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  1. Caros Colegas, recentemente tive que refazer o cadastro de Centros de custo e consequentemente refazer todas as regras de contabilização porém, a folha do mês de fevereiro/2015 está pronta e hoje (03/03/2015) o pessoal do R.H. ao gerar o SEFIP, o arquivo não contemplava os dados dos funcionários, estava praticamente vazio. Alguém já teve algum problema parecido? Já abri um chamado na Totvs porém, como a situação é muito séria decidi pedir ajuda por aqui também. Quem poder me dar alguma dica, agradeço imensamente. Estou na versão 11.52.58 e estou em fase de testes para mudarmos para a 11.82.
  2. Boa tarde, qual a unidade medida (dia, mês, etc) do campo Durabilidade no cadastro do lote do EPI no módulo Segurança e Medicina do Trabalho?
  3. Quando o funcionário apresenta atestado médico simplesmente abonamos, não fazemos nenhum lançamento específico no envelope, lançamos normalmente como horas trabalhadas. Teria como fazer um lançamento específico no envelope referente o abono do atestado? Qual seria o código de cálculo? Seria apenas para os atestados esporádicos, quando ocorre afastamento lançamos corretamente o evento referente aos 15 dias da empresa. O Labore possui algum mecanismo para controlar os atestados apresentados ou somente o Vitae? Não temos o Vitae. Estamos na 11.52.60 mas já estamos para migrar para a 11.82.
  4. PROBLEMA: Quem trabalha com o RM Labore provavelmente já vivenciou dificuldades para imprimir relatórios da folha de pagamento de competências anteriores por seção, pois, funcionários podem ser mudados de seção frequentemente e os resultados da Folha de Pagamento de uma competência antiga não será igual se tirada futuramente por causa dessas alterações de seções, já que a maioria dos relatórios considerará sempre a seção do funcionário no momento atual. Isso cria uma dificuldade tremenda porque distorce os valores das seções em determinadas competências e deixa os analistas de cabeça quente porque montar o histórico fiel é bastante complicado. Afinal, como saber de qual seção o funcionário "tal" era em determinada competência? O único recurso é dar uma olhadinha do Histórico de Seções... mas para montar relatórios ou extrair informações baseando-se no histórico de seções é muito penoso, você não concorda? SOLUÇÃO: Pensando a respeito, eu bolei uma forma de minimizar essa questão. Com isso, pelo menos nos relatórios gerados pelo Gerador, Gerador .net e Planilhas você conseguirá ter essa informação de forma rápida e fácil, além de conseguir criar os resumos de valores fielmente conforme a seção e a competência da época. A minha ideia consiste em simplesmente indicar no cadastro de períodos da ficha financeira de qual seção aquele período pertence, ou seja, supondo que tenhamos o ANO 2013, MES 12, PERÍODO 5, CHAPA 005256, daí colocamos uma coluna a mais nessa tabela e dizemos que essa linha pertence a seção 01.01.01.001 por exemplo, facilitando assim identificarmos que o funcionário 005256 era da seção 01.01.01.001 em 12/2013 e além disso que todos os valores desse período deve ser lançado para essa seção. Depois disso, eu precisa elaborar uma forma de criar essa coluna adicionou na tabela de períodos PFPERFF e também o histórico da competências de cada período e de cada funcionário! Eu consegui ! com a elaboração de query's para criar o campo adicional, para criar todo o histórico retroativo e uma forma de meus usuários irem alimentando essa informação nos competências futuras! Para nós isso foi bastante bom, mas não sei exatamente se é interessante para vocês, daí gostaria de saber se possuem interesse nessas query's, pois, poderei posta-las aqui... Grande abraço, Devailton
  5. Nome do Arquivo: Relatório do Gerador RM Labore para cadastramento de PIS Enviado Por: RobsonTecle Arquivo Enviado: 29 Jul 2013 Categoria de Arquivo: Relatórios Gerador RM Relatório do Gerador RM Labore para cadastramento de PIS Clique Aqui para Baixar este Arquivo
  6. Por favor, gostaria de saber se há como cancelar um movimento de folha de uma competência anterior? Exemplo: Estou na competência de Abril e preciso cancelar um movimento de folha de Janeiro? Atenciosamente, agradeço!
