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Encontrado(s) 3 registros

  1. Pessoal, Estou com uma demanda na empresa de implantar o módulo fiscal. Tenho algumas dúvidas sobre o processo, pois estou meio perdido com relação ao fluxo das retenções e da escrituração. Explicando: Tenho um movimento, de entrada de NF de serviços. Ele está parametrizado para fazer retenção de ISS (item), IRRF PJ, INSS PJ e CPCRET (amobos no movimento). Quando lançamos uma NF calcula corretamente as retenções, gera a contabilização de inclusão com as devidas distribuições das retenções em suas devidas contas contábeis e para o fornecedor, a obrigação de pagamento ao fornecedor. Até aqui tudo bem. Minha dúvida é: o lançamento a pagar que será gerado no financeiro, será gerado com o valor liquido descontado as retenções. E no módulo fiscal? Gera a escrituração dos tributos a partir do nucleus? Ou a geração é a partir do financeiro? Estou parado nesse ponto, daqui pra frente estou em dúvida com funciona. Alguém poderia me orientar com proceder? Obs: quando grava o movimento, o nucleus já está consistindo se existe período de apuração em aberto no liber para os tributos retidos no movimento.
  2. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sou novo por aqui, me cadastrei neste momento, estou concluindo a fase de implantação do sistema RM TOTVS, e nossa base de dados é no CLOUD. Tenho que fazer testes no MÓDULO COMPRAS, e, fiz o seguinte processo: 1. Cotação de Compras. Pergunta: Quando retornar a cotação do Fornecedor, qual é a rotina que devo fazer na Cotação? Após Cotação, já completa, qual é a rotina que devo fazer para que esta cotação vire um Pedido de Compras? Pelas minhas dúvidas, percebam que conheço o RM a pouco tempo. Se puderem me ajudar pessoal, aguardo uma resposta. Obrigado.
  3. Boa noite pessoal, Vamos parametrizar o RM para trabalhar com o cadastro dos centros de custos do RM, mas estou com algumas dúvidas. Alguem que já usa, como é feito o processo? Os valores são rateados no próprio RM Nucleus e com isso é feita uma integração com o Fluxus para gerar os indicadores financeiros? Isso está gerando algumas dúvidas, pois aqui na empresa o compras destina cada valor de nota a um centro de custo cadastrado em outro sistema financeiro, e o próprio setor de compras já manda as notas com os respectivos valores para cada centro de custo. Alguém que já fez parametrizações desta forma, se puderem passar algumas dicas. Abraços!
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