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Showing results for tags 'implantação'.
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Pessoal, Estou com uma demanda na empresa de implantar o módulo fiscal. Tenho algumas dúvidas sobre o processo, pois estou meio perdido com relação ao fluxo das retenções e da escrituração. Explicando: Tenho um movimento, de entrada de NF de serviços. Ele está parametrizado para fazer retenção de ISS (item), IRRF PJ, INSS PJ e CPCRET (amobos no movimento). Quando lançamos uma NF calcula corretamente as retenções, gera a contabilização de inclusão com as devidas distribuições das retenções em suas devidas contas contábeis e para o fornecedor, a obrigação de pagamento ao fornecedor. Até aqui tudo bem. Minha dúvida é: o lançamento a pagar que será gerado no financeiro, será gerado com o valor liquido descontado as retenções. E no módulo fiscal? Gera a escrituração dos tributos a partir do nucleus? Ou a geração é a partir do financeiro? Estou parado nesse ponto, daqui pra frente estou em dúvida com funciona. Alguém poderia me orientar com proceder? Obs: quando grava o movimento, o nucleus já está consistindo se existe período de apuração em aberto no liber para os tributos retidos no movimento.
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Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sou novo por aqui, me cadastrei neste momento, estou concluindo a fase de implantação do sistema RM TOTVS, e nossa base de dados é no CLOUD. Tenho que fazer testes no MÓDULO COMPRAS, e, fiz o seguinte processo: 1. Cotação de Compras. Pergunta: Quando retornar a cotação do Fornecedor, qual é a rotina que devo fazer na Cotação? Após Cotação, já completa, qual é a rotina que devo fazer para que esta cotação vire um Pedido de Compras? Pelas minhas dúvidas, percebam que conheço o RM a pouco tempo. Se puderem me ajudar pessoal, aguardo uma resposta. Obrigado.
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Boa noite pessoal, Vamos parametrizar o RM para trabalhar com o cadastro dos centros de custos do RM, mas estou com algumas dúvidas. Alguem que já usa, como é feito o processo? Os valores são rateados no próprio RM Nucleus e com isso é feita uma integração com o Fluxus para gerar os indicadores financeiros? Isso está gerando algumas dúvidas, pois aqui na empresa o compras destina cada valor de nota a um centro de custo cadastrado em outro sistema financeiro, e o próprio setor de compras já manda as notas com os respectivos valores para cada centro de custo. Alguém que já fez parametrizações desta forma, se puderem passar algumas dicas. Abraços!
