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Showing results for tags 'encargos'.
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Boa tarde a todos! Estamos com uma diferença em nossa contabilização, pois o nosso encargo de provisão (L001 – Provisão Mensal), está calculando corretamente conforme regra (Provisão Atual – Provisão Anterior + Baixa) gerando o valor negativo ao funcionário exemplo. Porém no lote está subindo este valor positivo, gerando assim a diferença. Alguém sabe se há alguma parametrização para que no lote também gere com o valor negativo do encargo? - Valor negativo do encargo mensal, saindo corretamente; - Valor no lote era para sair negativo conforme encargo, porém sobe positivo, gerando divergência;
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Bom dia, Estou fazendo alguns testes no Sistema e fiquei com uma duvida em relação aos campos que compõe a BASEENCARGO da PFENCARGO. Os valores são retirados direto da PFPERFF ? E alguém saberia quais são os campos pelos Tipo de Encargo? Tipos de Encargo 2 Base: incidência de FGTS 3 Base: incidência de INSS 4 Provisão de férias 5 Provisão de FGTS de férias 6 Provisão de encargos de férias 7 Provisão de 13o. salário 8 Provisão de FGTS de 13o. salário 9 Provisão de encargos 13o. salário A Valor calculado através de fórmula G Dedução 13o ref. a lic. maternidade H Base: incidência de INSS de 13o. salário M Base: incidência de FGTS de 13o. salário R Base: incidência de INSS Dissídio S Base: incidência de INSS de 13o. salário Dissídio
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Boa tarde prezados, Configurei o RM Labore para gerar a contabilização da folha, mas o FGTS está sendo contabilizado juntamente com os eventos do mês. Como se trata de um encargo, gostaria de contabilizar em separado. Como faço para gerar somente os valores do FGTS nos encargos? Pensei em criar uma fórmula que buscasse o valor do FGTS na ficha financeira do mês da contabilização, mas não consegui construir essa fórmula. O que acham? Gostaria de ajuda. Obrigado, Adriano.
