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Ronieri

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Tudo que Ronieri postou

  1. Ronieri

    Formula Nucleus

    Verifica se a Função KQTTOTAL te atende... [ ] ´s
  2. David, a melhor forma de você se ambientar as terminologias é acessando o cadastro e verificando as informações que vc tem.. abaixo vou tentar dar uma resumida e apontar aonde você pode consultar as mesmas: Coligada = Empresa , ou seja , o sistema da RM pode trabalhar com mais de uma Empresa, então quando vc vai se referir ao campo é necessário informar de qual empresa (Cód. Coligada) está se referenciando mesmo que tenha apenas uma. Você pode verificar este cadastro em \Cadastro\Coligada. Tipo de Documento = identificação se o documento é uma NF-e, boleto, A1, etc.. Você pode verificar este cadastro em \Cadastro\Tipo de Documento Código da Conta/Caixa = Cadastro dos bancos. Você pode verificar este cadastro em \Cadastro\Contas\Caixa Espero ter ajudado. [ ] ´s
  3. Executa o select abaixo e posta o resultado para eu verificar... declare @id int set @id = (select VALAUTOINC from gautoinc where CODCOLIGADA = 1 and CODAUTOINC = 'IDTRBITEM') SELECT CODCOLIGADA, (ROW_NUMBER() OVER(partition by codcoligada ORDER BY codcoligada, idlaf, numitem ) + @id), IDLAF, NUMITEM, 'PISNC', 1, VALORMERC, '1.65', ((VALORMERC * 1.65)/100), '50' FROM DITEM WHERE IDLAF = '5366'
  4. desculpa.. é que eu juntei o seu com um pedaço do meu e acabou indo "Lixo" e eu naum tenho aqui uma base para validar.. segue corrigido begin tran ins_cof_calc declare @id int set @id = (select VALAUTOINC from gautoinc where CODCOLIGADA = 1 and CODAUTOINC = 'IDTRBITEM') INSERT INTO DTRBITEM(CODCOLIGADA, IDTRBITEM, IDLAF, NUMITEM, CODTRB,TIPOTRIBUTACAO, BASETRB, ALIQTRB, VALORTRB, SITTRIBUTARIA) SELECT CODCOLIGADA, (ROW_NUMBER() OVER(partition by codcoligada ORDER BY codcoligada, idlaf, numitem ) + @id), IDLAF, NUMITEM, 'PISNC', 1, VALORMERC, '1.65', ((VALORMERC * 1.65)/100), '50' FROM DITEM WHERE IDLAF = '5366' update gautoinc set VALAUTOINC = (select MAX (idtrbitem) from dTRBITEM where CODCOLIGADA = 1)-- Inserir coligada where CODAUTOINC = 'IDTRBITEM' commit tran ins_cof_calc
  5. Tinha uma virgula a mais.. tenta com a sentença abaixo: begin tran ins_cof_calc declare @id int set @id = (select VALAUTOINC from gautoinc where CODCOLIGADA = 1 and CODAUTOINC = 'IDTRBITEM') INSERT INTO DTRBITEM(CODCOLIGADA, IDTRBITEM, IDLAF, NUMITEM, CODTRB,TIPOTRIBUTACAO, BASETRB, ALIQTRB, VALORTRB, SITTRIBUTARIA) SELECT CODCOLIGADA, (ROW_NUMBER() OVER(partition by di.codcoligada ORDER BY di.codcoligada, di.idlaf, numitem ) + @id), IDLAF, NUMITEM, 'PISNC', 1, VALORMERC, '1.65', ((VALORMERC * 1.65)/100), '50' FROM DITEM WHERE IDLAF = '5366' update gautoinc set VALAUTOINC = (select MAX (idtrbitem) from dTRBITEM where CODCOLIGADA = 1)-- Inserir coligada where CODAUTOINC = 'IDTRBITEM' commit tran ins_cof_calc
  6. tenta fazer da forma abaixo: begin tran ins_cof_calc declare @id int set @id = (select VALAUTOINC from gautoinc where CODCOLIGADA = 1 and CODAUTOINC = 'IDTRBITEM') INSERT INTO DTRBITEM(CODCOLIGADA, IDTRBITEM, IDLAF, NUMITEM, CODTRB,TIPOTRIBUTACAO, BASETRB, ALIQTRB, VALORTRB, SITTRIBUTARIA) SELECT CODCOLIGADA, (ROW_NUMBER() OVER(partition by di.codcoligada ORDER BY di.codcoligada, di.idlaf, numitem ) + @id), , IDLAF, NUMITEM, 'PISNC', 1, VALORMERC, '1.65', ((VALORMERC * 1.65)/100), '50' FROM DITEM WHERE IDLAF = '5366' update gautoinc set VALAUTOINC = (select MAX (idtrbitem) from dTRBITEM where CODCOLIGADA = 1)-- Inserir coligada where CODAUTOINC = 'IDTRBITEM' commit tran ins_cof_calc
  7. Bom dia, você está tentando inserir um tributo que não está cadastrado na tabela de tributos.. (COFNC e PISNC).. [ ]'s
  8. Bom dia Renan !! Muito obrigado pela informação... ainda não havia resolvido o problema e colocando o movimento como consumidor final a NF-e foi autorizada !! Somente para compartilhar com os demais, além da alteração citada a RM precisou gerar uma biblioteca (11.82.37.155) para o movimento não ser como cópia de referência, uma vez que o meu movimento de NF-e de devolução de venda é gerado por importação de arquivo texto. [ ]´s
  9. Acredito que no .NET seja da mesma forma.. ou seja, no antigo você criava o select passando os parâmetros exatamente como foram criados os parâmetros do relatório : select numeromov, dataemissao from tmov where dataemissao >=:data_inicio and dataemissao <=:data_fim Aonde data_inicio e data_fim tem que ser os nomes dos parâmetros inclusos no relatório. [ ] ´s
  10. Ronieri

