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rlmartinho

Configurar nfe por filial

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Estou tendo um problema para configurar a emissão de nota fiscal eletrônica, na seguinte condição:

- Vamos imaginar que uma venda foi realizada via ecommerce  e nesta venda foram selecionados 3 cursos cada um para ser realizado por uma filial diferente.

- Pela regra, a nota fiscal deve ser emitida pela filial que vai prestar o serviço e não pela matriz.

- Tentei separar a venda por centro de custo e assim faturar parcial separando o pedido por filial, mas não está dando certo ou estou configurando algo errado.

alguém tem uma dica para resolver tal situação?

 

obrigado

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@rlmartinho eu nunca peguei uma situação assim, mas creio que terá que configurar para cada curso destes gerar um pedido que gerará a sua NF respectivamente, já com as programações de locais a serem faturados. Diferente disso não creio que dará certo configurar apenas um pedido com 3 itens e cada um deles ser faturado em uma NF. Não teria as informações corretamente guardadas para cada caso. 

 

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23 minutos atrás, Jair - Fórmula disse:

@rlmartinho eu nunca peguei uma situação assim, mas creio que terá que configurar para cada curso destes gerar um pedido que gerará a sua NF respectivamente, já com as programações de locais a serem faturados. Diferente disso não creio que dará certo configurar apenas um pedido com 3 itens e cada um deles ser faturado em uma NF. Não teria as informações corretamente guardadas para cada caso. 

 

Mas, é possível de um pedido inicial, gerar outros pedidos?

como fazer isso?

por fórmula?

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Em 25/04/2019 at 14:21, Jair - Fórmula disse:

@rlmartinho eu nunca peguei uma situação assim, mas creio que terá que configurar para cada curso destes gerar um pedido que gerará a sua NF respectivamente, já com as programações de locais a serem faturados. Diferente disso não creio que dará certo configurar apenas um pedido com 3 itens e cada um deles ser faturado em uma NF. Não teria as informações corretamente guardadas para cada caso. 

 

Beleza, consigo separar o pedido em 3 por exemplo, mas o pagamento foi único via cartão de crédito, por exemplo, como fazer a conciliação disso, tem alguma idéia?

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Uma forma seria cada movimento gerar o financeiro com uma série e todos com o mesmo número de documento. Então junta todos e baixa posteriormente facilmente no Fluxus 

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