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Gelain

Contabilização do fgts

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Boa tarde prezados,

Configurei o RM Labore para gerar a contabilização da folha, mas o FGTS está sendo contabilizado juntamente com os eventos do mês. Como se trata de um encargo, gostaria de contabilizar em separado.

Como faço para gerar somente os valores do FGTS nos encargos? Pensei em criar uma fórmula que buscasse o valor do FGTS na ficha financeira do mês da contabilização, mas não consegui construir essa fórmula.

O que acham?

Gostaria de ajuda.

Obrigado,

Adriano.

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Boa tarde:

Fórmulas utilizadas aqui na empresa:

BAIXA PROVISÃO FGTS FERIAS: 0.080  * (MV(MES,ANO,'0024') + MV(MES,ANO,'0025') + MV(MES,ANO,'0039') + MV(MES,ANO,'0041') + MV(MES,ANO,'0056') + MV(MES,ANO,'0090') + MV(MES,ANO,'0138')) 

BAIXA PROVISAO FGTS 13: 0.080 * (MV(MES,ANO,'0060') + MV(MES,ANO,'0103'))

FGTS: BASEFGTS * 0.08

Substitua pelos eventos de sua empresa.

Embaixo os eventos utilizados aqui na minha empresa:

0001    PROVISAO FERIAS    4            0    0    0    *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        47    39    00000    
0002    CONTAB.LIQUIDO (NAO ALTERAR)    A        LIQC    0    0    0    OO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        0        00000    P
0003    ENCARGOS FERIAS    6    36,8000        0    0    0    *OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        48    40    00000    
0004    13 SALARIO    7            0    0    1    O*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        49    41    00000    
0005    ENCARGOS 13 SALARIO    9    36,8000        0    0    0    O*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        50    42    00000    
0006    SALARIO EDUCACAO    3    2,5000        0    0    0    OOOOOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        51    43    00000    
0007    SESI    3    1,4250        0    0    0    OOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        52    44    00000    
0008    INSS    3    25,0200        0    0    0    OOOOOOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        53    45    00000    
0009    FGTS    A        x    0    0    0    OOOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        54    46    00000    P
0010    SENAI    3    0,9500        0    0    0    OOOOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        52    44    00000    
0011    BAIXA PROVISAO INSS FERIAS    A        CTB01    0    0    0    OOOOOOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        110    109    00000    P
0012    BAIXA PROVISAO FGTS FERIAS    A        CTB02    0    0    0    OOOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        112    111    00000    P
0013    BAIXA PROVISAO INSS 13    A        CTB03    0    0    0    OOOOOOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        114    113    00000    P
0014    BAIXA PROVISAO FGTS 13    A        CTB04    0    0    0    OOOO*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO        116    115    00000    P
 

Faz um bocado de tempo que fiz...    Acho que até já mudou alguma coisa, mas como a contabilidade não pediu nenhum acerto...

Edited by omar
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17 horas atrás, Gelain disse:

Boa tarde prezados,

Configurei o RM Labore para gerar a contabilização da folha, mas o FGTS está sendo contabilizado juntamente com os eventos do mês. Como se trata de um encargo, gostaria de contabilizar em separado.

Como faço para gerar somente os valores do FGTS nos encargos? Pensei em criar uma fórmula que buscasse o valor do FGTS na ficha financeira do mês da contabilização, mas não consegui construir essa fórmula.

O que acham?

Gostaria de ajuda.

Obrigado,

Adriano.

Não entendi... O FGTS é contabilizado por padrão lá nos encargos mesmo. Não entendi como está pegando junto com os eventos como falou. 

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    • By Jair - Fórmula
      Receita Federal atualiza regras da DCTFWeb
      Alterada regras relativas ao cronograma da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), que substitui a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
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      Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/dezembro/receita-federal-atualiza-regras-da-dctfweb
    • By maranac
      Muito bom dia!   Nós estamos implantando o RM Labore este ano, estou movimentando-o em paralelo ainda com o sistema anterior, porém em fase final.   A partir de Janeiro já ficaremos direto só com RM.   A questão é:- agora estamos dando andamento na parte contábil.   Temos 22 agencias na região, e preciso ver o que  e como fazer a parte contábil, o que parametrizar para gerar estes arquivos contábeis.   Nós estamos estruturados no RM por Seção. Conforme me foi passado teria que gerar um arquivo de cada vez, ou seja, 22 arquivos?   Não teria como gerar um arquivo único mas com quebra por CNPJ, pois são contabilizados em separado...   Enfim, alguém poderia me auxiliar ou dizer aonde poderia estar consultando?   Outra dúvida relacionada é:- a opção é gerar o arquivo txt, futuramente teria como exportar direto no sistema contábil?   Agradeço desde já pela atenção pessoal,   Natal de Paz!
    • By maranac
      Muito bom dia!   Nós estamos implantando o RM Labore este ano, estou movimentando-o em paralelo ainda com o sistema anterior, porém em fase final.   A partir de Janeiro já ficaremos direto só com RM.   A questão é:- agora estamos dando andamento na parte contábil.   Temos 22 agencias na região, e preciso ver o que  e como fazer a parte contábil, o que parametrizar para gerar estes arquivos contábeis.   Nós estamos estruturados no RM por Seção. Conforme me foi passado teria que gerar um arquivo de cada vez, ou seja, 22 arquivos?   Não teria como gerar um arquivo único mas com quebra por CNPJ, pois são contabilizados em separado...   Enfim, alguém poderia me auxiliar ou dizer aonde poderia estar consultando?   Outra dúvida relacionada é:- a opção é gerar o arquivo txt, futuramente teria como exportar direto no sistema contábil?   Agradeço desde já pela atenção pessoal,   Natal de Paz!
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      Abs
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      Eles gostariam que o próprio sistema seleciona-se o evento contábil no momento da baixa, para que com isso além de agiliar o processo evitassem erros.
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      Até mais pessoal e mais uma vez conto com o conhecimento de vocês

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