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sabnunes

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  • Data de Nascimento 10-06-1968

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  1. Caros, Como estamos em fase de implantação gostaria de conhecer melhor a ferramenta e ver se é viável colocá-la para os fornecedores. Consegui fazer um teste aqui e vimos com funciona, e a forma que temos que passar um usuário e senha ao fornecedor. Nossa intenção é usar sim, temos que ver na prática se vai ser amigável ou não e apreciaria mais comentários bons ou ruins sobre o assunto.
  2. Boa tarde a todos, estamos iniciando a implantação do Nucleus e já temos o Portal também. Gostaria de ajuda e dicas de como funciona a cotação online no Portal, a forma que dou acesso ao login e senha aos fornecedor? (no teste que fiz me parece não ter vinculação com o usuário do Portal, pois o que acessa o Portal não tem acesso a cotação). Abraço a todos e obrigado desde já.
  3. Pessoal desculpe a demora pois novamente recebi outra intimação de uma outra empresa do grupo. - Os arquivos da Folha de Pagamento seguem o formato do MANAD que são validados pelo SVA ( baixa neste link http://www.receita.fazenda.gov.br/previden...is/default.htm), este é bem chato de fazer porque exige uma séria de arquivos a serem gerados, incluindo movimentação da folha de pagamento no período mais os lançamentos contábeis para cruzamento dos dados. No menu do Saldus em Rotinas Legais tem uma opção chamada MANAD 10.0.0.2, eu não gerei os arquivos por este caminho pois meus dados ainda estavam em um outro sistema e não sei dizer se traz os dados do Labore também. Mas como falei, é bem chato o lay-out mas dá pra fazer sem problemas se você tiver todas as informações no seu sistema. - Os arquivos referentes a IN86 eu consegui gerar através do Saldus e também tive problemas pra importar no SINCO, perdi um tempo comparando o arquivo com o lay-out e identifiquei as diferenças até conseguir importar, mas basicamente identifiquei que o tamanho final de cada linha do arquivo gerado pelo Saldus estava maior que o layout do Sinco, retirei os espaços em branco e passou legal. (uma sugestão, tente fazer com somente uma linha no arquivo, se uma passar as outra passam tb). O arquivo de lançamentos contábeis foi o mais difícil porque o complemento estava em uma coluna diferente também, além do tamanho da linha ultrapassar o tamanho exigido pelo SINCO, os demais arquivos só são necessários as empresas que usam o Diário Auxiliar, se não é o caso da sua não precisa importar e o SINCO vai validar e gerar os arquivos para gravação. Se alguém quiser ajuda entre em contato através do meu email: *****@****.com.br , desta forma posso responder mais rapidamente e depois postar aqui. Abraços Silvio EDIT: Email retirado, pois, não está permitido o uso de emails nas assinaturas e nos textos dos posts. Favor sempre postar por aqui pelo Fórum.
  4. Pessoal, eu recebi esta tarefa no começo do mês e consegui fazer, deu um pouco de trabalho porque tinha um sistema legado contábil em ZIM, mas pra minha empresa foi solicitada a IN n° 86. Pra quem tem o módulo SALDUS, isto já está desenvolvido no menu de Rotinas Legais, pre quem não tem o négócio é desenvolver. Como era somente a parte contábil, gerei os arquivos do plano de contas, centro de custos, saldos e lançamentos do período solicitado e os mesmos tem que ser validados pelo program SINCO disponibilizado no site da receita. O maior trabalho mesmo foi fazer os arquivos passarem pelo validador que faz uma consistência de todas estas informações e qualquer diferença em saldos e lançamentos impossibilita a geração dos arquivos que o fiscal só aceitará no formato que o programa gera. Era isto, só pra tranquilizá-los, eu consegui terminar em 5 dias aproximadamente, se precisarem de ajuda gritem. Um abraço e bom trabalho. Silvio
  5. Pessoal, postei em Suporte porque o problema me pareceu assim. Mas voltando ao tópico, alguém tem alguma idéia do CERTO a fazer ? Estou me antecipando aos fatos porque vou ser obrigado a mudar de versão em função do SPED e quero antecipar o meu trabalho. Alguém já enfrentou ou está enfrentando isto ? Lembrando que meu BD é o Sql Server. Silvio
  6. Pessoal, estou fazendo uns testes com a versão 10.60 antes de colocá-la em produção e estou me deparando com o seguinte problema: - Alguns relatórios com sentenças SQL e parâmetros não estão gerando absolutamente nada, nem retornando mensagens de erro, sendo que os mesmos funcionam perfeitamente na versão 10.40. Em contato com o suporte, foi me passado que são necessárias alterações nas sentenças e nos parâmetros que seguem conforme cópia do email que recebi. Prezados, a partir da versão 10.60 do Gerador de Relatórios o acesso ao banco de dados não mais será feito através do BDE e sim através de ADO. Existem vários ganhos nessa mudança, principalmente no que se refere à performance, entretanto, não mais serão aceitas sentenças SQL sem alias definido para uma coluna. Abaixo segue um exemplo de como era e como deverá ficar: SELECT CASE GCOLIGADA.CODCOLIGADA WHEN 1 THEN 'TESTE' ELSE NULL END FROM GCOLIGADA Deverá ser: SELECT CASE GCOLIGADA.CODCOLIGADA WHEN 1 THEN 'TESTE' ELSE NULL END AS TESTE FROM GCOLIGADA Nas sentenças SQL onde a correção não for efetuada será retornada a mensagem de erro: "Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status." Lembrando que essa é uma limitação do ADO e não do gerador, e que de qualquer forma essa limitação irá acontecer nas funcionalidades .NET que utilizam o ADO.NET. Também não deverá utilizar aspas duplas na sentença, mas sim apenas aspas simples. Outro detalhe é sempre especificar o tipo dos parâmetros. Ex.: WHERE GCOLIGADA.CODCOLIGADA = :COLIGADA_N /* (se o código da coligada seja numérico). Caso a consulta não execute com sucesso após estes detalhes, favor entrar em contato conosco. Buenas, segui as determinações acima sem resultado em meu relatório e retornei ao suporte o problema e uma cópia do relatório. A questão é: - O que disto é verdade ? Terei que revisar todos os relatórios criados ? Tem alguma dica que pode estar faltando para o meu relatório não estar funcionando na 10.60 ? To anexando o meu relatório, que funciona na 10.40, sendo que neste já apliquei as alterações citadas no email. Obrigado a todos Silvio 14.999_Saldo_de_Clientes_e_Fornecedores_por_Período.RRM
  7. Blza Humberto, já me ajudou. Ainda tenho umas diferenças mas vou ter q entender com os usuários como eles estão procedendo, porque o tipo de documento que eles usam ora é um, ora é outro e meu relatório não fecha. Abração e obrigado Silvio Valeu a força, mas ainda não consigo importar, acontece o mesmo erro. O problema me parece na maior sentença SQL q vc tem aí, as outras com alguns ajustes no arquivo eu consigo passar. De qualquer forma, obrigado. Vou ver se descubro mais alguma coisa pra importa-lo Abraço Silvio
  8. sabnunes

