Alexon

Boa tarde, Comecei os testes está na parte de processos do novo gerador .net, funciona para os relatórios básicos do sistema e até mantem a estrutura básica do relatório, porem, relatórios com uma quantidade maior de parâmetros apresentam um maior numero de erros, pois, o novo gerador tem outro conceito de funcionamento bem diferente do gerador utilizado e a forma de relacionamento das tabelas. A dica é assista o vídeo do gerador .net disponível no canal da totvs e depois faça a conversão começando por relatórios básicos de cadastro e etc.De qualquer forma teremos de conferir 1 a 1. A disposição, Alexon

Bom dia, No RM Bonum trabalhos com classificação dos bens por grupo de patrimônio edificações, maquinas e equipamento e etc, cada grupo de conta tem sua taxa de depreciação, temos também contas de obras em andamento sem taxa de depreciação onde são colocados bens em andamento até que esteja concluído para posteriormente começar a depreciar tipo imoveis em construção, para tanto, na versão anterior Delphi (que saudades) 11.20 existia a opção Movimentações \ Alteração de Taxas de Depreciação onde podíamos alterar a taxa ou o Grupo de Patrimônio do bem, e a partir dai seguir com o processo normal da depreciação, na nova MDI não tem mas a opção, no suporte informaram que o sistema não tem mas como fazer esse processo, e que seria verificado a necessidade de faze-lo, primeiro percebe que a pessoa do suporte inclusive o "Analista de Negócios " estão desinformados, pois, o procedimento e executado por varias instituições e qualquer sistema de controle de patrimônio faz, fomos orientado a cadastrar os bens novamente no novo grupo de contas ou fazer uma transferência monetária "só o valor" para um novo bem na recusa da empresa fomos informado que o caso será estudado, portanto, gostaria de saber se alguém sabe como fazer na nova versão ou se alguém está enfrentando o mesmo problema, estou verificando as funcionalidades da nova mdi e fazendo testes mas sem sucesso e o suporte simplesmente vai mudando a areá e resposta que é bom nenhuma estamos desde julho sem fechar a depreciação, por falta de suporte da TOTVS para solução do problema, alguém ajuda? Alexon

Cada dia que passa pior, parece que todos os atendentes, quando conseguimos chegar ao atendente, pq se tem uma coisa que é pra deixar o cliente p.. é você esperar minutos e atender alguém dizendo "acessória Totvs", e lhe informar que não tinha ninguém pra te atender ele só atendeu pra não deixar a ligação cair, pq sempre tem q ligar novamente, então quando lhe atendem tentam de todas as formas colocar a culpa da falha em você acho que é pra ver se você desiste, pedem inúmeras coisas infundadas e por fim a base nisso já foi dias, quando você prova que o erro existe ai que você descobre que o seu "especialista" que te questionou de coisas que você cansou de testar, se ele não tentar te cobrar para fazer um acesso remoto, não sabe nada, porque ele nunca resolve quando descobre o problema, pede mas um tempo e ai ou vem uma correção de versão um update ou a informação, e se você questionar o motivo ai que..fu.... de vez. Mas infelizmente enquanto eles não entenderem que a empresa Totvs são eles mesmo não vai melhorar falam com você como se a responsabilidade do sistema não fosse deles e sim nossa e por isso que a gente paga caro pelo sistema, para ter uma versão testada e em funcionamento, só que o que acontece hoje é nos que estamos aprimorando o sistema deles, e o que resta e torcer pra que a gente consiga ter um sistema consistente em breve, e no mais rezar pra não parar no fim de semana ou feriado e pra não depender do suporte com urgência...senão... Abraço e boa sorte.

