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Tenho a seguinte demanda: Atualmente o sistema não impede de ser feita uma requisição de material com a quantidade de itens no pedido superior ao existente no saldo físico do sistema. Preciso bloquear e alertar o usuário sobre essa questão.

Alguém teria uma ideia sobre como construir uma fórmula visual ou fórmula RM para conseguir validar isso?

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ChromusMaster, qual a sua configuração de tipos de movimentos com relação a esse pedido que quer colocar? 

Exemplo:

1.1.01 - Solicitação de Material (Não afeta estoque)

1.1.02 - Estoque Pendente p/ Entrega (Diminui Saldo Atual  - saldo 2 - e/ou Saldo de Pedidos internos)

1.1.03 - Solicitação de Compra (Movimento pode afetar saldo de Solicitações de compra ou outro saldo de aguardando compra... de acordo com a empresa)

1.1.04 - Pré Cotação ( para ser trabalhado pelos compradores)

1.1.05 - Pedido de Compra (Aumenta Saldo de Pedidos de Fornecedor)

1.2.01 - NF Compra (Aumenta Saldo 2 - Atual)

1.2.99 - Baixa de Estoque (Diminui Saldo 2 - Atual - e/ou Saldo de Pedidos internos)

Em uma situação como acima, você pode colocar para os usuários da empresa fazerem suas solicitações de materiais sempre no movimento 1.1.01. A pessoa do estoque, pode faturar todos os pedidos que estiverem pendentes para o 1.1.02, e o que tiver estoque, será marcado como faturado, para ser atendido na sequencia neste 1.1.02, que já baixará do estoque como uma "reserva". Com isso, outra pessoa, se tentar pegar o material reservado, já acusará que não tem em estoque. 

Se algum material não tiver na sua totalidade, poderá atender parcial ou não atender nada, e o que restar de itens pendentes ao final reencaminhar para Solicitação de Compra (1.1.03). desta forma, você já sabe, que foram tratadas as solicitações dos usuários, não deixando nada pra trás no Movto 1.1.01.

O que ficar no movimento 1.1.02, pode ser avisado a quem solicitou, por e-mail, ou ela pode consultar, ou por alguma impressão, que está disponível para retirada, e quando a pessoa vier buscar no estoque, basta faturar este para o movimento de baixa de estoque (1.2.99),, finalizando o processo de baixas dos materiais em estoque num primeiro momento. 

Para os casos que não tinha no estoque, que foram passados para o 1.1.03, o pessoal de compras pode faturar este para o movimento de pré cotação por exemplo, diariamente, mantendo estes pendentes para poder atender quando chegar o material. E o que movimento que for gerado no faturamento neste caso (1.1.04) será usado no processo de cotação, se existir na empresa, que gerará o Pedido de Compra (1.1.05) e posteriormente a NF de Entrada (1.2.01). 

Quando chegar o produto que foi comprado, pelo movimento de NF Entrada (1.2.01) você terá saldo para atender à solicitação que ficou pendente no 1.1.03, o que deve ser dado prioridade para entregas, antes de tentar atender outras entregas de quem solicite novamente esse mesmo material por exemplo, no 1.1.01.

Bem, esse é um exemplo, que funciona normalmente. Basta configurar essa sequência, ou algo baseado nisso, e claro, deixar a parametrização para não permitir saldo abaixo de zero. O que bloqueia que pessoas peçam materiais e fiquem pensando que já serão atendidas. Elas terão que aguardar se tem material para entrega. O Pedido em si, geralmente precisa ser colocado, até para gerar uma solicitação de compras daquilo que ainda não tem no estoque e precisará ser atendido futuramente. 

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Jair bom dia!

O movimento que utilizamos para requisição de materiais é o 2.1.01. Hoje ocorre que é feito o pedido no movimento 1.1.01, segue um trâmite entre o referido, a cotação, o movimento 1.1.03 (ordem de compras) e faturado como recebimento de materiais (dependendo do produto pode ir para 1.2.24 / 1.2.30 / 1.2.32 / 1.2.42 / 1.2.43).Os colaboradores em geral pedem via requisição de materiais no movimento 2.1.01.

A sua sugestão é muito boa passei para o pessoal do suprimentos avaliar, mas em contrapartida supondo que eles indiquem como inviável, como poderia ser construída a FV que impedisse de salvar o pedido quando o produto não tem saldo suficiente no estoque?

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Cara, não precisa de FV. É só configurar para não aceitar saldo zero, e já coloca pra afetar o saldo no 2.1.01. Se quiser controlar o que está no 2.1.01, e ainda não saiu efetivamente, aumenta um outro saldo ( Saldo de Req. Materiais ) e ao faturar, para a saída final 2.2.10 por exemplo, ele não fica mais pendente de sair, e já zera o Saldo de Req. Materiais. 

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Show, valeu pelas dicas.

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