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araujoronaldo

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Tudo que araujoronaldo postou

  1. Prezados, Parametrizei um movimento de origem (ordem de compra) para faturar parcial por item - etapa 49 dos parâmetros. Na opção Vinculações, etapa 48, selecionei "valor bruto item" no campo valor utilizado item de movimento. Parametrizei o movimento de destino (nota fiscal) para "valor bruto item" também. Ao faturar o movimento de origem para o destino, não fiz nenhuma alteração de valor, simplesmente recebendo o movimento de origem. O sistema emite a seguinte mesnagem: Erro na Baixa de Valor! Movimento 005979 - Série FD: O total do valor recebido não pode ser maior que o valor parametrizado para o faturamento por valor. O único detalhe neste movimento de origem é que os itens possuem valor de despesa digitados. alguém tem alguma ideia da causa disso?
  2. Fala Jair, problema resolvido. Realmente era a logomarca a ser impressa no cabeçalho do relatório. Ela é buscada da coligada e havia sido alterada nesta tabela. Acontece que esta logo possuía uma resolução melhor e ocupava mais de 500 KB. Mudamos a resolução e o arquivo agora ocupa menos de 200 KB. Relatórios funcionando normalmente. Fica a dica. Obrigado mesmo assim.
  3. Bom dia Monaski. Este post é antigo mas gostaria de saber: Como vocês procederam para voltar backup data tabela GUSUARIO? Gostaria de fazer isso em uma base de teste para verificar se resolvo um problema que estou tendo aqui. Não é acesso CRC mas é um erro que está ocorrendo na geração de alguns relatórios e isso passou a ocorrer justamente após termos dado UPDATE na tabela GUSUARIO, no campo OBRIGAALTERARSENHA. Desde já agradeço. Atc, Ronaldo
  4. Prezados, Utilizamos TOTVS RM - rodando sobre SQL Server 2008 R2. Fiz uma alteração via banco de dados ontem, na tabela GUSUÁRIO e só agora constato que esta tabela jamais pode ser alterada desta forma. Aparentemente não ocorreu maiores problemas pois todos os usuários conseguiram logar e trabalhar normalmente durante todo o dia. Porém, deparei com um problema que passou a ocorrer a partir de hoje ao gerar relatórios, tanto na visão delphi quanto .net. Não ocorre com todos os relatórios e sim com alguns. Ao passar o parâmetro e clicar OK, o sistema começa a gerar e retorna a mensaem RM: Violação de Acesso no Endereço 1C60E8A2 no módulo RMGerador.dll. Escrita do endereço 21DD3000. Ocorre erro inclusive rodando como mestre. Cheguei a conclusão que pode ser tal UPDATE devido ao fato do mesmo relatório, na mesma máquina, acessando uma base de dados de teste com data anterior e o relatório foi gerado com sucesso. Alguém saberia informar como proceder neste caso? Obrigado, Ronaldo
  5. Boa tarde Pessoal. Estou precisando criar uma fórmula de consistência para ser executada antes da gravação de um movimento do NUCLEUS. O objetivo é testar o campo CODCLASSIFICA da tabela de Centro de custo. Confeccionei a seguinte SQL para ser executada na fórmula: select CODCLASSIFICA FROM GCCUSTO (nolock) where GCCUSTO.CODCOLIGADA = :CODCOLIGADA AND GCCUSTO.CODCCUSTO = :CODCCUSTO Confeccionei a seguinte fórmula: SE TABITM ('PRECOUNITARIO' , 'S') = 0 ENTAO 'Favor Preencher o PREÇO UNITÁRIO do Produto Neste Item' SENAO EXECSQL ('ClasCentroCusto'); SE RESULTSQL ('ClasCentroCusto' , 'CODCLASSIFICA') <> '01' ENTAO 0 SENAO 1 FIMSE FIMSE O objetivo seria buscar este conteúdo para o centro de custo e coligada corrente, ou seja, o do movimento em digitação. Não está funcionando. Como buscar dentro da SQL o centro de custo e coligada corrente? Obrigado, Ronaldo
