Érica Aline

Pessoal, Até entendi o que foi proposto. Mas sinceramente não concordo! O sistema tem a opção de informar os defaults no meio de pagamento. Porém não tem a opção de buscar esse defaut no item do evento. Abri a ocorrência... ops chamado 664859 para que os sistema passe a buscar essa informação. Vamos ver no que dá.

Nínguém????? Óh agora quem poderá me ajudar!!!

Pessoal, Olha a miha situação: Aqui são realizadas baixas pelo módulo CAIXA do RM Fluxus, onde informo as formas de pagamento. O problema está na contabilização, onde a conta de débito irá mudar se o pagamento for em cartão. Inicialmente imaginei criar dois eventos contábeis: 1 para pagamento em dinheiro ou cheque e outro para recebimento em cartão. O problema é quando tenho para o mesmo lançamento 2 formas de pagamento: Ex.: para um lançamento de 200 reais, 100 foram pagos em dinheiro e os outros 100 foram pagos em cartão. Imaginei buscar como tabela default no item a tabela 'meio de pagamento', mas isso não é possível (seria a solução dos meus problemas. Mas o suporte já disse que não tem jeito no Fluxus). Imaginei AINDA, buscar via fórmula usando a variável TABEXTRATO(IDFORMAPAGTO,'S') mas esse campo só fica armazenado após gravar a baixa e pior, quando tenho duas formas de pagamento o campo é gravado como nulo. Alguém tem alguma idéia? Me ajudem PLEASE!!!!! :coracao:

É porque nesse caso o lançamento principal (Valor TOTAL) é de natureza contrária dos outros. Aí não tenho como vincular como adiantamento, pelo menos não sei como.

Também imaginei utilizar adiantamentos. Mas não vejo como vincular os empréstimos. Por exemplo: Faço um empréstimo com fornecedor Incluo no sistema uma entrada no banco no valor do empréstimos (lançamento a receber) Num segundo momento inicio os pagamentos desse empréstimo (lançamentos a pagar). Como vinculá-los? Pensei em usar Nota de Crédito mas a Nota de Crédito não pode ser vinculada à Valor menores. Obrigada!

Pessoal, Bom dia!!! Alguém já trabalhou com empréstimos com fornecedores e/ou para clientes no RM Fluxus? Queria uma idéia de como tratar.... Funciona assim: 1º - Empréstimo a receber: EMPRESA > CLIENTE. A empresa EMPRESTA dinheiro para um cliente. 1 - É feita uma retirada do banco no valor do empréstimo (Ex.: 10.000,00); 2 - São feitas entradas no banco quando o cliente paga mensalmente um valor acrescido de juros. Dúvida: Como vincular o valor das entradas ao empréstimo feito no passo 1? 2º - Empréstimo a Pagar: FORNECEDOR > EMPRESA. A empresa PEGA um EMPRÉSTIMO com um fornecedor (não é banco). 1 - É feita uma entrada no banco no valor do empréstimo (Ex.: 10.000,00); 2 - São feitas retiradas no banco quando a empresa paga mensalmente um valor acrescido de juros. Dúvida: Como vincular o valor das retiradas do empréstimo feito no passo 1? Me fiz entender? Queria uma forma de controlar isso. Obrigada gente!!!! Érica Aline :coracao:

Pessoal, Então, gostei da sugestão de controle por relatórios. Fiz assim: 1 - No pedido de compras habilitei os campos: - Data de Entrada; - Data de Previsão; - Data de Saída; - Motorista: Habilitado um campo texto par ao Movimento. Além desses campos habilitei também o campo segundo número. O campo SEGUNDO NÚMERO é o único campo que a usuária preenche manualmente informando o número da carga (Caminhão) que o pedido será enviado. Criei um relatório chamado "Romaneio de Carga" com algumas procedures que preencherão os campos acima automaticamente no pedido assim que o relatório for gerado. Na geração do relatório a usuária digitará o número da Carga (que já está preenchido no pedido), alimentará os demais dados necessários através de parâmetros e os mesmo serão alimentados a partir da geração desse relatório. criei uma procedure para cada campo tipo assim: UPDATE TMOV SET TMOV.CAMPOLIVRE1 =@MOTORISTA FROM TMOV WHERE TMOV.SEGUNDONUMERO =@ESPELHO#1 Bom esse procedimento me ajudou... espero que tenha dado alguma idéia. Obrigada a Todos!!!

