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Apuração de ISS do RM liber está dobrando o valor retido por NF, esse erro só acontece na hora de gerar a guia no fiscal, pois na escrituração puxa o valor correto da retenção do imposto. Não sei se é devido a troca de versão para a 12.1.29.185 Aconteceu com alguém? sabem me tirar essa duvida.
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A TOTVS liberou os relatórios Fiscais de "Entradas e Saídas" e "Resumo da Apuração" através do recurso de consulta de consulta SQL em anexo ao período de apuração. Para maiores detalhes consulte a documentação abaixo e/ou o TDN da TOTVS. Registro de Entradas\Saídas Resumo de Apuração (abaixo) Os registros são feitos individualmente, para cada nota emitida, em linhas individuais e a escrituração é encerrada no último dia útil de cada período de apuração de impostos. Para efeitos legais e organizacionais, é preciso que a empresa arquive as notas na mesma ordem dos lançamentos no livro de registros. O Registro de Entradas\Saídas foi construído à partir de uma Consulta SQL anexa ao Período de Apuração. Desta forma, podemos tirar proveito de todos os recursos da MDI, como personalização, ordenação e agrupamento de colunas, exportação de dados, etc. Além disso, a consulta pode ser facilmente modificada a critério do usuário. Passo 1 - Menu de Acesso Acesse o Período de Apuração a ser gerado o relatório através de Obrigações Principais > Período de Apuração Passo 2 - Importação Importar Consulta SQL (FISSQLANEX0001) através do menu Anexos > Consultas SQL > Importar Consulta SQL Anexa Para maiores informações de consultas anexas, acesse: Inclusão de consultas SQL em anexos Passo 3 - Geração Após a importação da Consulta SQL Anexa, basta acessar novamente o menu Anexos → Consultas SQL e abrir o Registro de Entrada\Saída. Ao ser importado a consulta é exibida como uma visão anexa do Período de Apuração. Como facilitador, as colunas podem ser livremente organizadas de acordo com a demanda do usuário. As informações dos registros listados dentro do período podem ser exportados em diversas extensões. Gráficos Foram desenvolvidos também 2 Gráficos representando visualmente as informações do Registro de Entradas\Saídas (FISGRA0008 e FISGRA0009). Estes Gráficos devem ser importados no cadastro de Gráficos e posteriormente associados na visão de Período de Apuração. Para efetuar a importação dos gráficos, acesse o cadastro Gestão → Gráficos e execute o processo de Importação de Gráficos. Apos a importação acesse os Anexos do Período de Apuração > Selecione a opção Gráficos > Inserir Gráfico para anexar esse gráfico como Anexo do Período de Apuração Associe os parâmetros da consulta aos campos da visão do Período de Apuração Após anexar os gráficos os mesmos podem ser exibidos através do menu Anexos → Gráficos. Resumo de Apuração Definição Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de ICMS que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, sendo positivo ou negativo). O Resumo de Apuração foi construído através de um relatório do RM Reports que pode ser anexado ao Período de Apuração. Desta forma, podemos tirar proveito de todos os recursos do Reports, além de poder ser facilmente modificado a critério do usuário. ATENÇÃO Funcionalidades podem ser utilizadas à partir da versão 12.1.28. Procedimentos Passo 1 - Importar o Relatório O layout do Resumo de Apuração (FISREL0006) deve ser importado através do RM Reports. Passo 2 - Anexar o Relatório ao Período de Apuração Apos a importação, acesse o Período de Apuração no item Anexos → Relatórios → Inserir Relatórios para associar o Relatório importado à visão do Período de Apuração. Selecione o relatório importado e associe os parâmetros do relatório aos campos do Período de Apuração. Passo 3 - Gerar o Relatório Para gerar o relatório, basta ir novamente no item Anexos → Relatórios do Período de Apuração e clicar no relatório em questão. Lembrando que para a correta geração é necessário que o Período de Apuração do mês selecionado esteja encerrado. Gráficos Foi desenvolvido também um Gráfico representando visualmente as informações do Resumo de Apuração (FISGRA0007). Este Gráfico deve ser importados no cadastro de Gráficos e posteriormente associados na visão de Período de Apuração. Para efetuar a importação do Gráfico, acesse o cadastro Gestão → Gráficos e execute o processo de Importação de Gráficos. Após a importação, acesse os Anexos do Período de Apuração > Selecione a opção Gráficos > Inserir Gráfico para anexar esse gráfico como Anexo do Período de Apuração Associe os parâmetros da consulta aos campos da visão do Período de Apuração Após anexar o gráfico o mesmo pode ser exibidos através do menu Anexos → Gráficos. ** Fonte: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=544725444
