Jorge

Segue um modelo que utilizo no Labore. EXECSQL ('B006T'); EXECSQL ('B006D'); (RESULTSQL ('B006T','TITULAR')+RESULTSQL ('B006D','INTEGRAL')*FOR('R.0549'))- (MV(MES,ANO,'0548')+MV(MES,ANO,'0700')+MV(MES,ANO,'0549')+MV(MES,ANO,'0701'))

Roselaine, Nós utilizamos aqui em Brasilia, nosso contrato é junto à Brasiltelecom atualmente OI.... Nossa folha atualmente esta com 9.000 funcionários.

Senhores, Para que já esta na 11.20...o menu ROTINAS/ATUALIZA TABELAS DE CLASSES DE CÁLCULO.NET já foi executada ? Assim que migramos para essa versão tivemos esse problema e por orientação da TOTVS executamos o menu acima e a situção foi resolvida. att.

Emanuelle, Sua situação foi resolvida ? Posta para gente, caso você não tenha conseguido resolver, informo que a parte de maior mudança da 10.80 para 11.20 foi justamente a parte de Férias... Essas férias eram partidas ou não ? Apenas um CONSELHO....NUNCA,MAS NUNCA MESMO atualize sua versão em época de fechamento de folha. No caso como eraua Caged, sugira ao pessoal de TI a criação de uma base teste (com restauração de um backup da oficial) e atualize essa e não a base oficial. FAZER O PROCEDIMENTO QUE FOI FEITO É DAR TIRO NO ESCURO !!!

Moscao, Se você acessar o diretório onde esta o RMFolha, veja qual a extenção do arquivo USUÁRIO.XXX Este deverá ser V10, V12 enfim preciso dessa informação,pois conforme a versão tenho o arquivo aqui ai basta eu mandar para vc e sobrepor ao seu. Você já tentou usuario= rmfolha senha = rm sistemas Essa era o usuário e senha padrão... Se alguém lêr esse post vão mandar a gente se aposentar....falando de RMFOLHA...kkkk, mas olha que conheço empresas que usam até hoje e para rodar uma Folha atende perfeitamente e com uma velocidade enorme....

Se for no Labore é a mesma base do INSS.

Georgellis, Poderia explicar melhor sua necessidade ?

Senhores, Prazo prorrogado para entrega da RAIS. http://portal.mte.gov.br/portal-mte/

Senhores, Acho que esse post esta muito abrangente, vamos tratar caso a caso.

Em opções\parametros\rm vitae\tipos de requisição. Sua requisição AUMENTO DE QUADRO como esta preenchida a pasta MAPEAMENTO FLUXO ?

Paula, Se vc utilizar somente supervisor sua requisição já estará aprovada no momento da abertura, porém resta analisar se somente a imagem de supervisor atende suas necessidades.

Paula, Você esta usando CHEFE e SUPERVISOR ou somente um deles ? Além disso sua REQUISIÇÃO esta usando o padrão de WORKFLOW do Agilis ?

Edvaldo, Faça o seguinte, tente comparar o correto com o errado, veja onde o resultado passa a ser diferente.

Edvaldo, Posta para nós a execução da fórmula para um funcionário que esta certo e um que esta errado. att.

Robson, Fica dificil lhe passar todo o passo a passo, pois tem algumas amarrações...se o processo já existisse ficaria facil em dar manutenção, agora montar do zero, infelizmente eu não tenho como lhe ajudar, pois tem alguns detalhes que poderão prejudicar. Nesse caso sugiro você procurar um Consultor que possa fazer uma visita e parametrizar para você. att.

Teria como vc postar um RECIBO DE FÉRIAS e os envelopes de pagamento das duas competências envolvendo as férias. Pois somente com as informações abaixo fica dificil em lhe ajudar. Outro fato importante, como estão os parametros abaixo em sua base de dados ? - OPÇÕES\PARAMETROS\RM LABORE\PARAMETROS FÉRIAS * SEMPRE DESCONTA NO RECIBO DE FÉRIAS * DEDUZ INTEGRAL * DISCRIMINA INSS NO RECIBO DE FERIAS * LIMITA DESCONTO DO INSS AO TETO * DESCONTA INTEGRAL QUANDO BASE DE FÉRIAS ATINGIR O TETO * DESCONSIDERA PROJEÇÃO DIAS TRABALHADOS Quais dos parametros acima estão marcados ? Você realizou atualização de versão ?