Pessoal, Estou com um problema no cliente e gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e qual a solução encontrada: Tenho um movimento de pedido 2.1.01 onde incluo os pedidos de vários clientes. Preciso enviar esses pedidos em um caminhão. Ou seja um único caminhão é carregado com vários pedidos de diferentes clientes. O que o cliente necessita é agrupar esses pedido em um Romaneio de Cargas, onde ele informaria o peso, o valor total das mercadorias, data de Saída e o Motorista dessa carga. Já pesquisei no Agilis e encontrei algumas ocorrências pedindo implentação do processo. Mas nunca foi atendido e pelo visto não será. Alguém já fez algum controle parecido? Desde já agradesço a atenção dispensada. Att. Érica Aline :rofl:

Então... Assim eu até já fiz... Dá certinho se o usuário quiser sempre optar peli status 1 ou pelo status 2. O problemas é que o usuário pode as vezes querer as duas opções, 1 E 2. Por isso pensei no 'IN'....

Olha minha sentença. Lá no final queria colocar um parâmetro com o campo 'STATUSLAN', como o usuário pode escolher entre os status 1 (receber), 2 (pagar) ou 1,2 (pagar ou receber)pensei colocar AND L.STATUSLAN IN (1,2) Mas queria colocar esse IN como passagem de parâmetros em um único campo aí o usuário digitaria 1 ou 2 ou 1,2. SELECT L.CODCFO + ' - ' + F.NOME, L.CODTDO, L.NUMERODOCUMENTO, L.DATAVENCIMENTO, L.DATABAIXA, L.VALORORIGINAL, CASE WHEN L.PAGREC = 2 THEN R..VALOR ELSE 0 END DEBITO, CASE WHEN L.PAGREC = 1 THEN R.VALOR ELSE 0 END CREDITO, R.CODCCUSTO + ' - ' + CC.NOME quebra$ FROM FLAN L,FCFO F, FLANRATCCU R, GCCUSTO CC WHERE L.CODCFO = F.CODCFO AND L.IDLAN = R.IDLAN AND R.CODCCUSTO = CC.CODCCUSTO AND L.STATUSLAN IN (0,1) AND R.CODCCUSTO>=:CENTRO_DE_CUSTO_DE AND R.CODCCUSTO<=:CENTRO_DE_CUSTO_ATE AND L.DATAVENCIMENTO>=:DATA_DE_VENCIMENTO_DE AND L.DATAVENCIMENTO<=:DATA_DE_VENCIMENTO_ATE AND L.STATUSLAN IN(1,2) ---> aki naum sei o que fazer ORDER BY quebra$

Pessoal... No gerador de relatórios, tem como utilizar numa SQL, passagem de parâmetros utilizando 'IN' ??? Como posso fazer?

Pessoal, Tb estou precisando de um relatório com as movimentações das aplicações financeiras. Alguém já fez algum???? Obrigada!

Conheço sim SQL... Como tive pouco experiência com Planilhas... acabo contornando o seu uso exatamento fazendo relatórios com sql's gigantes

Pessoal, Olha... Trabalho com os sistemas há um tempão... Mas vou ter que admitir... sou uma negação em Planilhas!!! Alguma alma caridosa tem algum material pra me orientar??? Brigada gente....

Edson, Olha eu tenho a mesma situação que você e busco o IPTE pela fórmula 'IPTEBOLETO(-1)' e ele busca o valor calculado com as bolsas. o mesmo ocorre com o código de barras que utilizo a fórmula CODBARRABOLETO(-1). Não sei se ajudei... bjos