Kelly

Estou com este mesmo problema? Alguem tem idéia do que pode ser?

Boa tarde, Estou com mesmo problema e até agora a TOTVS não me passou uma solução, pior de tudo é que dependo disto para gerar a DIRF.

Boa tarde, tb estou tendo dificuldades para configurar com o Banco Santander se alguém puder ajudar. Obrigada Kelly

Boa tarde, Estou passando pelo mesmo problema acima, alguém já conseguiu resolver? Ou Alguém trabalha com servidor JobServer separado AppServer? Será que melhora a performance? Obrigada Kelly

Boa tarde, Alguém sabe por onde posso desativar este campo "Não utilizar mascara para plano de contas"? Caso pelo banco qual seria a tabela? Obrigada Kelly

Este link será dedicado para aplicações RM, testamos por TS e funciona bem.

Boa tarde, Gostaria de saber se alguém do fórum trabalha com o RM através de um link de dados por rádio ou VPN LP de DADOS, pois temos que interligar nossa matriz com uma filial e ao utilizarmos o sistema através do link de 1mb ele ficou muito lento. Gostaria de trocar informações de como os colegas trabalham com este tipo de situação em suas empresas. Obrigada Kelly

Boa tarde, Estavamos com problemas no calculo do INSS, atualizamos para a versão 11.20.42 e foi resolvido. Obrigada Kelly

Ademilson, boa noite Estou com este mesmo problema sobre o rateio de frete em itens especificos, fiz a formula funcinou certinho porém não consigo escriturar. No log da escrituração o valor fiscal do item continua vindo rateado, já fiz testes retirando o parametro considera rateio frete icms e nada. Vc teve este problema ?

Boa tarde, Também estou precisando de um tutorial para implementação do Vitae. Grata Kelly

Boa tarde, Alguém sabe me informar se na versão 11.20 os lançamentos financeiros de IRRF s/Ferias somente pode ser gerado dentro da competência? Pois não estou conseguindo gerar os lançamentos novamente da competência anterior. Grata Kelly

Luciano, Esta versão foi disponibilizada com a data de hoje (22 de fevereiro), por isso baixamos devido aos problemas que estavam ocorrendo na versão 10.83.10 (21), mas não adiantou apresentou este erro, entramos em contato com a TOTVS que esta analisando o problema, assim que obtivermos retorno aviso. Grata Kelly

Boa tarde pessoal, Baixei a versão 10.83.11 que foi disponibilizada hoje porém ao emitir o informe de rendimentos apresenta a mensagem de erro "Erro ao gerar informe de rendimentos, erro para gerar dirf funcionário....., general sql error ora-00936 missing expression" Estou tentando contato com a RM pelo telefone para apurar se é algum procedimento que não estamos fazendo corretamente, mas achei melhor informar no forum. Abs Kelly

Joanilson, boa tarde. O problema é mais complicado do que parece ser, na verdade ele somente deveria ratear o frete no itens em que a natureza de operação a opção "frete faz parte da base de cálculo de icms", porém esta não deve ser a unica verificação que o sistema faz ao escriturar. Ligamos para a RM que informou que o sistema não faz este tipo de verificação que a solução era incluir um produto como frete depois relacionar este produto nos parametros do Nucleus (fiscal- produto frete), mesmo assim ela me informou que após a escrituração destes lançamentos eu deveria alterar o parametro retirando o produto frete, pois o sistema esta com bug neste tipo de parametrização. Segundo eles já estão desenvolvendo uma solução para tratá-lo, mas que acha que o lançamento do frete como produto será feita de qualquer forma. Achei complicado ainda mais que o sistema sempre tratou o campo frete e agora devido a aliquota diferente tenho que fazer esta volta toda... Espero que ela analise com mais cuidado este processo que ao meu ver é simples bastando obedecer ao conjunto de regras: natureza, parametrização e formula.

Boa tarde a todos, Estou com problemas para escrituração de um movimento de vendas onde o mesmo é composto pelo itens: - 5.125.01 Material aplicado xxx - Valor R$ 1202,58 (12% com redução de 33,33%) - Base ICMS - R$ 801,76 - R$ 96,21 - 5.125.02 Beneficiamento - Valor R$ 561,87 (18%) - Base ICMS - R$ 561,87 + frete 239,85 = R$ 801,72 Total do movimento R$ 1764,45 + frete (tmov) R$ 239,85 O frete compõe a base de calculo do item da natureza 5.125.02 Fiz a formula do tributo icms e quando lanço os valores de base e ICMS são calculados certinhos conforme o descritivo acima, porém ao escriturar o mesmo apresenta problemas conforme log abaixo: Movimento : - Data Mov. : 26/01/2011 - Número : 099999 - Série : 1 - Tipo : 2.2.01 " - Natureza : " 5.125.02 " - Filial : " 1 Valor Fiscal da Nota : 561,87 Base ICMS : 801,72 Valor contábil = Base Red. ICMS : 801,72 + Isento ICMS : 0,00 + Outros ICMS : 0,00 Valor Contábil Fechamento ICMS : 801,72 Valor contábil = Base IPI : 0,00 + Valor IPI Tributado : 0,00 + Valor IPI Não Tributado : 0,00 + Isento IPI : 0,00 + Outros IPI : 0,00 Valor Contábil Fechamento IPI : 0,00 Erro durante o fechamento do Movimento : 099999 1 - 2.2.01 ====================================================================================================== Foi(ram) gerado(s) : 0 Lançamento(s) Fiscal(is) Valor total gerado : R$ 0,00 Lançamentos c/ Erro Grave: 1 Lançamentos c/ Erro Não Grave: 0 Alguém pode me ajudar, já configurei as naturezas onde somente a .02 traz o frete para base calculo icms, mas não deu certo. Obrigadinha..