Matheus

Parametrização de ISS de Entrada Visualizar Arquivo Segue Roteiro detalhado para parametrização de ISS de entradas Formato do Arquivo: .Pdf Autor Matheus Enviado 28-07-2010 Categoria Envios de Membros (Up e Down Liberados a TODOS) Versão do Sistema

Parametrização de ISS de Saída Visualizar Arquivo Segue Roteiro de Parametrização de ISS de Saidas Formato do Arquivo: .pdf Autor Matheus Enviado 28-07-2010 Categoria Envios de Membros (Up e Down Liberados a TODOS) Versão do Sistema

Visualizar Arquivo Passo a Passo Reconciliação Bancária Segue passo a passo Aproveitem... Autor Matheus Enviado 09-08-2010 Categoria Envios de Membros (Up e Down Liberados a TODOS) Versão do Sistema  

Jair, conseguiu resolver esse problema? estou tentando zerar , deixar só o usuário mestre na GUSUARIO e está dando o mesmo erro... att.

Bom dia a todos, estou com algumas dúvidas referente a Relatórios Fiscais no RM Liber. os relatórios que necessito são: Livro 53 - Serviços Tomados Reg. Entrada - Mod. 1A Reg. Saída - Mod. 2A Reg.Apuração ICMS Mod.9 Livro Apuração IPI alguém teria esses relatórios e utilizam os mesmos? Minha duvida é se os Livros de Entrada e Saída são JUNTOS ou SEPARADOS? E os de apuração? ENTRADAS E SAÍDAS JUNTOS OU SEPARADOS? E o Livro 53, é um relatório ou é um arquivo magnético? Obrigado a todos...

Adriano, nao entendi direito sua solução voce poderia me explicar melhor, to com varios lotes para excluir e nao estou conseguindo......e preciso resolver isso logo e a TOTVS ta com o meu chamado a quase 1 mes. Obrigado

Bom dia Pessoal, estou com um problema aqui , sera que alguem pode me ajudar.. As NF`s estao lançadas, mas quando vou escritura-las nao vem nenhuma NF. Os impostos estao la, o tipo de movimento esta para escriturar, mas nao vem nada. Posso estar esquecendo algum detalhe, sera que alguem poderia me dar uma ajuda. Abs

Ronnie , vc usa SGI?

E da pra fazer redução de base de calculo?

tem script pra fazer isso....

Jair, Nao esta funcionando no google chorme..... fica uma barra preta... falow Jair.

Boa tarde a todos, estou com uma duvida estou parametrizando uma NF de serviço (saida) tem alguma maneira de conforme o ITEM ou sei la.. outra forma de na guia de tributos vir apenas os tributos que vou utilizar? Ou tenho que colocar todos que serão possivelmente utilzados e na hora de lançar a NF eu excluo os que nao serao utilizados naquela NF? Estou tentando tbm, puxar a aliquota do ISS do municipio , mas nao esta funcionando alguem sabe como que funciona isso? Obrigado

pessoal tenho uma dúvida, aqui na empresa eles tem uma casa alugada... com uma imobiliaria...só que o contrato da casa é da MARIA..... *a EMPRESA paga pra imobiliara o aluguel e nao tem NF , tem um recibo *mas tem que pagar o imposto de prestação de serviço *e eles dizem que tem que pagar pra Pessoa FISICA MARIA.. e nao pra imobiliaria.. ta certo isso? Obrigado

vou usar no Nucleus pq quero fazer os reembolsos com o funcionário como FORNECEDOR

Boa tarde pessoal, gostaria de uma sugestão de quem trabalha com Caixinha por obra, algo assim Qual seria a melhor forma de controle. Seria um tipo de movimento no Nucleus para o lançamento Criando -se uma conta caixa para cada caixinha? Se alguem tiver alguma sugestão. Abs a todos Obrigado

Boa tarde, vc conseguiu resolver esse problema? obrigado

Bom dia pessoal, ninguem teve esse mesmo problema em algum lugar? Estou com a mesma situação em um cliente e gostaria de sugestões.... Obrigado

Alguem poderia compartilhar essa solução??

Amigo, subgrupo do PRODUTO?

boa tarde pessoal, estou com uma situação aqui , e quero ver se alguem pode me ajudar no meu Nucleus, na entrada da NF posso contabilizar um mesmo PRODUTO de varias formas, em varias contas contabeis de acordo com o local de aplicação do mesmo. Entao para amarrar a conta contabil pelo PRODUTO , ja furou Pensei em amarrar pela CFOP, mas ai teriamos que criar varias CFOP´s em niveis para que pudessemos amarrar as difrentes contas contabeis.. Então meus caros, qual seria a melhor forma de contabilização e como faze-la? Obrigado Abs a todos

E ai André Blz..... Vc teria algum tutorial , ou algo mais detalhado sobre esse esquema de CFOP. ou entao me passe algo bem resumido de como fazer o lançamento... o usuário vai digitar a CFOP? ou ela vem automatico? se vem automatico.... de onde ela vem... Obrigado

Pessoal alguem tem o relatório de EXPORTAÇÃO DE CFOP do Novo modelo de backoffice? Obrigado

Pessoal, nao to conseguindo colocar RATEIO DE CENTRO DE CUSTO nos lançamentos direto no FLUXUS. Alguem sabe o que pode ser? nos parametros estão como USAR RATEIO CENTRO DE CUSTO. Obrigado

Cara, sabe qual era o erro?? no arquivo texto tinha uns TAB no meio que estava atrapalhando agora foi mas a NATUREZA DE OPERAÇÂO nao vai nao, o que sera que pode ser alguem ja importou CFOP? abs

Pessoal alguem pode me ajudar, to tentando importar o plano de contas, mas esta dando erro , se importo algumas contas da certo , o arquivo inteiro nao da...... Obrigado