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Prezados, Recentemente a Prefeitura do Rio mudou o lay out da Nota Carioca exigindo a inserção do Código A.R.T para serviços de construção civil. Alguém sabe me dizer se existe uma maneira de não informar tal código e o site da Nota Carioca aceitar ? Abraços

Quais os erros apresentados ?

Bom Dia Bruno, Não sou muito conhecedor de Labore mas o gerente de RH disse que para desmarcar qualquer evento é necessário desvincular outras tantos eventos que ficam interligados. É complexo assim ? Abraços

Bruno, E o recibo de férias gera alguma informação para a Contabilidade ? Aqui o que está ocorrendo é contabilização da provisão mensal, do recibo de férias e das férias lançadas em folha de pagamento. Att

Eu notei que as férias são contabilizadas em três momentos: 1 - Na provisão mensal 2 - No recibo de férias 3 - Na geração da folha de pagamento Não está parecendo que tem informação demais ?

Bom Dia Jorge, Você sabe dizer no Labore aonde posso parametrizar para que o recibo de férias baixe a provisão mensal das férias ? Att

Perfeita sua observação, mas como é feita na sua empresa ? Você gera a contabilização da provisão mensal das férias e também do recibo ? Aqui na CRAFT é feita dessa maneira, contabilização da provisão mensal das férias e quando é gerado o recibo de férias os valores aparecem na folha de pagamento e consequentemente na contabilidade também. Att

Bom Dia Jorge, A minha grande dúvida seria: se eu provisiono mensalmente as férias como eu deveria proceder com relação ao recibo de férias ? Exemplo: Provisão Mensal D - Ferias (Conta Resultado) C - Encargos de Férias (Conta de Passivo) C - Férias a Pagar (Conta de Passivo) Provisão do Recibo (Valor integral) D - Férias (Conta de Resultado) C - Encargos s/Férias (Conta de Passivo) C - Férias a Pagar (Conta de Passivo) Eu estaria provisionando duas vezes as férias do funcionário.

Prezados, Aqui na empresa mensalmente é provisionado os avos referentes às férias. Só que quando do pagamentos das férias é provisionado novamente pelo recibo total das férias do funcionário, o que está gerando um custo duplicado (Provisão mensal + Recibo de férias). Como proceder para que o recibo de férias não seja provisionado para a contabilidade? Saudações Marcio

Consegui validar o FCONT, graças a Deus !!! Atualizei a data de inclusão do plano de contas para 01/01/2010, data de alteração NULL e desmarcar a caixa "Envia para SPED." Obrigado à todos que me ajudaram nessa empreitada. Saudações Vascaínas.

Bom Dia, Em referência ao item 3, eu tenho que vincular os centros de custos às contas contábeis ? No meu caso tenho mais de 100 centros de custos.

A TOTVS mandou realizar uns procedimentos. Eu fiz numa base teste e estou tentando validar. Assim que tiver uma resposta eu aviso Att

Rapaz, Não funcionou...

Você vai ter que retirar as contas que estão vinculadas nas contas com validade expirada e vincular às contas válidas

"Não foram localizados registros I050 e I051 específicos para esta conta e centro de custo ou a data de atualização da conta no registro I051 (DT_ALT) é posterior à data de uso da conta neste registro" Registro: I155 O interessante é que haviam centros de custo com a data de inclusão NULL na base de dados. Eu troquei por 31/12/2009 mas não consegui visualizar a coluna Data da Alteração. Abraços