Adiantamento regime caixa? (RESOLVIDO)

[maranac]

Bom dia, alguem por favor poderia nos ajudar?  Passamos para regime de caixa este ano, e como pagamos adiantamento dia 15, agora passa a reter IRRF ok?

Contudo, ao chegar no dia 05 do mês seguinte, o RM está calculando o IRRF sobre o total bruto e não sobre o saldo, uma vez que o adiantamento já foi tributado dia 15, a base de calculo será somente o saldo correto? 

Tem até um Whilhepl da Totvs explicando isso, mas o sistema não faz, e a confederação diz que está correto.

Só que quem ganha 21.000,00 por exemplo, está sendo tributado no mês sobre 29.000,00 ( que ele nem recebe ) .

Alguem passou por isso?

Ana

 

 

WikiHelp - Ajuda online para produtos TOTVS Linha RM - FOP.IrrfCodigoCalculo.pdf

[Filipeejc]

8 horas atrás, maranac disse:

Bom dia, alguem por favor poderia nos ajudar?  Passamos para regime de caixa este ano, e como pagamos adiantamento dia 15, agora passa a reter IRRF ok?

Contudo, ao chegar no dia 05 do mês seguinte, o RM está calculando o IRRF sobre o total bruto e não sobre o saldo, uma vez que o adiantamento já foi tributado dia 15, a base de calculo será somente o saldo correto? 

Tem até um Whilhepl da Totvs explicando isso, mas o sistema não faz, e a confederação diz que está correto.

Só que quem ganha 21.000,00 por exemplo, está sendo tributado no mês sobre 29.000,00 ( que ele nem recebe ) .

Alguem passou por isso?

Ana

 

 

WikiHelp - Ajuda online para produtos TOTVS Linha RM - FOP.IrrfCodigoCalculo.pdf

Boa tarde Ana,

 

Deixa eu ver se entendi... o salário da pessoa é R$ 21.000,00 e o adiantamento R$ 8.000,00 e o sistema está somando os eventos e tributando tudo?

Como está a parametrização dos eventos? Ambos estão com a incidência de IRRF marcada?

 

Att,

 

Filipe Pimenta

[Jair - Fórmula]

O evento do desconto de adiantamento está como estorna base de IRRF? ele passa a estornar, já que o salário passa a incidir cheio e o pagamento também, entendeu!?

Ai no dia 05, incide 21.000 e abate 8.000 (se este for o adiantamento no qual já pagou no mes anterior e já teve incidência), jogando na tabela o valor de 13.000, ok?? 

[Jorge]

O evento de Desconto do Adiantamento deverá estornar IRRF.

Além disso, observe a geração e recolhimento do seu DARF, exemplo:

IRRF Adiantamento - descontado dia 15/03 - Recolhimento até o dia 20/04

IRRF s/Folha - descontado dia 05/04 - Recolhimento até o dia 20/05.

Inclusive havendo DIRF ano base 2019 para entrega em 2020, o mês da transição (regime competência para regime de caixa) haverá na DIRF somente o IRFF sobre o Adiantamento. Inclusive se a empresa não tivesse adiantamento, ficaria um mês em branco em relação ao IRRF da Folha.

 

[maranac]

Obrigada pessoal, realmente faltava o parametro "estorna IR".

Já acertamos.

Valeu.