pedromeneghel Postado 23 de Setembro de 2017 Tópicos Que Criei: 1 Tópicos/Dia: 0.00 Meu Conteúdo: 1 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 0 Pontos/Conquistas: 15 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 0 Status: Offline Idade: 37 Denunciar Compartilhar Postado 23 de Setembro de 2017 Pessoal, Estou com uma demanda na empresa de implantar o módulo fiscal. Tenho algumas dúvidas sobre o processo, pois estou meio perdido com relação ao fluxo das retenções e da escrituração. Explicando: Tenho um movimento, de entrada de NF de serviços. Ele está parametrizado para fazer retenção de ISS (item), IRRF PJ, INSS PJ e CPCRET (amobos no movimento). Quando lançamos uma NF calcula corretamente as retenções, gera a contabilização de inclusão com as devidas distribuições das retenções em suas devidas contas contábeis e para o fornecedor, a obrigação de pagamento ao fornecedor. Até aqui tudo bem. Minha dúvida é: o lançamento a pagar que será gerado no financeiro, será gerado com o valor liquido descontado as retenções. E no módulo fiscal? Gera a escrituração dos tributos a partir do nucleus? Ou a geração é a partir do financeiro? Estou parado nesse ponto, daqui pra frente estou em dúvida com funciona. Alguém poderia me orientar com proceder? Obs: quando grava o movimento, o nucleus já está consistindo se existe período de apuração em aberto no liber para os tributos retidos no movimento. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
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