    Bloco K

    Antony, vou colocar abaixo um resumo.. favor dar uma lida e se ficar com alguma dúvida específica retorna para gente !! ** Dependendo do seu segmento, do ERP que você esteja utilizando e do nível de informatização dos processos.. posso te adiantar que se não for prorrogado novamente muita gente não conseguirá gerar em tempo !! SPED FISCAL - BLOCO K A partir de janeiro de 2016, os estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e os atacadistas deverão informar seus estoques e produção no SPED Fiscal (bloco k). Na prática, o bloco K é a digitalização do Livro de Controle de Produção e Estoques (RCPE), que podia ser escriturado em capa preta ou em formato eletrônico (P3). Segue alguns comentários: a) Seu leiaute está previsto no Ato COTEPE/ICMS 52; b) Abrange as empresas tributadas pelo Lucro Real e Presumido; c) A partir de 2016 para as empresas do Simples Nacional; d) Sua periodicidade é mensal; e) Devem ser informados todos os insumos utilizados no processo produtivo; f) Os produtos não podem ser informados com base no NCM e sim conforme suas características individuais; g) A empresa é obrigada a informar a movimentação do estoque, através do registro K200. NOTA 1: No mês de dezembro, essas informações devem estar de acordo com o Livro Inventário (bloco H) e o Sped ECD; h) Pode ser exigido também para outros setores i) As empresas que não estiverem obrigadas deverão gerar o bloco K somente com os registros de Abertura e Encerramento; j) As penalidades estão previstas na Lei 12.973/13 (art. 57). IMPORTANTE : 1. Definir em contrato quem será o responsável por estas informações Os contadores (terceirizados) não poderão ajudar, tendo em vista que eles não possuem conhecimento sobre a dinâmica de todos seus processos produtivos. Cabe a eles somente receber os valores corretos para que não haja divergências nos cruzamentos das informações. 2. Revisão do cadastro de materiais O Bloco K é a referência das movimentações de entradas e saídas do estoque da empresa, bem como dos dados do inventário realizado. Portanto, é necessário uma revisão do cadastro de produtos principalmente a fim de atender os dados de NCM e Origens e análise dos processos atuais para validação das notas fiscais recebidas e emitidas pela empresa.
  11. Ronieri

    Nf-E 3.10 - Devolução

    Então, para mim isto não é a solução visto que as minhas devoluções são importadas por arquivo texto (mais de 50.000 NF-e por mês ) ..
  12. Ronieri

    Nf-E 3.10 - Devolução

    Bom dia, mas você gerou a NF-e de devolução por cópia de referência ou o movimento foi importado por arquivo texto ?
  13. Ronieri

    Nf-E 3.10 - Devolução

    Essa biblioteca não aparece disponível para download para mim ... tem como postar a resposta da TOTVS para eu verificar ? Obrigado..
  14. Ronieri

    Nf-E 3.10 - Devolução

    Não, ainda sem solução viável !! Estou tentando reunir os clientes (que não devem ser poucos) para abrir uma "reclamação" na ouvidoria, visto que assim como eu tenho certeza de que temos vários clientes na mesma situação. Se tiver alguma novidade ou idéia coloca aqui por favor !!
  15. A RM disponibilizou Script para correção do erro citado, se alguém precisar só falar.. [ ]´s
  16. Ronieri

