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Olá amigos

Recentemente iniciamos a modalidade de importação e com isso muita novidade foi tendo de ser configurada no Corpore RM.

Até aí, tudo está dando certo, só parei num ponto do qual não estou conseguindo muito sucesso.

Trata-se do movimento para emissão da NF-e Complementar para os Custos da Importação. Aqueles custos que temos e recebemos por notas de e recibos, depois que emitimos a nota de entrada da mercadoria para a retirada a mesma no porto.

Criei um movimento 1.2.41, semelhante ao de NFe complementar de ICMS, onde habilitamos nos parâmetros do movimento a cópia por referência 6 - NF Complementar / Retificadora. Só que eu não consigo utilizar as CFOPs iniciadas com 3 nem ferrando.

Eu preciso utilizar a CFOP 3.102.

Algum dos amigos poderia me dar essa força?

Não estou sabendo onde estou errando e com certeza estou errando em algo, até por que não tenho experiência com importação direta.

Também não tenho certeza se para este caso deveria mesmo configurar o sistema para utilizar a cópia por referência, deveria?

Meus amigos, estou lendo até os pacotes de bolachas em busca de informações, brincadeirinha :-) , mas estou realmente lendo tudo que encontro pelo caminho em busca de uma luz no final do túnel para resolver este problema.

Conto com a experiência de vocês mais uma vez.

:sorry:

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Olá pessoal

Por favor, alguém me ajude!

Oh vida

Não sei mais onde encontrar informações para ler.

A Totvs é um inferno.

Parece que o software deles é gratuito e não temos direito a nada além de utilizá-lo e qualquer coisa diferente disso é consultoria.

Já fiz de tudo que pude imaginar ou que li e não consigo colocar a CFOP 3.xxx no movimento complementar 1.2.XX.

Helppppp!

:EmoticonosMsN (155):

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Robson, na busca de cfop mostra alguma pelo menos?

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Olá Edson

Lá mostra

1

1.xxx

1.xxx.xxx

Valeu

:victory:

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Robson, apenas por curiosidade seu fornecedor está como País diferente de Brasil né?

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Sim Edson

Ele é dos USA

Estou criando outro movimento numa base de teste com base num movimento de devolução onde o nome do cliente/fornecedor aparece na aba do fiscal.

No movimento que eu havia criado o campo para o nome do cliente/fornecedor não aparece, eu acho que este é o problema.

Edson, você sabe qual é o parâmetro que faz o nome do cliente aparecer na aba fiscal e não na aba principal?

Obrigado pelo apoio Edson.

:victory:

Robson, apenas por curiosidade seu fornecedor está como País diferente de Brasil né?

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Robson, nos parâmetros etapa 2 emitente e destinatário deve ser 'empresa' e na etapa 59 habilitar 'edita cliente/fornecedor origem/destino. :EmoticonosMsN (85):

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