  6. Bom dia Pessoal. Alguém saberia dizer se, no SQL Server, existe algum recurso exceto PIVOT TABLE, que eu consiga mostrar o resultado dos 3 últimos preços de compra, que estão sendo apresentados em 3 linhas e apresentá-los em uma única linha em 3 colunas ? Segue a sentença SQL abaixo. Como as 3 linhas possuem os mesmos dados, o que difere é somente o preço unitário das compras. Gostaria de colunar estes preços em 3 colunas, o que resultaria em uma única linha. SELECT TOP 3 ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY TMOV.IDMOV) as LINHA, TPRODUTO.CODIGOPRD AS CÓDIGO, TPRODUTO.DESCRICAO AS PRODUTO, TTB1.DESCRICAO AS CLASSIFICAÇÃO, TITMMOV.CODUND AS UND, TMOV.DATASAIDA AS MOVIMENTADO, FCFO.CODETD AS UF, TITMMOV.PRECOUNITARIO FROM TMOV (nolock) INNER JOIN FCFO (nolock) ON TMOV.CODCOLIGADA = FCFO.CODCOLIGADA AND TMOV.CODCFO = FCFO.CODCFO INNER JOIN TITMMOV (nolock) ON TMOV.CODCOLIGADA = TITMMOV.CODCOLIGADA AND TMOV.IDMOV = TITMMOV.IDMOV INNER JOIN TPRODUTO (nolock) ON TPRODUTO.CODCOLPRD = TITMMOV.CODCOLIGADA AND TPRODUTO.IDPRD = TITMMOV.IDPRD INNER JOIN TPRODUTODEF (NOLOCK) ON TPRODUTO.CODCOLPRD = TPRODUTODEF.CODCOLIGADA AND TPRODUTO.IDPRD = TPRODUTODEF.IDPRD INNER JOIN TTB1 (NOLOCK) ON TPRODUTODEF.CODCOLIGADA = TTB1.CODCOLIGADA AND TPRODUTODEF.CODTB1FAT = TTB1.CODTB1FAT WHERE TMOV.CODCOLIGADA = 1 AND TMOV.STATUS <> 'C' AND TMOV.CODTMV like '1.2%' AND TPRODUTO.CODIGOPRD = '05.002.01127' GROUP BY TPRODUTO.CODIGOPRD, TPRODUTO.DESCRICAO, TTB1.DESCRICAO, TITMMOV.CODUND, TMOV.IDMOV, TMOV.DATASAIDA, FCFO.CODETD, TITMMOV.PRECOUNITARIO order by tmov.DATASAIDA desc
  7. Rodrigo, aproveitando sua dica, gostaria que me esclarecesse: Hoje estou na versão 11.82 e migrarei pra 12.1. Atualmente não utilizo 3 camadas. Tenho um bom servidor onde está instalado o SQL Server e neste mesmo servidor está o HARDLOCK para controle de licenças. Temos uns 40 usuários, mais ou menos. Está funcionando com uma boa perfórmance. Continuo utilizando a funcionalidade de instar os aplicativos em cada desktop do usuário e acessar o servidor de BD via BDE. Você considera viável eu passar a estudar a possibilidade de adotar 3 camadas ? Obrigado.
  8. Ei Tania. É isso mesmo: a moventrada = destino que é a devolução e movsaida = origem que é a NF venda. Informando o IDMOV da devolução deveria trazer os dados da nota venda. Para gerar (digitar) a nota de devolução, você fez cópia por referência do movimento de venda? Se sim, deve ser o parâmetro do movimento de Devolução que deve estar cópia por referência simples ou outros que não gravam internamente o IDMOV da nota copiada por referência. Veja no parâmetro da devolução, etapa 6. Marcar: usar cópia de movimento referência. não pode ser cópia simples. Use uma opção de devolução.
  9. Olá Tania. Inicialmente você escreveu que possuía "diversas Devoluções de Vendas e gostaria de saber em qual tabela / campo fica gravado o Nº da NF de Venda, ou seja, a NF de origem." A SQL que passei te retornaria isso, ou seja, estando na nota de devolução (ou invormando o IDMOV da nota de devolução) sabe-se qual a nota é referenciada nesta devolução. Se você fez isso e mesmo assim recuperou o ID do pedido de venda é porque o movimento de devolução, na cópia por referência, foi gerado informando o pedido de venda e não a NF de Venda. A única explicação que vejo. Com relação ao pedido de venda referenciar a NF de venda, penso que é só rastrear este pedido de venda que você chega na NF de Venda.
  10. Bom dia Tânia. Veja se te ajuda. Confeccionei uma sentença SQL e a inseri no Anexo, sentença SQL do movimento. Esta sentença traz, a partir do IDMOV do movimento de destino (no seu caso a devolução), as informações do movimento de origem. SELECT MOVENTRADA.CODTMV, MOVENTRADA.NUMEROMOV, MOVENTRADA.IDMOV, MOVENTRADA.DATAEMISSAO, MOVENTRADA.USUARIOCRIACAO FROM TMOV AS MOVSAIDA, TMOV AS MOVENTRADA, TMOVRELAC WHERE MOVSAIDA.CODCOLIGADA = TMOVRELAC.CODCOLORIGEM AND MOVSAIDA.IDMOV = TMOVRELAC.IDMOVORIGEM AND TMOVRELAC.CODCOLDESTINO = moventrada.CODCOLIGADA and TMOVRELAC.IDMOVDESTINO = MOVENTRADA.IDMOV and MOVSAIDA.IDMOV = :IDMOV
  11. Andei dando uma olhada e não encontrei. Entrei em contato com o suporte que disse não tem como. O problema é que o suporte, muitas vezes, não tem passado confiança não.