Segue o cubo retornando o REALIZADO perfeitamente, porem, o Valor orçado esta sendo duplicado toda vez que ele verifica um valor na conta, ou seja, se a conta tiver 5 lançamentos ele multiplica o valor do VRMESXX, se alguem conseguir ajudar a identificar o erro, ia me ajudar muito. Abraços Alexon DECLARE @NOMEMES VARCHAR(520) SET @NOMEMES = '01 - JANEIRO 02 - FEVEREIRO03 - MARÇO 04 - ABRIL 05 - MAIO 06 - JUNHO 07 - JULHO 08 - AGOSTO 09 - SETEMBRO 10 - OUTUBRO 11 - NOVEMBRO 12 - DEZEMBRO ' SELECT CCONTA.CODCONTA AS CONTACONTABIL, CCONTA.DESCRICAO AS DESCRICAOCONTA, (SUM(CLANCA.VALOR)*(-1)) AS REALIZADO, CORCAMENTO.CODCCUSTO,GCCUSTO.NOME, (CASE DATEPART(MONTH,CLANCA.DATA) WHEN 1 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES1) WHEN 2 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES2) WHEN 3 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES3) WHEN 4 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES4) WHEN 5 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES5) WHEN 6 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES6) WHEN 7 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES7) WHEN 8 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES8) WHEN 9 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES9) WHEN 10 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES10) WHEN 11 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES11) WHEN 12 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES12) END) AS ORCADO, (CASE DATEPART(MONTH,CLANCA.DATA) WHEN 1 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES1)- SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 2 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES2)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 3 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES3)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 4 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES4)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 5 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES5)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 6 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES6)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 7 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES7)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 8 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES8)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 9 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES9)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 10 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES10)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 11 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES11)-SUM(CLANCA.VALOR) WHEN 12 THEN SUM(CORCAMENTO.VRMES12)-SUM(CLANCA.VALOR) END) AS R$, SUBSTRING(@NOMEMES, (DATEPART(MONTH,CLANCA.DATA) * 14)-13, 14) AS MES, DATEPART(YEAR,CLANCA.DATA) AS ANO, (CASE SUBSTRING(CCONTA.CODCONTA,1,1) WHEN 3 THEN 'RECEITA' WHEN 4 THEN 'DESPESAS' END)AS RECDES, 'Negativos' AS POSNEG, GFILIAL.NOME AS DESCRICAOFILIAL FROM CLANCA CLANCA INNER JOIN CCONTA CCONTA ON ( CLANCA.CODCOLIGADA = CCONTA.CODCOLIGADA AND ((CLANCA.DEBITO = CCONTA.CODCONTA) AND (SUBSTRING(CCONTA.CODCONTA,1,1) = '3')) OR ((CLANCA.DEBITO = CCONTA.CODCONTA) AND (SUBSTRING(CCONTA.CODCONTA,1,1) = '4'))) INNER JOIN GFILIAL GFILIAL ON (GFILIAL.CODCOLIGADA = CLANCA.CODCOLIGADA AND GFILIAL.CODFILIAL = CLANCA.CODFILIAL ) LEFT JOIN CORCAMENTO CORCAMENTO ON (CORCAMENTO.CODCOLIGADA = CCONTA.CODCOLIGADA AND CORCAMENTO.CODCONTA = CCONTA.CODCONTA AND CLANCA.CODCCUSTO = CORCAMENTO.CODCCUSTO) LEFT JOIN GCCUSTO GCCUSTO ON (GCCUSTO.CODCOLIGADA = CORCAMENTO.CODCOLIGADA AND GCCUSTO.CODCCUSTO = CORCAMENTO.CODCCUSTO ) WHERE CLANCA.CODCOLIGADA = 1 AND ((CCONTA.CODCONTA LIKE '3%') OR (CCONTA.CODCONTA LIKE '4%')) AND DATEPART(YEAR,CLANCA.DATA) BETWEEN '2011' AND '2011' GROUP BY GFILIAL.NOME,CORCAMENTO.CODCCUSTO,GCCUSTO.NOME,CCONTA.CODCONTA, CCONTA.DESCRICAO,CLANCA.DATA,CLANCA.VALOR, SUBSTRING(CCONTA.CODCONTA,1,1)

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Obrigado, Acho que vou fazer o mesmo pra conseguir entregar. Vlw.

Bom dia a todos, Preciso de ajuda caso alguem já tenha feito ou para ajudar esclarecer melhor as informações que tenho a respeito das parametrizações da RAIS, estou utilizando o manual de como fazer da propria Totvs, e logo de inicio tenho varias informações sobre o cadastro de seções, como, informar no cadastro da seção o ano base, em anexos e por sinal ao verificar o Labore, nenhuma das minhas seções das filiais tem essa informação, Vamos ter mesmo que fazer uma a uma alguem já fez sabe se é obrigatorio? o mesmo ocorre para o proximo procedimento Parametros referentes a PAT Tbem no cadastro da seção uma a uma alguem me diz que não preciso fazer para todas as seções por favor. Sds, Alexon

Sem problemas funciona perfeitamente, pois, o sistema consegue identificar o arquivo AFD e importar para dentro dele para tratamento, assim como qualquer sistema q acompanha o relogio. Abraço.

