXEC sp_dropuser 'sysdba' GO IF EXISTS(SELECT * FROM DBO.SYSUSERS WHERE NAME = '\sysdba') EXEC sp_dropuser 'sysdba' GO IF EXISTS(SELECT * FROM DBO.SYSUSERS WHERE NAME = '\rm') EXEC sp_dropalias 'rm' GO IF EXISTS(SELECT * FROM DBO.SYSUSERS WHERE NAME = '\RM') EXEC sp_dropalias 'RM' GO IF EXISTS(SELECT * FROM DBO.SYSUSERS WHERE NAME = '\RM') EXEC sp_dropalias '\RM' GO IF NOT EXISTS(SELECT * FROM MASTER.DBO.SYSLOGINS WHERE NAME = 'rm') CREATE LOGIN rm WITH PASSWORD = 'rm',CHECK_POLICY=OFF GO EXEC sp_addalias rm,dbo GO IF NOT EXISTS(SELECT * FROM MASTER.DBO.SYSLOGINS WHERE NAME = 'sysdba') CREATE LOGIN sysdba WITH PASSWORD = 'masterkey',CHECK_POLICY=OFF GO EXEC sp_adduser sysdba,sysdba GO GRANT SELECT ON GPARAMS TO sysdba GO GRANT SELECT , UPDATE ON GUSUARIO TO sysdba GO GRANT SELECT ON GPERMIS TO sysdba GO GRANT SELECT ON GACESSO TO sysdba GO GRANT SELECT ON GSISTEMA TO sysdba GO GRANT SELECT ON GCOLIGADA TO sysdba GO GRANT SELECT ON GUSRPERFIL TO sysdba GO GRANT SELECT ON GSERVICO TO sysdba GO GRANT SELECT ON GPARAMETROSSISTEMA TO sysdba GO GRANT SELECT,INSERT ON GDATALOG TO sysdba GO Att, Sabrina Rodrigues.

Obrigado a todos que visualizaram a minha dúvida e que de alguma forma tentaram ajudar. Já consegui resolver o problema e gostaria de compartilhar a solução: Deverá ser informada a variação e vigência do código da Receita. Acessar o Liber | cadastros | tabelas auxiliares | obrigações federais | código da receita | anexos | variação do código da receita | incluir uma nova variação conforme nova vigencia. Att, Sabrina.

Boa tarde. Estou com problemas ao tentar importar o arquivo da DCTF que gerei através das rotinas legais do liber no programa validador. O programa acusa o seguinte erro: "Código da Receita (com variação) não pertence à Tabela de Códigos do sistema. Inclua o código na Tabela de Códigos para efetuar a importação." Já verifiquei os códigos da receita que estão preenchidos na GUIA e estão corretos. Alguém pode me ajudar. Obrigada. Att, Sabrina.

Boa tarde Edson. Já verifiquei. Está parametrizado para 500 itens. Obrigada.

Boa tarde. Estou faturando um contrato com 6 itens, onde o mesmo está gerando duas notas. Uma nota aparece com 5 itens e a outra aparece com um item apenas. Já verifiquei na paremitrazação de contratos e todos os campos para quebra de nota fiscal são os mesmos para todos os itens. Alguém sabe me dizer como faço para conseguir fazer com que todos os 6 itens saia na mesma nota? Att, Sabrina.

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Oi Jair, bom dia. Atualizei a biblioteca, conforme instruções do post anterior e funcionou. Obrigada.

Bom dia. Estamos com um problema na transmissão de notas pelo RM em todas as coligadas: Conforme o print em anexo, o problema é que a cada transmissão de nota o tipo de movimento (qualquer que seja) não é reconhecido pelo sistema. Para conseguir fazer a transmissão, temos que sair totalmente do sistema e logar novamente para que seja reconhecido o movimento. Por favor, alguém poderia me ajudar. Att, Sabrina.