  7. PROBLEMA: Quem trabalha com o RM Labore provavelmente já vivenciou dificuldades para imprimir relatórios da folha de pagamento de competências anteriores por seção, pois, funcionários podem ser mudados de seção frequentemente e os resultados da Folha de Pagamento de uma competência antiga não será igual se tirada futuramente por causa dessas alterações de seções, já que a maioria dos relatórios considerará sempre a seção do funcionário no momento atual. Isso cria uma dificuldade tremenda porque distorce os valores das seções em determinadas competências e deixa os analistas de cabeça quente porque montar o histórico fiel é bastante complicado. Afinal, como saber de qual seção o funcionário "tal" era em determinada competência? O único recurso é dar uma olhadinha do Histórico de Seções... mas para montar relatórios ou extrair informações baseando-se no histórico de seções é muito penoso, você não concorda? SOLUÇÃO: Pensando a respeito, eu bolei uma forma de minimizar essa questão. Com isso, pelo menos nos relatórios gerados pelo Gerador, Gerador .net e Planilhas você conseguirá ter essa informação de forma rápida e fácil, além de conseguir criar os resumos de valores fielmente conforme a seção e a competência da época. A minha ideia consiste em simplesmente indicar no cadastro de períodos da ficha financeira de qual seção aquele período pertence, ou seja, supondo que tenhamos o ANO 2013, MES 12, PERÍODO 5, CHAPA 005256, daí colocamos uma coluna a mais nessa tabela e dizemos que essa linha pertence a seção 01.01.01.001 por exemplo, facilitando assim identificarmos que o funcionário 005256 era da seção 01.01.01.001 em 12/2013 e além disso que todos os valores desse período deve ser lançado para essa seção. Depois disso, eu precisa elaborar uma forma de criar essa coluna adicionou na tabela de períodos PFPERFF e também o histórico da competências de cada período e de cada funcionário! Eu consegui ! com a elaboração de query's para criar o campo adicional, para criar todo o histórico retroativo e uma forma de meus usuários irem alimentando essa informação nos competências futuras! Para nós isso foi bastante bom, mas não sei exatamente se é interessante para vocês, daí gostaria de saber se possuem interesse nessas query's, pois, poderei posta-las aqui... Grande abraço, Devailton
  8. Ola, estou com um problema de permissão no RM Labore, talvez alguém já tenha passado por isso. Tenho um usuário do RM Labore que esta na seguinte situação, ele pode fazer o cadastro de funcionário, inserindo obviamente a seção, mas depois que foi salvo o cadastro ele não pode alterar a seção. Já fiz alguns testes mas sem resultado. Desde já agradeço.
  9. Bom dia!! Os dias das Faltas aquisitivas dos funcionários está sendo calculado errado, devido que Seg a Qui trabalhamos 9 horas e de sexta 8. Para resolver o problema elaborei duas formulas para colocar na parametrização das férias, que são “Números de dias de direito de férias” e “Dias de Férias X Faltas”. Onde a primeira formula retorna os dias totais de férias que o funcionário tem direito sem descontar as faltas. E a segunda formula mostra os dias de férias que o funcionário tem direito. As duas formulas estão funcionando quando são testadas na desenvolvedor de formulas, porem quando é colocado na parametrização e é verificada no modulo de férias aparecem valores incompressíveis. Estou na versão 11.52.57. Obrigado desde já!
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    Relatório do Gerador RM Labore para cadastramento de PIS
  11. Prezados, Tenho uma formula simples o único conteúdo da mesma é " L " que puxa o liquido salarial, o problema é que no relatório que a mesma esta sendo usada sai além do liquido salarial pago os zerados também, tem como tratar na formula para que traga somente os líquidos salariais maiores que zero? Como ficaria? Grato e aguardo. Alex
  12. Prezados, boa tarde! Gostaria de dividir com vocês um procedimento passado pelo suporte na parametrização da Sefip .Net e que achei um tanto quanto estranho: somos uma instituição de ensino superior mas temos funcionários de construção civil no quadro de funcionários que pertencem a um tomador. Nas opções do RM Labore, em Parâm. de Cálculo, está marcado o parâmetro "Utiliza tomadores de serviço". Estamos validando a conversão para a versão 11.52.55 (estamos migrando da 11.0.30), e oficialmente estamos usando a versão antiga da geração da Sefip, por isso a dúvida está ocorrendo agora. Ocorre que nos parâmetros da Sefip .Net não aparece o código 115, utilizado para gerar funcionários administrativos. Ao questionar o suporte, fomos informados que deveremos desmarcar a opção de tomadores quando formos parametrizar os administrativos e marcar novamente para gerar para o tomador (cód. cálculo 155). O que vocês acham desse procedimento? Alguém mais tem esse cenário e utiliza essa otina dessa forma? Grato, Ulisses
  13. Prezados, Conforme telas anexo vejam que 2 funcionários chapas 001071 / 001549 quando editamos os mesmos o valor do FGTS esta correto natela. Porem na base de dados conforme consulta feita, não esta gravado corretamente. Ao tentar fazer a apuração via relatório não saem a informação corretamente, pois o campo não contem o valor correto do FGTS gravado. Uma particularidade é que em ambos os casos os funcionários estão de licença por acidente de trabalho, caso em que o recolhimento do FGTS é completo, porem não tem proventos pagos pela empresa. 001071 - Thiago ficou faltando 1 dia de serviço (R$89,75) ou seja a base de calculo FGTS gravada faltou este valor. 001549 - José Cristiano ficou faltando o valor completo dele na base de calculo FGTS (1.219,87), neste caso ele não teve proventos no mês. Gostaríamos de um auxilio para resolver este problema para que quando houver algum funcionário em situação de acidente de trabalho não ocorra o problema. Como tratar isso? Este é o primeiro caso que temos aqui na empresa. Grato.
