bento30

Senhores, boa noite!!! Tenho um problema com a rotina de desconto de duplicata: Tenho um titulo de 10.000,00 reais o valor de TAC, Juros Etc do banco fica no total de 1.000,00 reais. Acontece que ao descontar a duplicata, os 1.000,00 reais que foi descontado, simplesmente some do sistema: Nao ha em lancamentos (flan) Nao ha em Baixa (Flanbaixa) Nao ha em Extrato (FXCX) Desaparece. Ai fui montar um evento contabil por formula para que leve o valor do desconto da duplicata que seria de 9.000,00 em determinada conta mais o valor do desconto de juros,tac,etc de 1.000,00 que totaliza os meus 10.000,00 de titulo! O sistema nao permite que o valor da contabilizacao seja maior que o valor do extrato. (Pasmem) Fui nos parametros do financeiro, existe um flag que permite que o valor da baixa seja maior que do extrato (BLZA) mas ao contabilizar O sistema leva o valor dos 9.000,00 que foi o valor do extrato, mas os 1.000,00 que separei para determinada conta nao é contabilizado!!! Emfim, na totvs ninguem sabe nada, nao resolve nada... estou aqui precisando da ajuda dos amigos!

Senhores boa tarde. Tenho um movimento no nucleus que e integrado com o Bonum, na compra de imobilizados. Acontece que quando vou no bonum e sigo os caminhos: Utilitario/integracao de sistemas/integracao nucleus/ integracao compras O sistema me lita os movimentos com os bens que foram comprados.... faco todo o procedo mas ao fim me aparece o seguinte erro.: Início de integração com o RM Nucleus na data 02/02/2015 11:16:19 ========================================================= Opções marcadas na integração: - Data inicial da nota: 02/02/2015 00:00:00 - Data final da nota: 02/02/2015 00:00:00 - Incluir patrimônio mantendo as quantidades informadas nos itens da nota - Gerar código do patrimônio e patrimônio automaticamente - Considera a falta do grupo de patrimônio como erro - Trazer o centro de custo do item da nota para o patrimônio - Trazer o tipo do documento para o patrimônio - Adicionar histórico do item no campo observações do patrimônio ========================================================= Nota: 12394 Conforme parametrizado, o Centro de Custo de controle é de preenchimento obrigatório. at RM.Pat.Patrimonio.Service.PatPatrimonioService.ValidaPatrimonio(PatPatrimonioModelo patrimonioModel, Boolean boPermiteValidacao) at RM.Pat.Patrimonio.PatPatrimonioInclusaoMod.InserePatrimonio(PatPatrimonioModelo patrimonioModel, Object ownerData, Int32 pTabela, Boolean pCriaMoedaCenarioHist, Boolean insereCampoComp) at RM.Pat.Integracao.PatIntegracaoPatrimonioMod.IntegraNota(String pCodSidtema, String pCodUsuario, PatIntegracaoPatrimonioPar pParametrosIntegracao, PatIntegracaoNotaPar pNota, Boolean inserirRatPatrimonio) at RM.Pat.Integracao.PatIntegracaoNucleusProc.DoExecute(RMSParamsProc Params) ========================================================= Total de patrimônios selecionados: 1 Total de patrimônios integrados: 0

Senhores, bom dia!! No gerador de relatório, nas versões abaixo da 11.80, infelizmente nao temos um contador de impressão para arquivos gerados em padrão bancário. Em contato com a TOTVS, eles nao nos deram solução alguma para o problema. O contador de impressão nao funciona para arquivos bancários, apenas para impressões diretas no spool de impressão. Pensando nisso e com a necessidade da empresa em que trabalho, resolvir criar o procedimento de contador de registros para: O Numero de remessa que o banco exige, e que nao pode ser repetido. Vi que em muitos relatórios, como o de Holerite Bradesco, disponibilizado, o campo de numero da remessa é um PARÂMETRO assim dando margens a erros. Segue a solucao que aqui foi uma mao na roda. Sds! ****************************************************************************************************************************************************** ************************************************************ /* Procedimento para contador de registros layouts bancarios Data: 14/03/2014 Autor: Virgilio Bento de Lucena Neto */ ************************************************************ --1º Criar tabela com apenas um campo *************************************** create table contador (valor char (5)) *************************************** --2º inserir valor manual e inical = 0 ************************************** insert into contador (valor) values (0) --3º Procedimento para execucao do contador por quantidade de vezes geradas ( Gerador Relatorios ) ************************************************************************************************** declare @registro int set @registro = 0 while @registro < 10000 -- condicao de verdadeiro ou falso begin --print 'Numero:'+ cast(@valor as Varchar (5)) set @registro= (select max(valor)+(@registro+1)from contador) -- bloco de codigos ( sql ) --if @valor =@valor insert into contador (valor)values (@registro) break end ********************************************************* --Obs- uma vez inserido valor = 0, nao mais alterar valores de inclusao via banco. -- Caso a numeracao se perca, o procedimento é excluir registros gerados indevidamente ate a numeracao desejada.

Bom dia!! Gostaria de saber se alguém tem Holerite Bradesco. Verifiquei alguns Posts e realtorios, e nao encontrei o layout que gera o arquivo para o banco, para impressão dos contracheques 250 posições. Ja desenvolvi o meu, mas estou com problema serio no contador. Ao imprimir um funcionário, a funcionalidade e perfeita e ja foi validado pelo banco. Mas ao enviar no mesmo arquivo mais de um funcionário o contador se perde. A estrutura esta assim Na imagem pra um funcionario funciona mas para dois, depois que gera outro funcionario o contador se perde todo. Segue relatorio em anexo tambem. LAYOUT (Chapa) COMP SAL-1-Cópia de Layout comprovante salarial 250 posicoes a VALIDAR.RRM