    Nf-E 3.10 - Diferimento

    Obrigado pela resposta Edson, mas fiquei com uma dúvida ! Tenho itens que são transferidos com diferimento e sem diferimento dependendo da situação , o RM vai considerar diferimento para toda NF-e que for emitida para aquele produto ou somente para as que tiverem CST = 51 ? Desde já Obrigado !!
  17. Bom dia, estou tendo minhas NF-e de Devolução de venda rejeitadas com o motivo : Erro: Rejeicao: CFOP de devolucao de mercadoria para NF-e que nao tem finalidade de devolucao de mercadoria 014 - NFe não autorizada - Corrija o problema e retransmita as notas fiscais eletrônicas. 328/Rej... Segue resposta ao atendimento justificando o erro: Na versão do layout 3.10 a SEFAZ passou a validar o codigo das CFOPS que são de devolução. Segue NT da SEFAZ informando as CFOPS: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y8Fq5xEqz7M= -- A partir da página 129. Então, a validação da SEFAZ é a seguinte: A Natureza é uma das citadas na NT: A tag finnfe tem que ser gerada como 4 (Devolução) e deve ter a NF-e referenciada. Para gerar a finnfe como 4 no RM Nucleus é necessário que o movimento seja criado através de copia por referência no motivo de devolução. A Natureza NÃO é uma das citadas na NT: A tag finnfe Não pode ser gerada como 4. Então, o movimento no RM Nucleus não pode ser criado através de copia por referencia. Lembrando que, esta é uma validação da SEFAZ para a NF-e 3.10. ****************************************************************************** Justificaram, mas não resolveram o meu problema pois atualmente o ERP que faz a venda (Cupom) é de terceiros e importo estas informações (Redução Z) diretamente no Liber através de arquivo texto, ou seja, não tenho como fazer o movimento por cópia de referência uma vez que o mesmo (Originou a devolução) nem existe no Nucleus. Agradeço qualquer informação ou ajuda, pois acredito que eu não seja o único que esteja encontrando este tipo de problema. Obrigado.
  18. Ao enviar NF-e com CST 51 (diferimento 100%) as mesmas estão ficando inconsistentes com a msg abaixo: Enviar NF-e: Erro no envio da NF-e. TSS - Erro na validação desta nota. Motivo:Campo: pDif': Conteúdo do campo não obedece ao Esquema da NF-e. O valor '' não é aceito pelo padrão estabelecido pela SEFAZ: '[1-9]{1}(\.[0-9]{2,4})?|[1-9]{1}[0-9]{1}(... ** Estou preenchendo a aba de tributos do item com o percentual de diferimento 100,000 mas mesmo assim acho que não está levando para o XML. ** já tentei preencher os tributos com BC zerada, preenchida .. só não preenchi o campo do valor do ICMS pq o pessoal do Fiscal falou que não pode sair ICMS na NF-e por causa do diferimento.. Agradeço qualquer ajuda. Obrigado.
  19. Ao tentar escriturar os movimentos está apresentando a seguinte mensagem de erro: Table does not exist. Invalid object name 'TCTEMOV'. Versão Biblioteca: 11.82.37.132 Versão RMNucleus: 11.82.36 (8) ** Realmente não tenho a tabela TCTEMOV, deveria ter ? Migrei no fim de semanada para a versão em questão (sem erros) e atualizei o TSS para o 2.42 (sem marcar a opção de conhecimento eletrônico).. Vocês tem esta tabela ? para tentar apagar o incêndio aqui poderiam me passar a estrutura dela para eu criar aqui.. Desde já agradeço. Obrigado