  12. Bom dia pessoal. No RM Nucleus existe a funcionalidade de aprovação de movimento (Solicitação de compra ou Ordem de Compra). Existe alguma funcionalidade no módulo do Nucleus que eu consiga implementar para aprovação de Cotação? Ou é somente através de workflow ?
  13. Bom dia pessoal. Alguém de vocês já utiliza o Fluig na linha RM? Se sim, o que poderiam citar de prós e contras, tipo infra e demais exigências para esta plataforma.
  14. Prezados, Confeccionei um gráfico do tipo Drill Down, gráfico de barra, contendo 3 séries. A sentença SQL utilizada no gráfico retorna informações de compras, descendo até o nivel do produto comprado. A Serie 1 mostra o valor total por tipo de faturamento (no nosso caso são 2 tipos possiveis) A Série 2 mostra o valor total por grupo de produtos A Série 3 mostra o valor total por Natureza Orçamentária e financeira Gostaria que o valor apresentado no gráfico de barra fosse totalizado e apresentado no topo da barra, porém, estão sendo apresentados diversos valores impressos na barra. Pode ser o resultado de algum agrupamento. Na minha SQL não estou usando Group By.
  15. Certamente está relacionado ao seu perfil que deve estar sem acesso total. Na antiga MDI. Vá em cadastro, segurança, perfil, acesse seu perfil e vá acesso a menu e cadastro, segurança. Não sei se seria neste ponto mas veja se tem permissão para "permissão de acesso" e outros.
  16. Penso que seria somente você fazer o seguinte: - Crie uma fórmula Não Aprova Movimentos, com conteúdo 0 (zero). Digite somente 0 na fórmula - Crie um perfil chamado Não Aprova. - Vá em anexos deste perfil criado, opção "Aprovação por tipo de movimento". - Clicar em incluir e informar o tipo de movimento que você quer que o usuário não aprove. No campo "fórmula Aprovação", informe a fórmula criada (Não Aprova Movimentos). Na DropDown "Processos", escolher "Aprovação no Faturamento". - Criar tantos movimentos quanto os que você desejar que o usuário não aprove - Selecionar o cadastro do usuário que vocÊ deseja não aprovar o movimento e associar a ele também o perfil "Não Aprova", que foi criado. Penso que este procedimento resolverá o problema. Ao tentar faturar o movimento que não está aprovado, será apresentado mensagem de erro.
  17. Obrigado Omar, aqui também utilizo alguns cubos, planilhas NET. Preciso utilizar o recurso painéis mas preciso definir isso com as áreas para colocar lá somente ferramentas que serão utilizadas para não ficar poluindo o ambiente.
  18. Obrigado Omar. Você tem implementada alguma ferramenta na sua empresa?
  19. Pessoal, Alguém de vocês utiliza alguma ferramenta de BI, para análise de dados extraídos do CORPORERM? Alguma solução open source que atenda fundamentos básicos do BI ou alguma construção na própria ferramenta TOTVS, módulos RMBIS (cubos, cenários, planilha net, etc)? Se puderem compartilhar suas experiências, seria de grande valia. Compartilharem o que utilizam e a grosso modo, qual o resultado estão alcançando. Na verdade o que busco são ideias que me ajudem a planejar um ambiente que prevejo em breve acontecer na empresa que trabalho, ou seja, a necessidade de análise de informações mais apurada, visando tomada de decisões. Agradeço desde já.
