Rogério Naressi

Olá! Alguém utiliza o Nucleus integrado com o sistema Simpliss para emissão de NFS-e? Via web service. Ele já esta homologado no TSS, mas como Piracicaba/SP possui menos de 500.000 habitantes, é necessário pagar a implantação da integração no Nucleus. O custo não é nada absurdo, mas gostaria de trocar ideia do funcionando dessa integração com o sistema Simpliss. Funcionalidades, se o XML fica armazenado no RM, se o link para impressão da NFS-e é armazenado no RM, etc. Alguém utiliza? Obrigado.

Letícia, Sem dúvida vá primeiro para a 11.82. O impacto já será grande, mas tudo contornável e gostará dos avanços a 11.82.

Humberto, bom dia. Não temos o Vitae e nem o Chronus, só o Labore mesmo, por isso a minha dúvida. Grato,

Ronaldo, Também estou curioso para saber a solução, isso se existir. Como é NFS-e não sei se a legislação permite ou não cancelar ela depois de tanto tempo. Aqui em Piracicaba adotamos cancelar somente estiver dentro do mês ou se ainda não foi recolhido o imposto.

Quando o funcionário apresenta atestado médico simplesmente abonamos, não fazemos nenhum lançamento específico no envelope, lançamos normalmente como horas trabalhadas. Teria como fazer um lançamento específico no envelope referente o abono do atestado? Qual seria o código de cálculo? Seria apenas para os atestados esporádicos, quando ocorre afastamento lançamos corretamente o evento referente aos 15 dias da empresa. O Labore possui algum mecanismo para controlar os atestados apresentados ou somente o Vitae? Não temos o Vitae. Estamos na 11.52.60 mas já estamos para migrar para a 11.82.

Também não achei, acho que não foi migrado ainda.

Omar, bom dia. Como temos uma customização teremos que migrar para a 11.82.35, antes iria para a 11.82.34. Mas foi bom ter alertado sobre o Bug, vou dar uma olhada. Obrigado,

Omar, bom dia. Estou para colocar a 11.82.34 em produção, por acaso utilizam pagamento eletrônico Itaú? Caso utilizem, veja se pode ajudar. No layout do gerador de saída disponibilizado pela Totvs, o segmento N referente pgto de GPS referente INSS retido de empresa prestadora de serviço, não estamos conseguindo colocar os dados do CNPJ e NOME do contribuinte. No caso deve vir o do contribuinte, mas o layout da Totvs colocar o nome da coligada. Já estou com chamado em aberto, segundo eles o problema é que em cada registro do Layout só pode utilizar um contexto. Obrigado e parabéns,

Leodiniz, No meu caso, na parametrização do lançamento financeiro esta marcado agrupamento por seção e na geração do lançamento financeiro também marquei agrupamento por seção. Fora isso não vejo o que mais fazer. Abs,

Leodiniz, Tive esse mesmo problema, em nosso caso era a quebra de seção que estava errada. Esta utilizando a padrão "???????????????", mudei para "??" e funcionou. No seção tem a máscara 99.9.99.99.9999. Veja se funciona.

Bom dia, Apoio os dizeres do Leodiniz, já estamos na 11.52.61 há algum tempo é também foi um parto quando convertemos. O sentimento é o mesmo, coisas básicas que param de funcionar e alegam que o problema é do Cliente, no final das contas, 100% até agora, o problema sempre é do sistema. Fiz recentemente a conversão para cálculo dotNet no Labore, outro parto. Para se ter uma ideia, depois de converter para cálculo doNet, quando edito um filtro em telas dotNet no Labore, por exemplo filtro de funcionários, quando vou usar ele em alguma tela Delphi eles simplesmente não aparecem, preciso criar ele novamente no "Delphi", por exemplo nas tela de gerar guia do INSS. Estou com chamado aberto e nada. Boa sorte a todos nos. Rogério

Cleiton, Também uso essas versões e um banco separado para o Sped, mas hoje mesmo fui cancelar uma NF-e e a consulta do cancelamento só falava para aguardar pois estava em processamento. Abri um chamado e tive que fazer modificações direto no banco para conseguir cancelar. São essas intervenções que causam problemas, o que no meu entender nunca poderia acontecer algo desse tipo. Obrigado,

Senhores(as), Usamos o RM desde 1995 e quando iniciamos emissão NF-e com o TSS sempre tivemos problemas. É NF-e que demora para ser autorizada, as vezes sendo necessário reiniciar o serviço TSS. É cancelamento de NF-e que fica pendente e tem que consultar a tabela sped150 para saber o erro real, e assim vai. Já abri vários chamados, muda parâmetro, etc etc etc. Gostaria de saber se vocês também tem problema com o TSS? Obrigado,

Jair, Ainda não verifiquei nenhuma opção. Agradeço se conseguir mais informações com seus clientes. Obrigado,

Caros, Estou analisando a possibilidade de instalar nosso BD do RM em um servidor de algum provedor. Atualmente o mesmo tem 3GB, SQL Server 2008 e temos acesso de 8 usuários. Gostaria de saber se alguém já tem o BD "nas nuvens"? E se possível informar aonde e como se da o acesso? Obrigado, Rogério Naressi

Caros, Dando retorno sobre o problema, acabei abrindo outro chamado na Totvs e o atendente disse que realmente deve ser paga a diferença sobre o abono pecuniário. Ele simulou no sistema utilizando máquina de cálculo dotNet e foi calculado corretamente, só no Delphi que não esta funcionando. Estão verificando para corrigir o problema. Obrigado,