RB, Porque o valor do RPA é superior ao Salário Base, no caso de Autônomos utilizo como salário o valor Bruto do RPA. Depois vc precisará criar a fórmula para o INSS. Caso tenha IRRF e vc utilize o processo de contabilização da folha, terá que vêr com a contabilidade se o IRRF s/RPA deverá ser em outra conta. att.

Clóvis, Em dezembro você teve 3 períodos, quais são eles e suas datas de pagamento registradas na Ficha Financeira ? Agora em janeiro o sistema não esta descontando a insuf.de Dezembro do período 1 ? Conforme a sua resposta da pergunta acima posso te responder desde já que o sistema olha sempre para o último período da competência anterio(na ordem de data de pagamento),exemplo: Dezembro: Período 1 - Pagamento dia 05/12/2011 Período 2 - Pagamento dia 15/12/2011 Período 3 - Pagamento dia 20/12/2011 O sistema para competência Janeiro/2012 Período 1 irá buscar as insfuciências registradas no período 3 pois foi o último pela ordem de pagamento da competência anterior. Claro que conforme sua versão, há um tratamento para o período do 13o.salário não movimentar insuficiência, nesse caso então o sistema iria olhar o período 2 pago dia 15/12.

Clóvis, Coloque 0(zero) como prioridade para os dois eventos. O provento esta no último período do mês anterior ? Quantos períodos vcs tem na folha e quais os dias (data de pagamento) de cada período ?

Clóvis, Quais os códigos de cálculos desses eventos ? Isso ocorre para TODOS os funcionário ou somente para alguns ? Esses eventos possuem fórmula valor ?

Leandro, Seu problema esta na fórmula do evento com CC21. FORMULA ATUAL: SE PERIODO = 2 ENTAO 0 SENAO MV ( DECMES ( MES , 1) , ANO , '0020') FIMSE *** Nela vc esta buscando o valor do evento de 12(mes-1)/2012(ano), pois vc não esta decrementando o ano. FORMULA CORRIGIDA: SE PERIODO = 2 ENTAO 0 SENAO MV(DECMES(MES,1),DECANO(MES,ANO,1),'0020') FIMSE

Rogério, Você migrou direto da 10.80 para 11.40 ? Em caso positivo a TOTVS não indica esse procedimento.

Henrique, Tente usar a variavel J, sendo a lógica da fórmula a seguinte: se J=80 entao 300 senao J fimse Conforme a versão que vc estiver essa variavel é apresentada em minutos Sugiro também vc fazer um FILTRO para realizar essa alteração apenas para funcionários com Jornada=80

Toty, Estava de Férias por isso fiquei sem dar continuidade nesse tópico. Mas voltando !!! Seu evento de salário atualmente tem fórmula para calcular o valor do mesmo ou somente Código de Cálculo ? Realizar todo o procedimento para você é complicado, com isso vou lhe dizer o que eu faria: a) Para amarrar o salário na função eu usaria uma das opções abaixo: - Campo "Pontos" no cadastro de Funções, ali eu informaria o valor do salário para cada uma; - Tabela de Cálculo - criaria uma tabela de cálculo onde amarria pelo código da função; b) Criaria uma consulta SQL visando verificar funcionários que tiveram alteração de função no mês; c) Nessa consulta, tendo a informação da função anterior e atual, faria o cálculo; d) Fórmula para amarrar essa SQL e) Torcer para dar certo PORÉM: a) Nesse mês o funcionário teve uma falta, qual o salário deverá ser utilizado para esse desconto ? b) Nesse mês o funcionário teve uma hora extra, qual o salário deverá ser utilizado para esse pagamento ? Enfim existtem situações que devem ser analisadas no detalhe para não prejudicar..... RESUMINDO.....É UM ENORME RISCO FAZER ISSO, SEM CONTAR QUE PODERÁ SE TORNAR UM MONSTRO.....

Rodrigo, Pela TOTVS fui informado que tem versão para utilizar essa nova rotina.