Alguem tem algum roteiro ou sabe como proceder para que possa apurar os creditos de PIS e COFINS, gerados nas entradas de insumos e equipamentos para produção que gera Credito. Creio que no Liber consigo apurar se tiver parametrizado nos movimentos. Porem não consegui nenhuma informação de como separar no movimento os creditos, se faço da mesma forma que separo os tributos e apuro no Liber. Se alguem tiver qualquer informação que me ajude a iniciar o processo. Ficaria agradecido.

ai que tá estou testando o processo de importação para o Chronus agora conforme falei, e o arquivo realmente não tem nada a ver com o que o chromus entende, alem do arquivo AFD, trazer cabeçalhos e varios campos de identificações do empregador. No sistema que acompanhou o relogio, fizemos cadastro completo dos funcionarios, ai consigo dentro dele gerar um arquivo contento somente os campos necessarios ao chromus, somente para teste de importação, e estou no aguardo da solução RM para importação do arquivo no padrão exigido pela portaria. e tomara q saia rapido. qq coisa o arquivo gerado para testes vai ficar oficial. Obs: o arquivo foi manipulado no sistema do relogio sem alterar o AFD ou o AFDT, gerando um novo arquivo texto.

Boa tarde, Estou usando o relogio Pontline 1510, da RW Tecnologia, Homologado e funcionando perfeitamente, o relogio além de ser mais em conta, acompanha sistema proprio para tratamento do ponto, fazendo as vezes do Chromus. Agora depois de um mês de testes estamos implantando o tratamento via Chromus, dentro do Chromus podemos editar o layout dos arquivos para importação, informando em escala decimal onde começa e termina cada campo assim o chromus lê normalmente, assim consegue receber e tratar o arquivo de ponto. Quanto enviar para o relogio nenhum sistema vai enviar ao relogio os dados do relogio não podem ser alterados em nenhum momento o que pode ser feito é tratado no sistema de ponto, e informado as Justificativas, para o AFD gerado pelo relogio e assim passará a ser o AFDT ou seja Tratado o que vai acontecer é que o fiscal pode exigir o espelho do ponto do funcionario tratado e comparar com o arquivado no relogio e ver se há divergencias, e como foi feito o tratamento do arquivo pelo sistema do ponto. Os relogios foram comprados em SP e instalados na Filial de SP e 3 outras no Pará. Sds a todos, e qq coisa estamos ai .. t+

Bom dia agradeço os relatorios enviados, só q não sei se tenho q alterar alguma coisa mas fiz o filtro por filial, por local de estoque e pelos dois e o relatorio sempre aparece em branco... Se tiver que fazer alguma alteração me avisa... Sds Alexon

Boa tarde, É o seguinte alguem tem ou pode me ajudar estou tentando tirar um inventario por local de estoque ou filial mas todos osraltorios de inventario q achei no sistema é por coligada o realtorio padrão 02.008 é exatamente o que preciso só que precisaria conseguir filtrar filial ...se alguem tiver o relatorio ou puder me ajudar agradeço... Sds Alexon

Boa tarde, Gostaria de informações para alterações dos dados de contabilização do movimento dados da tabela e ou nomes dos campos referentes a conta contabil ou codigo reduzido, se a possibilidade de uma alteração via banco de dados. Pois, foram feitas alterações no tipo da despesa do movimento e até agora a unica solução encontrada para corrigir os milhares de registros alterados com a mudança da tabela é entrar em movimento por movimento para ele gerar a contabilização novamente. Se alguem puder me dar um auxilio o mais rapido possivel ...fico agradecido...

Boa tarde, Obrigado pelas dicas e a agilidade de sempre no auxilio a todos, consegui fazer utilizando o upadate na tabela titmmov e relacionando condições de data movimento e local de estoque, alterando todos os registros de despesas necessarios, agora tenho outro problema; - Preciso alterar o campo do codigo reduzido na contabilização do lançamento para esses mesmos movimentos, pois, a mudança do tipo de despesas não altera automaticamente o codigo da contabilização, pode me informar em qual tabela e campo encontro essa informação ou como proceder para alterar .. Obrigado pela atenção Sds Alexon