Jean, No meu entender quando é férias a base não é o do pagamento, e sim os dias do período do gozo. Por exemplo, tivemos funcionário que gozou as férias de 20/07 a 10/08 e vendeu 10 dias. Como ele recebeu as férias em julho com salário de julho, na folha de agosto o Labore lançou diferença de férias de 10 dias, referente aos dez dias de gozo que caíram em agosto, que é o correto. E o labore também pagou diferença em cima do abono pecuniário, o que também esta correto. Ou seja, não é a questão de ser retroativo, ele deve receber os dias de férias que caiu em julho com salário de julho e os dias que caiu em agosto com o salário de agosto. A dúvida nossa é no primeiro exemplo, onde apenas caiu em agosto 9 dias referente o abono pecuniário, que seriam os dias que se ele não tivesse vendido iria gozar e receber a diferença. Alguma outra sugestão? Obrigado,

Jean, O reajuste é a partir de 01/agosto. Ele recebeu as férias em julho com um salário e em agosto teve reajuste. Como o período do abono pecuniário cai em agosto entendemos que deve-se pagar a diferença. Obrigado,

Caros, Estou com um dilema e não consigo chegar a um consenso com o suporte da Totvs, sobre pagamento de diferença do abono das férias. Temos um funcionário que gozou férias de 10 a 29/07/2013 (20 dias) e vendeu 10 dias (abono pecuniário). Em julho recebeu tudo corretamente, mas a partir de 01/08/2013 tivemos reajuste de salário de 7% (dissídio). A orientação do RH é que ele deve receber uma diferença sobre o abono pecuniário devido o reajuste de 7%, mais precisamente sobre 9 dias do abono, pois esses dias se ele não tivesse vendido cairiam em agosto. Ou seja, gozou de 10 a 29/07 (20 dias) e o período do abono corresponderia de 30/07 a 09/08. Seria 1 dia em julho e 9 em agosto (considerando o mês como 30 dias em julho para não gerar mais confusão). Dei uma analisada na lei, pelo meu entendimento o nosso RH esta certo, pois vejam o que diz a seção "IV - Da Remuneração e do Abono de Férias", artigo 143, no decreto disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm, o qual cito abaixo: Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Observem a frase, “no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes”. Ou seja, os 9 dias do abono que caíram em agosto deve ser pago no salário de agoto. O que acham? Como tratam esse assunto na empresa de vocês? Obrigado,

Felipe, Em Relatórios > Sefip > Sefip .Net, quando chegar em Seleção de Coligadas, entre no parâmetro dela. Tem uma aba Integrações onde pode selecionar "Importar autônomos do Fluxus".

Felipe, É possível sim, fazemos isso aqui. Mas como foi implantado por consultores não sei ti falar o procedimento. Abs,

A lei não é precisa, resumidamente fala que deve ser destacado o imposto que incide no cálculo do valor da venda do produto. Se pegar toda a cadeia produtiva fica praticamente impossível calcular. Por exemplo, pagamos PIS sobre a folha de pagamento e logicamente que ele esta no custo do produto que vendemos. O que já vem destacado na NF é fácil calcular, o duro é o restante. No meu ponto de vista é ridícula essa lei. Primeiro, se pode-se utilizar valor estimado fornecido por um instituto, praticamente todos irão utilizar esse recurso. Não seria mais fácil colocar no site e quem queira saber iria lá consultar?!?!?! Segundo, o brasileiro não da a mínima, pergunte quem sabe qual o ICMS que incide sobre a energia elétrica e telefonia. A maioria não sabe e já vem há anos destacado nas contas. Abs,

Rogero, Para gravar essas informações junto a NF-e para que depois possa ser impressa junto ao DANFE, não tenho a mínima ideia de como fazer. Alias, uma "gambiarra" seria criar uma storage procedure no banco de dados para buscar esses valores no movimento, criar o texto e fazer um update no campo observação do movimento. Então você criaria um relatório com a referida storage procedure, depois de salvo o movimento instruiria o usuário para visualizar esse relatório. A visualização seria apenas para executar a storage procedure. Mas não é tão simples e tem que tomar muito cuidado para não fazer caca. Sugiro que entre em contato com o suporte da Totvs. Abs,

Roselaine, Estou implementando ainda, vocês fazem o controle do estoque como de terceiro ou ele já entra no estoque da empresa na entrada da NF de consignação? Obrigado,

Caros, Detectamos no início de abril que após alguma atualização da 11.52.55, as baixas efetuadas no Fluxus, na importação de arquivo retorno selecionando a opção gerar um extrato para todos os lançamentos, bem como na baixa de lançamento com cheques, a contabilização dos referidos lançamentos não era gerado no Saldus, apesar dela aparecer corretamente na aba contábil do Fluxus. A Totvs disponibilizou o acerto na última sexta, Biblioteca Versão Específica 11.52.55.137 e rmfluxus_(especifica)_11.52.55.107.exe. Inclusive após a atualização, pediram para utilizar a ferramenta de diagnóstico das contabilizações financeira disponível no Fluxus em Utilizatários. Na importação do arquivo de retorno de cobrança ao selecionar a opção “Gerar um extrato para todos os lançamentos.” marcada. O sistema não gerar a contabilização dos lançamentos baixados corretamente. Chamado: TGIMNG Sugiro darem uma boa conferida e rodar esse diagnóstico. Abs,