Prezados,
Parametrizei um movimento de origem (ordem de compra) para faturar parcial por item - etapa 49 dos parâmetros. Na opção Vinculações, etapa 48, selecionei "valor bruto item" no campo valor utilizado item de movimento. Parametrizei o movimento de destino (nota fiscal) para "valor bruto item" também. Ao faturar o movimento de origem para o destino, não fiz nenhuma alteração de valor, simplesmente recebendo o movimento de origem. O sistema emite a seguinte mesnagem:
Erro na Baixa de Valor!
Movimento 005979 - Série FD: O total do valor recebido não pode ser maior que o valor parametrizado para o faturamento por valor.
O único detalhe neste movimento de origem é que os itens possuem valor de despesa digitados.
alguém tem alguma ideia da causa disso?