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  1. Bom dia Luis! Fiz uma varredura nos parâmetros e vi, que embora a opção de uso, estive desmarcada a tabela estava "defautl" ainda, porém não aparecia pq estava para "não usar", fiz exclusão da informação e depois marquei para "não usar" novamente. Obg. pela informação.
  2. Boa tarde! Há 6 meses substituímos uma tabela opcional, antes usada como classificação das receitas e despesas, pela natureza orçamentária. A tabela anterior foi inativada e nos parâmetros desabilitamos o uso. Até então não tivemos problemas, o entanto de repente o sistema está alertando que a tabela está inativa e não está salvando os novos movtos. (vendas). Percebi que a cada tentativa a numeração do docto. no alerta está sequenciando. Será que isso vai ocorrer até chegar a numeração que estamos? Alguém poderia passar uma sql para limpar a base de dados por favor?
  3. Olá @luisgustavogomes Agradeço por responder minha dúvida. Na verdade, me referia uma FV que foi criada para preenchimento automático das informações fiscais. De qualquer forma, agradeço pela sua informação que tb é novidade, pois não tenho essa opção no "anexos"
  4. Certo Jair, vou verificar com ela, mas pelo que entendi, provavelmente na origem "NUCLEUS" a informação é apenas "mostrada" para que o lçto. seja salvo, porém qdo. executada a escrituração, ela "acontece" no LIBER e por isso impossibilita a consulta da NF na origem. Posso estar completamente enganada, pois não entendo nada sobre FV, nem sabia que existia essa ferramenta. Domino alguns recursos, mas sou usuária apenas. Esse caso que compartilhei, foi feito em homolog. e não subiremos pra produção. Se puder de forma simples nos esclarecer, de modo geral, para quê servem as FV's ou qdo devem ser usadas, já nos ajudaria. Muito Obg
  5. Bom dia colegas! Vocês conhecem esse erro? Trata-se de um campo fiscal específico que foi criado para atender exigências do fisco. Sendo inserido de forma manual, não temos problema algum. No entanto, uma consultora está tentando fazer o campo vir automaticamente quando a NF é lançada e, após a escrituração, não é mais possível abrir a NF na origem (nucleus) para consulta, pois demonstra o erro abaixo: O que os colegas tem a dizer sobre isso?
  6. MIXFM

    Msg de erro

    vou atualizar para ver se resolve. Obg
  7. Bom dia! Temos ums msg de erro ao incluir o cli/for uma nova NF de venda no nucleus "Objeto não pode ser convertido de DBNull em outros tipos." Alguém sabe o que significa? Obg
  8. Olá, boa tarde! Gostaria de tirar uma dúvida em relação ao gerar boleto de acordo para criar remessa e registrar no banco. Estou gerando um acordo com juros no fluxos, e após a inclusão do boleto e código de barras estou gerando o PDF do boleto para conferir o valor, e identifiquei que o boleto não está saindo com o valor total, e sim com o valor original da nota fiscal como se não houvesse juros. Outra questão, é a forma que ele aparece em minha visão financeira, aparece o valor original corretamente desta parcela de acordo, e o valor final(total) eu só consigo verificar quando flego este lançamento e clico no final da tela. Entendo que existe a parametrização das colunas que trazem as informações de acordo com o que eu escolho e deixo flegado, e no meu caso a coluna que eu verifico os juros é a coluna (valor dos juros), e ao consultar esta coluna verifiquei que não está ocorrendo a distribuição dos juros para todas as parcelas do meu acordo. Conforme anexo, o meu boleto teria que aparecer no valor de R$ 866,65 ( já com o acréscimo de R$ 200,00) e não está ocorrendo, está considerando apenas R$ 666,65. Alguém conseguiria me ajudar?ERRO ACORDO.pdf Obrigada :) Atenciosamente, Karina Regina
  9. MIXFM

    R-2060

    Boa tarde! Sabem como enviar os ajustes de redução do R2060 pelo RM? Fiz cadastro déb e créd gerei o tributo e o registro, mas dá esse erro: XML envio: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoCPRB/v1_05_01"><evtCPRB id=""><ideEvento><indRetif>1</indRetif><perApur>2022-01</perApur><tpAmb>1</tpAmb><procEmi>1</procEmi><verProc>1_05_01</verProc></ideEvento><ideContri><tpInsc>1</tpInsc><nrInsc>61342846</nrInsc></ideContri><infoCPRB><ideEstab><tpInscEstab>1</tpInscEstab><nrInscEstab>61342846000102</nrInscEstab><vlrRecBrutaTotal>66685,33</vlrRecBrutaTotal><vlrCPApurTotal>955,28</vlrCPApurTotal><vlrCPRBSuspTotal>0,00</vlrCPRBSuspTotal><tipoCod><codAtivEcon>00000200</codAtivEcon><vlrRecBrutaAtiv>66685,33</vlrRecBrutaAtiv><vlrExcRecBruta>3000,00</vlrExcRecBruta><vlrAdicRecBruta>0,00</vlrAdicRecBruta><vlrBcCPRB>63685,33</vlrBcCPRB><vlrCPRBapur>955,28</vlrCPRBapur><tipoAjuste><tpAjuste>0</tpAjuste><codAjuste>6</codAjuste><vlrAjuste>3000,00</vlrAjuste><dtAjuste>2022-01</dtAjuste></tipoAjuste></tipoCod></ideEstab></infoCPRB></evtCPRB></Reinf> retorno: Falha ao processar o evento de identificador 18 e tipo R-2060: Erro na validação de schema: Element '{http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoCPRB/v1_05_01}dtAjuste': This element is not expected. Expected is ( {http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoCPRB/v1_05_01}descAjuste ).
  10. Boa tarde! Colegas, alguém sabe onde é parametrizado a emissão de cheque para pagto.? Trata-se da tabela opcional 5 que nomeamos como "classificação do lçto." e carrega o evento contábil e está como obrigatório na emissão do cheque, porém não deve ser obrigatório ou nem deveria existir lá, porém não encontro onde se parametriza a informação.
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