pedromeneghel Posted September 23, 2017 Topic Count: 1 Topics Per Day: 0.00 Content Count: 1 Content Per Day: 0.00 Reputation: 0 Achievement Points: 15 Solved Content: 0 Days Won: 0 Status: Offline Age: 38 Report Posted September 23, 2017 Pessoal, Estou com uma demanda na empresa de implantar o módulo fiscal. Tenho algumas dúvidas sobre o processo, pois estou meio perdido com relação ao fluxo das retenções e da escrituração. Explicando: Tenho um movimento, de entrada de NF de serviços. Ele está parametrizado para fazer retenção de ISS (item), IRRF PJ, INSS PJ e CPCRET (amobos no movimento). Quando lançamos uma NF calcula corretamente as retenções, gera a contabilização de inclusão com as devidas distribuições das retenções em suas devidas contas contábeis e para o fornecedor, a obrigação de pagamento ao fornecedor. Até aqui tudo bem. Minha dúvida é: o lançamento a pagar que será gerado no financeiro, será gerado com o valor liquido descontado as retenções. E no módulo fiscal? Gera a escrituração dos tributos a partir do nucleus? Ou a geração é a partir do financeiro? Estou parado nesse ponto, daqui pra frente estou em dúvida com funciona. Alguém poderia me orientar com proceder? Obs: quando grava o movimento, o nucleus já está consistindo se existe período de apuração em aberto no liber para os tributos retidos no movimento. Quote
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