Matheus

Jair, conseguiu resolver esse problema?

estou tentando zerar , deixar só o usuário mestre na GUSUARIO e está dando o mesmo erro...

att.

Bom dia a todos,

estou com algumas dúvidas referente a Relatórios Fiscais no RM Liber.

os relatórios que necessito são:

Livro 53 - Serviços Tomados

Reg. Entrada - Mod. 1A

Reg. Saída - Mod. 2A

Reg.Apuração ICMS Mod.9

Livro Apuração IPI

alguém teria esses relatórios e utilizam os mesmos?

Minha duvida é se os Livros de Entrada e Saída são JUNTOS ou SEPARADOS?

E os de apuração? ENTRADAS E SAÍDAS JUNTOS OU SEPARADOS?

E o Livro 53, é um relatório ou é um arquivo magnético?

Obrigado a todos...

Adriano, nao entendi direito sua solução

voce poderia me explicar melhor, to com varios lotes para excluir e nao estou conseguindo......e preciso resolver isso logo e a TOTVS ta com o meu chamado a quase 1 mes.

Obrigado

Ricardo, consegui resolver o problema e pra constar sem a TOTVS. seguinte eu estava testando enviar um lote do Labore novamente para subistituir o que já existia no Saldus , até ai tudo bem funcionou normalmente, só que ao enviar um periodo de proventos que eu nao sabia que estava vazio, o sistema emitiu um erro e logo apos excluiu o lançamento contabil, agora nao me pergunte porque tambem nao entendi, logo após fiz isso para todos ou outros e consegui excluir , agora é complicado esperar a TOTVS que está com o meu chamado desde o dia 04/01 resolver.

bem segue ai a solução , obrigado.

Bom dia Pessoal,

estou com um problema aqui , sera que alguem pode me ajudar..

As NF`s estao lançadas, mas quando vou escritura-las nao vem nenhuma NF.

Os impostos estao la, o tipo de movimento esta para escriturar, mas nao vem nada.

Posso estar esquecendo algum detalhe, sera que alguem poderia me dar uma ajuda.

Abs

Ronnie , vc usa SGI?

Exatamente e para frete contratado...

E da pra fazer redução de base de calculo?

tem script pra fazer isso....

Jair, Nao esta funcionando no google chorme.....

fica uma barra preta...

falow Jair.

Boa tarde a todos, estou com uma duvida

estou parametrizando uma NF de serviço (saida)

tem alguma maneira de conforme o ITEM ou sei la.. outra forma de na guia de tributos vir apenas os tributos que vou utilizar?

Ou tenho que colocar todos que serão possivelmente utilzados e na hora de lançar a NF eu excluo os que nao serao utilizados naquela NF?

Estou tentando tbm, puxar a aliquota do ISS do municipio , mas nao esta funcionando alguem sabe como que funciona isso?

Obrigado

pessoal tenho uma dúvida, aqui na empresa eles tem uma casa alugada...

com uma imobiliaria...só que o contrato da casa é da MARIA.....

*a EMPRESA paga pra imobiliara o aluguel e nao tem NF , tem um recibo

*mas tem que pagar o imposto de prestação de serviço

*e eles dizem que tem que pagar pra Pessoa FISICA MARIA.. e nao pra imobiliaria.. ta certo isso?

Obrigado

vou usar no Nucleus pq quero fazer os reembolsos com o funcionário como FORNECEDOR

uma conta caixa para cada caixinha, e usa apenas em Extratos no Fluxus...

Boa tarde pessoal,

gostaria de uma sugestão de quem trabalha com Caixinha por obra, algo assim

Qual seria a melhor forma de controle.

Seria um tipo de movimento no Nucleus para o lançamento

Criando -se uma conta caixa para cada caixinha?

Se alguem tiver alguma sugestão.

Abs a todos

Obrigado

Boa tarde, vc conseguiu resolver esse problema?

obrigado

Deve ser mesmo... Vou tentar conseguir as atualizações... Obrigado pelo retorno!

Bom dia pessoal,

ninguem teve esse mesmo problema em algum lugar?

Estou com a mesma situação em um cliente e gostaria de sugestões....

Obrigado

Boa tarde!

Temos na empresa a seguinte situação: é utilizado cartão de crédito para pagamentos diversos.

