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Found 7 results

  1. Boa tarde prezados, Configurei o RM Labore para gerar a contabilização da folha, mas o FGTS está sendo contabilizado juntamente com os eventos do mês. Como se trata de um encargo, gostaria de contabilizar em separado. Como faço para gerar somente os valores do FGTS nos encargos? Pensei em criar uma fórmula que buscasse o valor do FGTS na ficha financeira do mês da contabilização, mas não consegui construir essa fórmula. O que acham? Gostaria de ajuda. Obrigado, Adriano.
  2. Muito bom dia! Nós estamos implantando o RM Labore este ano, estou movimentando-o em paralelo ainda com o sistema anterior, porém em fase final. A partir de Janeiro já ficaremos direto só com RM. A questão é:- agora estamos dando andamento na parte contábil. Temos 22 agencias na região, e preciso ver o que e como fazer a parte contábil, o que parametrizar para gerar estes arquivos contábeis. Nós estamos estruturados no RM por Seção. Conforme me foi passado teria que gerar um arquivo de cada vez, ou seja, 22 arquivos? Não teria como gerar um arquivo único mas com quebra por CNPJ, pois são contabilizados em separado... Enfim, alguém poderia me auxiliar ou dizer aonde poderia estar consultando? Outra dúvida relacionada é:- a opção é gerar o arquivo txt, futuramente teria como exportar direto no sistema contábil? Agradeço desde já pela atenção pessoal, Natal de Paz!
  3. Muito bom dia! Nós estamos implantando o RM Labore este ano, estou movimentando-o em paralelo ainda com o sistema anterior, porém em fase final. A partir de Janeiro já ficaremos direto só com RM. A questão é:- agora estamos dando andamento na parte contábil. Temos 22 agencias na região, e preciso ver o que e como fazer a parte contábil, o que parametrizar para gerar estes arquivos contábeis. Nós estamos estruturados no RM por Seção. Conforme me foi passado teria que gerar um arquivo de cada vez, ou seja, 22 arquivos? Não teria como gerar um arquivo único mas com quebra por CNPJ, pois são contabilizados em separado... Enfim, alguém poderia me auxiliar ou dizer aonde poderia estar consultando? Outra dúvida relacionada é:- a opção é gerar o arquivo txt, futuramente teria como exportar direto no sistema contábil? Agradeço desde já pela atenção pessoal, Natal de Paz!
  4. Estou gerando um relatório à partir da tabela PPartida do Corpore. Alguns registros estão com o valor "0" (zero) no campo CodFilial. Alguém já passou por isso ou sabe a origem dessa desinformação?
  5. Boa Tarde! Alguém sabe como fazer uma contabilização de venda do SGI retroativa? Att
  6. Prezados, Gostaria de uma ajuda na seguinte questão, eu gero o Lote Contábil normalmente, ele não dá erro, tudo aparentemente certo, só que eu tenho alguns Centro de Custos que pertencem a uma determinada filial, só que no Lote contábil ele manda para uma outra filial, mas nem todos os ítens, já olhei em todos os lugares, mas não consigo achar o problema. Coloquei um exemplo em anexo. Abs
  7. Ola amigos do Forum RM O pessoal do meu departamento financeiro me reclamou que sempre que vão dar baixa nos títulos a pagar ou a receber eles tem que ficar selecionando eventos dentre diversos tipos de eventos contábeis que vão variar conforme a variação que deu origem ao lançamento no RM FLuxus. Eles gostariam que o próprio sistema seleciona-se o evento contábil no momento da baixa, para que com isso além de agiliar o processo evitassem erros. Estamos na versão 11.20 do Corpore RM. Estou dando andamento a homologação da versão 11.52 que já vi ter o processo de contabilização online mas, não li nada sobre o preenchimento do evento contábel no memomeno da baixa, o que acontece antes da contabilização. Vi também que nesta contabilização online será necessário eventos default o qual me gerou a dúvida se com a existência desses eventos defult iremos continuar utilizando a série de eventos que utilizamos ou se essa nova função vai também atender a necessidade de melhoria do meu departamento do financeiro. Até mais pessoal e mais uma vez conto com o conhecimento de vocês
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