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Boa tarde! Gostaria de saber se alguém já implementou a DES para outros municípios que não estejam listado na rotina do Liber. Por exemplo, para MG já existe DES-BH, DES-Contagem, DES-Itauna. Tenho o layout para fazer a implementação da rotina na DES-Santa_Luzia, por exemplo, mas não vi se é possível no sistema. Alguém já passou por esta situação? Aguardo retorno. Desde já agradeço
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- declaração eletrônica de serviços
- des
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Pessoal, Estou com uma demanda na empresa de implantar o módulo fiscal. Tenho algumas dúvidas sobre o processo, pois estou meio perdido com relação ao fluxo das retenções e da escrituração. Explicando: Tenho um movimento, de entrada de NF de serviços. Ele está parametrizado para fazer retenção de ISS (item), IRRF PJ, INSS PJ e CPCRET (amobos no movimento). Quando lançamos uma NF calcula corretamente as retenções, gera a contabilização de inclusão com as devidas distribuições das retenções em suas devidas contas contábeis e para o fornecedor, a obrigação de pagamento ao fornecedor. Até aqui tudo bem. Minha dúvida é: o lançamento a pagar que será gerado no financeiro, será gerado com o valor liquido descontado as retenções. E no módulo fiscal? Gera a escrituração dos tributos a partir do nucleus? Ou a geração é a partir do financeiro? Estou parado nesse ponto, daqui pra frente estou em dúvida com funciona. Alguém poderia me orientar com proceder? Obs: quando grava o movimento, o nucleus já está consistindo se existe período de apuração em aberto no liber para os tributos retidos no movimento.
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- fiscal
- implantação
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Boa Tarde Gostaria de Escriturar o movimento no nucleus, ja configurei tudo no movimento, porem não sei o processo de enviar o movimento para o Liber.
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- escrituração
- fiscal
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Prezados Estou com a seguinte situação: Não consigo selecionar CFOP para notas de entrada ou saida. Não aparece nenhuma na lista de CFOPs Uso regra simples de seleção todos os cadastros de filial estão ok não há regras associadas ao CFOP O que pode ser?
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- CFOP
- Lançamentos
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Boa noite Prezados Estou com o seguinte cenário: No lançamentos fiscais (Entrada) campo: Tipo Emitente está trazendo após a escrituração o CLIENTE, e no campo: Cli/For Origem/ Destino está repetindo o nome do CLIENTE. Como faço para alterar esses campos para Tipo Emitente: EMPRESA e campo: Cli/For Origem/ Destino: CLIENTE. (automaticamente apos a escrituracao) ???? OBS: No Parametro do Movimento (Etapa 2) esta assim: Emitente = Empresa Edição da Filial de Emissão = Edita Edição da Local de Emissão = Edita Destinatário = Cliente Aguardo. Obrigado.
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Bom dia pessoal, A pessoa que era responsável pelo fiscal aqui na empresa só fazia a escrituração de um movimento (1.2.15 - Cód. DARF 3280) que era o com mais volume de notas - esse processo foi realizado até o mês 04/2014. Devido a mudanças na cooperativa, quando a substituí, o volume de notas nesse movimento diminuiu, criando a necessidade da escrituração dos outros movimentos. Assim, a partir do mês 05 não consigo gerar as DARF's de outros códigos, devido ao fato de não ter sido realizado o processo nos períodos anteriores. Apresenta o log "existe guias anteriores ainda não processadas". A diretoria não permitiu abrir os períodos para realizar o processo e não tive nenhuma solução do suporte. Alguém teria alguma idéia do que pode ser realizado?
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