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Mostrando resultados para as tags ''CNAB''.
Encontrado(s) 6 registros
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Arquivo de retorno pagamento eletrônico bnb
auricleide_almeida postou um tópico no fórum Gerador de Saídas (Novo Gerador de Arquivos)
Pessoal, Alguém com alguma remessa de pagamento eletrônico BNB implantado? -
Consignado itau
Tatiana_araujo postou um tópico no fórum Gerador de Saídas (Novo Gerador de Arquivos)
Por favor, alguém teria o modelo do arquivo CNAB de consignado do Itaú CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Muito obrigada pela ajuda -
Boa tarde alguem que trabalha com Winthor, tem o CNAB no RM para exportar Ferias e Rescisão? Desde já agradeço.
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Olá amigos do Forum RM Comecei hoje os trabalhos para integrar o RM Fluxus (Totvs Gestão Financeira) daqui da empresa com o banco HSBC e queria saber se algum colega possui os arquivos para o Gerador de Relatórios. Estou na versão 11.52.58 do Corpore RM, na antiga MDi. Se tiverem o arquivo e puderem disponibilizar aqui no Forum estarão me ajudando imensamente e ajudarão a muitos outros colegas daqui no Forum RM também. Um grande abraço a todos.
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Tutorial Rm Gerador.net Ou Gerador Antigo Para Pagamento Eletrônico
Jonas Santos Freire postou um tópico no fórum RM Gerador (antigo)
Olá Amigos! Estou precisando, gerar relatórios para pagamento eletrônico aqui na empresa, Já temos um relatório pronto do Bradesco, feito pelo gerador antigo, minha ideia era copiar esse relatório e adapta-lo às peculiaridades de cada banco, Esse relatório foi feito por um analista da TOTVS há alguns meses, achei estranho ele não ter usado o gerador.net isso é comum? Para os relatórios que eu vou desenvolver, a melhor ideia seria usar o gerador.net ou o antigo? Tenho o conhecimento lógico, mas sou leigo no gerador de relatórios, se alguém puder me ajudar com as funcionalidades do mesmo ou se tiver algum material de estudo agradeço (saliento que não estou pedindo apostilas oficias, já que é proibido aqui no fórum), Fico no aguardo e agradeço desde já, RM Fluxus 11.52.59 - MDI antiga -
Bom dia pessoal, Estou com um pequeno problema aqui e gostaria da ajuda de vocês ! Estou implantando na empresa a cobrança bancária através do Banco Safra, porem estou encontrando dificuldades para gerar o nosso numero. O Banco exige que o nosso numero seja criado entre uma sequencia determinada por eles, porem não consigo fazer com que o RM entenda essa situação. Buscando pelos parâmetros, o sistema me permite duas combinações de nosso numero - ID Lançamento ou nº do documento. Gostaria de saber como faço para que o RM entenda que o nosso numero deve ser gerado dentro daquela numeração estipulada, seguindo um sequencia numérica. A sequencia estipulada pelo banco foi a 34420000 a 34429999 Versão RM 11.40 Desde já agradeço pela ajuda Vander
