Silviana Serpa

Prezados, Alguém pode me ajudar? Estou conciliando o pagamento do INSS do mês, e não esta batendo devido ao seguinte problema em relação a férias: Escolhi um funcionário que teve pagamento de férias no mês: ele tem saldo de salario + férias no mês e ferias próximo mês, sob a soma destes valores eu aplico o INSS da parte empresa. Porém, também tenho conta de estorno de provisão de INSS férias, esta conta debita a provisão e credita o pagamento de INSS, só que o recolhimento do INSS sobre as ferias já está no encargo do mês. Com isto, na conciliação parece que eu estou recolhendo o INSS a menor, quando não. Alguém tem uma observação que me ajude. Grata!