Silviana Serpa Postado 15 de Junho de 2020 Tópicos Que Criei: 1 Tópicos/Dia: 0.00 Meu Conteúdo: 1 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 0 Pontos/Conquistas: 15 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 0 Status: Offline Denunciar Compartilhar Postado 15 de Junho de 2020 Prezados, Alguém pode me ajudar? Estou conciliando o pagamento do INSS do mês, e não esta batendo devido ao seguinte problema em relação a férias: Escolhi um funcionário que teve pagamento de férias no mês: ele tem saldo de salario + férias no mês e ferias próximo mês, sob a soma destes valores eu aplico o INSS da parte empresa. Porém, também tenho conta de estorno de provisão de INSS férias, esta conta debita a provisão e credita o pagamento de INSS, só que o recolhimento do INSS sobre as ferias já está no encargo do mês. Com isto, na conciliação parece que eu estou recolhendo o INSS a menor, quando não. Alguém tem uma observação que me ajude. Grata! Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
Leonardo Santana Postado 18 de Junho de 2020 Tópicos Que Criei: 0 Tópicos/Dia: 0 Meu Conteúdo: 1 Conteúdo/Dia: 0.00 Reputação: 0 Pontos/Conquistas: 5 Conteúdo Resolvido: 0 Dias Ganho: 0 Status: Offline Denunciar Compartilhar Postado 18 de Junho de 2020 Silviana, boa noite. Pelo que entendi você baixa a provisão de INSS sobre férias x INSS a pagar. ( Débito / Crédito). Se trabalha com encargo de INSS para formação do lote, sugiro retirar a base de férias deste encargo, pois a baixa esta ocorrendo pelos eventos de férias pagas, fazendo com ambos sejam lançados como INSS a pagar. Ex: Encargo de INSS: (BASE INSS - BASE INSS Férias) * Aliquotas Empresa. Observo também que reveja a tributação sobre INSS de férias no próximo mês, pois na minha opinião ele deveria baixar provisão mas o pagamento do INSS ocorre somente no mês seguinte. Então seu relatório deverá conter o INSS sobre férias pagas no mês + INSS sobre férias pagas no mês anterior. Espero ter ajudado e estou a disposição. Citar Link para comentar Compartilhar em outros sites Mais opções de compartilhamento...
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