  14. Olá amigos do ForumRM Depois de pesquisar para todo lado venho pedir vossa ajuda para a seguinte situação: Aqui na empresa depois que lançamos a Contribuição Sindical ou a Assistencial nos envelopes geramos a GRCSU. Após gerar a GRCSU sabemos qual o valor do lançamento que deveremos gerar no RM Fluxus para pagamento da mesma ao sindicado correspondente. Então, com auxílio de relatório, sabemos os valores que deverão ser rateados em cada departamento dentro deste lançamento no RM Fluxus e este ponto é o de maior trabalho, o mais demorado. Com base nesta explicação o Departamento de Pessoal aqui da empresa me pediu pela possibilidade de existir a integração entre o RM Labore e o RM Fluxus, para que o lançamento referente a GRCSU e todos esse rateio seja feito de forma automática. Nos parâmetros do RM Labore não encontrei os parâmetros referentes a esta atividade. Procurei em vários documento e inclusive aqui no ForumRM, mas não encontrei nenhuma explicação sobre isso. Alguém já passou por isto? Alguém teria algum material sobre isto ou saberia pelo menos se isto é possível ou eu não encontrei nada exatamente por isso não é possível? Um grande abra a todos e mais uma vez conto com o conhecimento de vocês. Até mais
  15. Pessoal, Estou com dificuldade em lançar uma pensão alimenticia para um determinado funcionário. Quando vou lançar o sistema retonar a mensagem "Divide by zero error encountered". Verifiquei todos os parâmetros possíveis e esta tudo configurado, para os outros funcionários calculam corretamente. Alguém pode passar algum check list de todos os parâmetros que devem ser marcados? Lembrando que esse funcionário é a primeira vez que ele vai pagar pensão alimentícia.
  16. Bom dia, Estou gerando um relatorio para exibir todos colaboradores com secao,chapa, nome, funcao que tiveram pagamentos realizados em sua ficha em um determinado periodo.. (coisas do depto pessoal) O select utilizado no banco é o seguinte: (funcionando) SELECT DISTINCT(A.NOME), A.CHAPA, C.NOME FROM PFUNC A JOIN PFFINANC B ON (B.CHAPA = A.CHAPA AND B.CODCOLIGADA = 12 AND B.CODEVENTO = 0002 AND B.Dtpagto between '01/01/2012' and '31/01/2013') JOIN PFUNCAO C ON (C.CODIGO = A.CODFUNCAO AND C.CODCOLIGADA = 12) WHERE A.CODCOLIGADA = 12 AND A.CODSECAO = '01.01.01.01' ORDER BY No relatorio estou utilizando o seguinte: SELECT DISTINCT(A.NOME), A.CHAPA, C.NOME FROM PFUNC A JOIN PFFINANC B ON (B.CHAPA = A.CHAPA AND B.CODCOLIGADA =:ESPELHO#1_N AND B.CODEVENTO = 0002 AND B.Dtpagto between :DATA_INICIAL and :DATA_FINAL) JOIN PFUNCAO C ON (C.CODIGO = A.CODFUNCAO AND C.CODCOLIGADA =:ESPELHO#1_N) WHERE A.CODCOLIGADA =:ESPELHO#1_N AND A.CODSECAO =:ESPELHO#2_N ORDER BY A.NOME[/color][/size][/color][/size] [size="2"][color="#008080"][size="2"][color="#008080"] Porem o relatorio nao é exibidno gerando erro de argumento ou fora do periodo aceitavel. Alguem teria uma dica ? Obrigado
  17. Prezado(a), Ao gerar a folha de pagamento de períodos anteriores cujo os funcionários tenha promoções, os salários estão vindo corretamente de acordo com o cargo exercido na época, porem, SEMPRE está vindo o ultimo cargo exercido. Como fazemos para puxar os cargos de acordo com o período e salários?
  18. Olá Pessoal ! Alguém teve problema na conversão direta da versão 11.20 para a 11.52. Fizemos tal conversão em uma base de testes (base de dados Oracle) e a mesma apresentou 16 erros. O log foi enviado para a Totvs logo em seguida e estamos a duas semanas sem uma solução. Alguém sabe me dizer os impactos destes erros, ou aquilo que possa fazer para que eles não aconteçam em uma nova conversão ? A equipe de suporte de banco de dados não me disse nada ainda.... Valeu... Erros_Conversão.txt
  19. Prezados, Encontro-me na versão 11.50.9 do RM Labore e calculei férias partidas no primeiro mês não tive nenhum problema, porém no mês subsequente o sistema calcula automaticamente no periodo 1 que eu calculo o adiantamento quinzenal o evento restituição de inss que é no mesmo valor do inss mês anterior. Como proceder?
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