    Quem é de onde ?

    Silvio Nunes - Porto Alegre/RS
  9. Eu já consegui fazer da seguinte maneira: SELECT GDIC.TABELA,GDIC.COLUNA,GDIC.DESCRICAO FROM GDIC(NOLOCK) WHERE GDIC.DESCRICAO LIKE :DESCRICAO_S AND TABELA LIKE :SISTEMA_S AND GDIC.COLUNA<>'#' ORDER BY GDIC.DESCRICAO O detalhe é que você vai colocar o '%' no momento de passar o parametro e não dentro da sentença, ok. Assim funcionou pra mim. Abraço Silvio
  10. Fala Michel. Obrigado, mas não consegui importar o relatório, dá o erro 'list index out of bounds(4)'. Já li sobre ele no fórum e tentei aquelas sugestões de editar e eliminar saltos de linha, sem sucesso. Minha versão do gerador é 10.10.1... Abraço Silvio Valeu Edney, eu já fiz algo semelhante. Meu problema continua sendo que alguns lançamentos continuam sendo listados, como é o caso dos lançamentos da fatura + parcelas como citado acima. Mesmo assim, valeu. Se tiver alguma dica sobre como lista somente os lançamentos que necessito e identifica-los no Flan eu agradeço. Abraço Silvio
  11. Caro Humberto, o teu relatório é excelente... Obrigado, adicionei ele pra uns testes. Mas ainda não consigo eliminar uns valores que aparecem, quando por exemplo é feito um pagamento parcial, ou quando é feita uma fatura. Pelo que entendi, no flan ficam registrados todos os lançamentos, inclusive o da fatura, depois se esta fatura foi paga em algumas parcelas eu não consigo fazer com que o registro do lançamento, ou seja, preciso que apareça o lançamento da fatura qdo esta ainda está aberta e depois se alguma parcela já foi paga, que liste apenas o saldo... Ex: Fatura 29 R$ 750,00 Parcela 29/1 R$ 375,00 Parcela 29/2 R$ 375,00 No relatório aparecem os 3 lançamentos. Obrigado e abraço Silvio
  12. Pessoal, eu estou com o mesmo problema do Jefferson, e na realidade estamos tentando resolver o problema juntos, ele dá consultoria aqui na empresa. Este relatório que está sendo solicitado pela auditoria se refere a mais um extrato no meu entender do que um razão, os auditores pedem uma posição (que pode ser retroativa) do saldo dos fornecedores, só que a dificuldade que temos encontrado é calcular isto nos períodos solicitados. Ex: A auditoria pede uma posição de tudo que devemos pros fornecedores em 30/06/08. Qual o resultado esperado ? Uma listagem com o saldo dos lançamentos em aberto em 30/06/08 (pode haver pagamento parcial), considerando inclusive os documentos que deram entrada no sistema até 30/06. Este saldo tem que desconsiderar os pagamentos realizados após 30/06. Um antigo consultor nosso utilizou o razão para montar este relatório, ele parte das informações geradas na tabela frazao e faz os devidos relacionamentos com flan para listar as parcelas pagas e o saldo na data, ok, o relatório lista o extrato no período, o problema é que acaba listando todas as informações, inclusives de lançamentos já baixados, ou seja, o nosso relatório atual que poderia ter umas 60 páginas imprime umas 300 pois acaba imprimindo informações de fornecedores com lançamentos no período mas com saldo = 0, isto não interessa pra auditoria. Tentamos alterar a sentença SQL feita de várias maneiras para eliminar os registros que não nos interessam sem sucesso, porque as informações que a tabela frazao possui são insuficientes e não consegui uma maneira lógica de identificar o quê baixa o quê, ou seja, mexemos no relatório e funciona pra alguns fornecedores mas para outros não. Perguntas: Alguém tem idéia de como os dados da tabela frazão são gerados ? Porque acredito que se conseguirmos entender a lógica de como esta tabela é gerada podemos achar a solução pro nosso problema. O maior problema que encontramos é no pagamento parcial, ou seja, calcular o saldo do lançamento no período. Ex: Lancto R$ 1000,00 pagto parcial de R$ 500,00 e identificar q este pagamento parcial foi feito no período solicitado. Tentei montar uma sentença SQL exclusivamente utilizando a flan também sem sucesso. Se alguém puder dar alguma idéia ou ajuda agradecemos Att Silvio Nunes
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