  20. O scrip que você enviou acima refere-se a ficha financeira que não relaciona-se com rateio (observe o Left join). Para resolver isso já havia enviado uma consulta que mostra os funcionários do rateio que não estão na ficha, veja abaixo. Segue também outro scrip, logo abaixo, que listará os eventos que estão no rateio fixo e que não estão na ficha, para o ano, mes e periodo em questão, veja o segundo script (esse deve resolver seu problema). -- Funcionários DE RATEIRO FIXO que não possui registro na FICHA FINANCEIRA no mês / Ano / período select PFMOVCC.CHAPA, PFUNC.NOME from PFMOVCC (NOLOCK) left join PFFINANC (NOLOCK) on PFMOVCC.ANOCOMP = PFFINANC.ANOCOMP and PFMOVCC.MESCOMP = PFFINANC.MESCOMP and PFMOVCC.NROPERIODO = PFFINANC.NROPERIODO and PFMOVCC.CHAPA = PFFINANC.CHAPA INNER JOIN PFUNC (NOLOCK) ON PFUNC.CODCOLIGADA = PFMOVCC.CODCOLIGADA AND PFUNC.CHAPA = PFMOVCC.CHAPA where PFMOVCC.ANOCOMP = '2015' AND PFMOVCC.MESCOMP = '01' AND PFMOVCC.NROPERIODO = '8' and PFFINANC.CHAPA is null group by PFMOVCC.CHAPA, PFUNC.NOME ORDER BY PFUNC.NOME -- Evento de RATEIRO FIXO que não possui registro na FICHA FINANCEIRA no mês / Ano / período select PFMOVCC.CHAPA, PFUNC.NOME, PFMOVCC.CODEVENTO from PFMOVCC (NOLOCK) left join PFFINANC (NOLOCK) on PFMOVCC.ANOCOMP = PFFINANC.ANOCOMP and PFMOVCC.MESCOMP = PFFINANC.MESCOMP and PFMOVCC.NROPERIODO = PFFINANC.NROPERIODO and PFMOVCC.CHAPA = PFFINANC.CHAPA and PFMOVCC.CODEVENTO = PFFINANC. CODEVENTO INNER JOIN PFUNC (NOLOCK) ON PFUNC.CODCOLIGADA = PFMOVCC.CODCOLIGADA AND PFUNC.CHAPA = PFMOVCC.CHAPA where PFMOVCC.ANOCOMP = '2015' AND PFMOVCC.MESCOMP = '01' AND PFMOVCC.NROPERIODO = '8' and PFFINANC.CODEVENTO is null group by PFMOVCC.CHAPA, PFUNC.NOME, PFMOVCC.CODEVENTO ORDER BY PFUNC.NOME
  21. Bom dia pessoal. Estou precisando impedir que o usuário altere o valor de um contrato do Nucleus, se este já possuir faturamento de movimento. Alterações somente via reajuste ou aditivo. Atualmente o sistema permite que o valor do contrato seja alterado, mesmo que já possua faturamento de parcelas. Isso somente seria possível através de fórmula visual. Como ainda não estou familiarizado com fórmula visual, alguém possui alguma implementação semelhante e poderia passar a manha? Desde já obrigado.
  22. Pessoal, dentro desse assunto, pretendo criar um filtro para auxiliar o usuário quanto aos movimentos aprovados. Já fiz a sentença SQL, funciona beleza. Porém, gostaria que esta sentença retornasse somente os movimentos que foram APROVADOS e que ainda não foram enviado e-mail para o fornecedor. Alguém sabe se o sistema armazena em algum campo esta informação se já foi enviado e-mail com o movimento (exemplo ordem de compra) para o fornecedor ?
  23. Esqueci de um detalhe que pode te ajudar: Quando um determinado evento da Ficha financeira não é apresentado na tabela PFMOVCC. Neste caso, basta alterar um pouquinho o script acima, passando a apresentar a chapa, o funcionário e qual evento não foi rateado. Seria assim: -- Funcionários da FICHA FINANCEIRA com um determinado evento não possuem RATEIO FIXO no mês -- / Ano / período . Substituir o Ano, Mês e Periodo para o que você desejar analisar. select PFFINANC.CHAPA, PFUNC.NOME, PFFINANC.CODEVENTO from PFFINANC (NOLOCK) left join PFMOVCC (NOLOCK) on PFMOVCC.ANOCOMP = PFFINANC.ANOCOMP and PFMOVCC.MESCOMP = PFFINANC.MESCOMP and PFMOVCC.NROPERIODO = PFFINANC.NROPERIODO and PFMOVCC.CHAPA = PFFINANC.CHAPA and PFMOVCC.CODEVENTO = PFFINANC. CODEVENTO INNER JOIN PFUNC (NOLOCK) ON PFUNC.CODCOLIGADA = PFFINANC.CODCOLIGADA AND PFUNC.CHAPA = PFFINANC.CHAPA where PFFINANC.ANOCOMP = '2015' AND PFFINANC.MESCOMP = '01' AND PFFINANC.NROPERIODO = '8' and PFMOVCC.CODEVENTO is null group by PFFINANC.CHAPA, PFUNC.NOME, PFFINANC.CODEVENTO ORDER BY PFUNC.NOME
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