  20. Ao tentar enviar uma NF-e após alteração do layput para 3.10 está ocorrendo o seguinte erro: Não foi possível enviar a nota. Enviar NF-e: Erro no envio da NF-e. TSS - Erro na validação desta nota. Motivo:Mensagem de erro: invalid property _INDFINAL XMLNFEIDE: 1986 XML recebido: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>98200954Devolucoes de vendas merc. adq.terceiros116512015-03-30T00:00:002015-03-30T08:00:00101133881301005513LOJAS CITYCOL S/ARIO BONITO8008839647814003RUA - RUA 15 DE NOVEMBRO00056BAIRRO - CENTRO3304300Rio BonitoRJ288000001058Brasil212560042233881301005513LOJAS CITYCOL SAdepto.pessoal@citycol.com.brRUA - RUA 15 DE NOVEMBRO00056BAIRRO - CENTRO3304300Rio BonitoRJ288000001058Brasil212560042293388130100659597398150TNG EST 0914610822001202PC1.00005.99000000005.9900UN1.00005.99000000000.001ICMS000305.9919.005.99000000001.00001.14PIS9905.991.650.10COFINS9905.997.600.46IPI495.990097428910CLC TRAB 1840610822001202PC1.00009.99000000009.9900UN1.00009.99000000000.001ICMS000309.9919.009.99000000001.00001.90PIS9909.991.650.16COFINS9909.997.600.76IPI499.99000.0015.9820150330033881301006595LOJAS CITYCOL S/A83049715RUA JOAO SANTANA 43 RAMOSRIO DE JANEIRORJ0 | Devolucao ou Troca do dia 25/03/15 Referente ao Cupom: 80821 do dia 29/12/14 loja: 049; Cupom: 216115 do dia 04/03/15 loja: 049. XML convertido: 3398200954Devolucoes de vendas merc. adq.terceiros255116512015-03-30T00:00:00-02:002015-03-30T08:00:00-02:0001330430011211 Mensagem Original: Mensagem de erro: invalid property _INDFINAL XMLNFEIDE: 1986 XML recebido: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>98200954Devolucoes de vendas merc. adq.terceiros116512015-03-30T00:00:002015-03-30T08:00:00101133881301005513LOJAS CITYCOL S/ARIO BONITO8008839647814003RUA - RUA 15 DE NOVEMBRO00056BAIRRO - CENTRO3304300Rio BonitoRJ288000001058Brasil212560042233881301005513LOJAS CITYCOL SAdepto.pessoal@citycol.com.brRUA - RUA 15 DE NOVEMBRO00056BAIRRO - CENTRO3304300Rio BonitoRJ288000001058Brasil212560042293388130100659597398150TNG EST 0914610822001202PC1.00005.99000000005.9900UN1.00005.99000000000.001ICMS000305.9919.005.99000000001.00001.14PIS9905.991.650.10COFINS9905.997.600.46IPI495.990097428910CLC TRAB 1840610822001202PC1.00009.99000000009.9900UN1.00009.99000000000.001ICMS000309.9919.009.99000000001.00001.90PIS9909.991.650.16COFINS9909.997.600.76IPI499.99000.0015.9820150330033881301006595LOJAS CITYCOL S/A83049715RUA JOAO SANTANA 43 RAMOSRIO DE JANEIRORJ0 | Devolucao ou Troca do dia 25/03/15 Referente ao Cupom: 80821 do dia 29/12/14 loja: 049; Cupom: 216115 do dia 04/03/15 loja: 049. XML convertido: 3398200954Devolucoes de vendas merc. adq.terceiros255116512015-03-30T00:00:00-02:002015-03-30T08:00:00-02:0001330430011211 Identificador do Movimento: 799046, Chave de Acesso: 33150333881301005513550010000016511982009542 -----------------------------------------------------------------
  21. Boa tarde, não estou conseguindo localizar a opção de selecionar a Filial na Gestão Fiscal para fazer o filtro dos lançamentos de entrada e saída, como faço isso na nova interface ? Na tela em Delphi ficava em utilitários.. Obrigado.
  22. Olá, estou realizando testes referente a migração 11.52 Para 11.82 Sumiu a possibilidade de termos o Código da natureza na Visão dos Lançamentos de entrada e saída, ou seja, agora somente como anexo lançamento a lançamento.É isso mesmo ?
  23. Boa tarde, gostaria de saber se o RM tem como gerar este registro no SPED Fiscal (gerando o Registro 1600 (TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO), e em caso afirmativo onde devo "preencher/parametrizar" estas informações. Obrigado Ronieri Pinheiro.
  24. Bom dia, estou realizando testes na versão 11.82 (Migração da 11.52 para 11.82) e não estou conseguindo importar lançamentos Fiscais utilizando o layout padrão da RM. Peguei o layout no "help" e não tem alterações entre as versões para os registros que utilizo (" L " e " I "), porém se uso a opção de exportar lançamentos o mesmo está gerando o arquivo com layout diferente do Help. Resumindo, alguém tem o layout correto e poderia me postar as diferenças no registros " L" e " I " ? Obrigado.
  25. Bom dia PessoAll !! Gostaria de saber aonde consigo alterar a Filial Default quando selecionamos um Filtro de Movimento. Obrigado !!
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