Ricardo Rossi

Boa noite pessoal, Sou iniciante no sistema RM Saldus. Eu preciso verificar a contabilização gerada pelos lançamentos financeiros no RM fluxus e também verificar a contabilização gerada pelo Rm Nucleus. Será que alguém tem algum tutorial / apostila sobre o módulo RM Saldus Desde já agradeço Valew Ricardo Rossi

Boa tarde, Vá em opçoes --> parametros --> contas a receber --> inclusão a receber --> verifique periodos para emissao. depois vá em opçoes --> parametros --> contas a receber --> baixas --> verifique periodos para baixa. depois vá em cadastro --> conta caixa --> clique na conta caixa --> dados adicionais --> verifique o periodo de inclusão para extratos. Acho que isso resolve o seu problema. Falow. Ricardo Rossi

Boa tarde pessoal, Estou começando a fazer a parametrização do tipo de movimento (ordem de compra) no rm nucleus, porém sou novato nessa área, alguém poderia me dar algumas dicas de como eu faço a paramentrização do CFOP ( Livro de entrada e saida) Desde já agradeço. Ricardo Rossi

Boa tarde André As nossas Notas fiscais são de prestadora de serviços, então os impostos seriam: INSS, IRRF, COFINS, PIS, ISSQN, CSLL Na nota vem discriminado o seguinte: EX. Inss : 6.545,00 IRRF : 1.785,00 COFINS : 3.570,00 PIS : 773,00 ISSQN : 3.570,00 CSLL : 1.190,00 Na formula eu vou ter que calcular a porcentagem desses tributos para chegar a esses valores e depois adiciona-los no valor da nota. Seria isso ? Ricardo

Boa tarde, Estou iniciando os trabalhos para os modulos RM Nucleus - RM Fluxus - RM Saldus - RM Liber, estou com bastante duvidas no que diz respeito a parametrização dos tributos como por exemplo: . devo vincular esses tributos no movimento; . é necessário desenvolver alguma formula para os tibutos . na contabilidade devo proceder como ? Será que alguém poderia me ajudar, sou novato na área Adm. financeiro. Desde já agradeço. Obrigado. Ricardo.

Obrigado, acho que vai funcionar com o row_number() Valew. Obrigado a todos.

Boa tarde Maurcio, Desde já agradeço pela ajuda, antes postar este topico tentei fazer uma pesquisa sobre esse assunto e não achei nada que esclaresse a minha duvida, porém estou entendendo que: de acordo com o que você respondeu para mim na há nenhuma solução para o meu problema, é isso?

Bom Dia, Estou tentando fazer um select que me retorna as batidas de um funcinário em um determinado periodo: o script que estou usando é esse: SELECT DISTINCT 1 ,A.BATIDA FROM ABATFUN A WHERE A.CHAPA = '000801' AND A.DATA =:DATABATIDA o resultado que é mostrado é esse: coluna 1 coluna 2 1 420 1 720 1 780 1 1020 o resultado que eu gostaria que fosse mostrado seria esse: coluna 1 coluna 2 1 420 2 720 3 780 4 1020 A Duvida é como imcremento esse 1 Sem alguem puder me ajudar agradeço. Ricardo.

Bom dia, Estou com o seguinte problema: . O cliente digita um movimento com vários produtos iguais, quando chega a hora de imprimir a nota fiscal o cliente quer que agrupe os produtos iguais em um unico produto somando a quantidade e valor do produto. O relatório de nota fiscal do cliente foi feito vinculando uma TD na LD, somando a quantidade e valor do produto na TD e mostrando somente a TD na hora de imprimir. . se for impresso vários produtos iguais, da certo é impresso somente um produto na nota fiscal, somando esses produtos num unico produto. . se for impressos vários produtos iguais e incluir outros produtos diferentes, todos os produtos serão impressos numa unica linha, não é feito a quebra. Se alguém puder me ajudar eu fico muito grato.. Ricardo Rossi.

GALERA, DESCULPE PELO MAL ENTENDIDO, AQUI EM SÃO PAULO, QUANDO NÓS FALAMOS EM SISTEMA, SIGNIFICA QUE ESTAMOS FALANDO DO CORPORE RM E NÃO APENAS DO MODULO RM LABORE. QUANTO A DUVIDA, FUI EM : CADASTROS|FINANCEIRO|PARAMETRIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS FINANCEIROS. ---> NA PASTA PARAMETRIZAÇÃO EM TABELAS OPCIONAIS APERECE CLASS. DESP X REC. ACHO QUE NÃO É DESSA CLASSIFICAÇÃO QUE ESTAMOS FALANDO.

O SISTEMA DA RM

Esse são códigos de classificação são codigos internos do sistema, é o sistema que fornece.

É o seguinte no lançamento financeiro referente ao IRRF, o sistema está agrupando os impostos referente a nota fiscal e os impostos referente a folha de pagamento (recisão, férias etc), nós apuramos via script que no lançamento de IRRF gerado pela folha de pagamento (LABORE) no campo classificação esta vindo com valor 13 sendo que o correto seria 12. codigo da classificação 13 --> IRRF gerado através da Baixa de NF. codigo de classificação 12 --> IRRF gerado através de Folha de pagamento. Desde já agradeço. Ricardo Rossi

O sistema está gerando o IRRF com codigo de classifcação 13 sendo que o correto é 12. Há alguma paramentrização no RM Labore para que o codigo da classificação venha com o valor 12. Desde já agradeço. Ricardo Rossi.

Boa tarde, Estou tentando cadastrar um aplicação financeira cuja a modalidade é CDB, esta aplicação é baseada no indicador financeiro CDI. No ato da contratação da aplicação a taxa do periodo é 96,50% do CDI. Já cadastrei a aplicação com a data da aplicação, taxa fixa(96,5 do CDI) e o vencimento da aplicação e o valor da aplicação. A duvida é como o sistema calcula esta aplicação? Tenho que cadastrar cotação? Desde já agradeço. Ricardo Rossi