Então, em uma fatura de cartão de crédito existem vários lançamentos, alguns com notas fiscais (seja de serviço ou de aquisição de produtos) e outros lançamentos sem nota fiscal, como retirada de dinheiro, etc.

O problema é como tratar estas notas fiscais dentro da fatura do cartão, pois nelas existem impostos a serem recolhidos e que então logicamente deverão ser tratados pelo Nucleus.

Imaginei então uma solução, porém não sei se estará correta assim peço auxílio e opiniões: Deverão ser lançados todos as notas fiscais normalmente no Nucleus, sejam elas de serviço ou produtos. Seria lançado também o valor dos outros gastos do cartão. Todos estes movimentos já existem e geram lançamentos financeiros.

Em seguida, no Fluxus, "juntaria" todos estes lançamentos que logicamente deverão totalizar o valor da fatura do cartão de crédito, e dar uma baixa não-contábil nos mesmos, pra que possa ser paga a fatura do cartão...

Alguém tem este tipo de situação?? Alguma sugestão?

Obrigado!

Alguem poderia compartilhar essa solução??

Aqui eu amarro o evento contabil a um subgrupo.

Amigo, subgrupo do PRODUTO?

boa tarde pessoal,

estou com uma situação aqui , e quero ver se alguem pode me ajudar

no meu Nucleus, na entrada da NF posso contabilizar um mesmo PRODUTO de varias formas, em varias contas contabeis de acordo com o local de aplicação do mesmo.

Entao para amarrar a conta contabil pelo PRODUTO , ja furou

Pensei em amarrar pela CFOP, mas ai teriamos que criar varias CFOP´s em niveis para que pudessemos amarrar as difrentes contas contabeis..

Então meus caros, qual seria a melhor forma de contabilização e como faze-la?

Obrigado

Abs a todos

Ricardo,

É vasta as possibilidade de configuração do CFOP para utilização no RM Nucleus. O que vc precisa? O modo mais comum é vc cadastrar todos os CFOP´s no RM Liber; depois, marcar nos movimentos que vão pro RM LIBER que eles GERAM ESCRITURAÇÃO. Fazendo isso, o próprio Nucleus habilita a seleção do CFOP, da seguinda maneira: quando o movimento iniciar 1 (por exemplo, 1.2.01, 1.2.15), o Nucleus entende que é compra e vai trazer os CFOP´s relacionados a compras (aqueles que iniciam com 1, 2 ou 3). Dependendo do fornecedor (por exemplo, dentro do estado) ele só traz os que iniciam com 1; se for fora do estado o sistema traz os que iniciam com 2; e se for internacional, com 3.

A mesma regra se aplica para as vendas.

Dessa forma, o sistema já prepara os livros de entrada e saída, mas é o usuário que seleciona; portanto, se ele selecionar errado, vai pro Liber errado ou mesmo nem escritura. Agora, se vc quer algo mais trabalho, mais coeso, tem no cadastro do RM Liber a opção de TIPO, ESTADO e PRODUTO. Dai, vc cria regras especificas para cada um e amarra no cliente/fornecedor e produto.

E ai André Blz.....

Vc teria algum tutorial , ou algo mais detalhado sobre esse esquema de CFOP.

ou entao me passe algo bem resumido de como fazer o lançamento... o usuário vai digitar a CFOP?

ou ela vem automatico? se vem automatico.... de onde ela vem...

Obrigado

Pessoal alguem tem o relatório de EXPORTAÇÃO DE CFOP do Novo modelo de backoffice?

Obrigado

Pessoal, nao to conseguindo colocar RATEIO DE CENTRO DE CUSTO nos lançamentos direto no FLUXUS.

Alguem sabe o que pode ser?

nos parametros estão como USAR RATEIO CENTRO DE CUSTO.

Obrigado

Nao to conseguindo olhar o seu arquivo aqui agora. Questao de tempo, mas me diz uma coisa. Qual erro que ocorre quando tenta importar geral ?

Cara, sabe qual era o erro??

no arquivo texto tinha uns TAB no meio que estava atrapalhando

agora foi

mas a NATUREZA DE OPERAÇÂO nao vai nao, o que sera que pode ser alguem ja importou CFOP?

abs

Pessoal alguem pode me ajudar, to tentando importar o plano de contas, mas esta dando erro , se importo algumas contas da certo , o arquivo inteiro nao da......

Obrigado