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Constantes Internas dos Aplicativos TOTVS RM


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Boa Tarde, criei uma nova coluna na tabela TITMMOV e gostaria de inserir essa coluna em um relatorio pelo Gerador do RMNucleus, só que esse novo campo que criei não aparece como disponível para criar, como faço ???

Boa tarde Wellington,

Esta sua pergunta não é sobre este post ...

Deveria ser criado um novo post sobre o seu assunto.

Tem uma tabela que, estando o seu novo campo inserido nela, vai disponibilizar nos relatórios ...

Só não lembro agora qual é... creio que tem um post aqui falando sobre esta tabela.

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  • 9 meses depois...
  • 2 meses depois...

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:victory:

P = Movto Destino Faturamento

Q = Movto Desdobrado

Jair,

Bom dia,

Minha solicitação neste momento não tem nada haver com tópico, mas pq já tentei de td(dentro dos meus conhecimentos é claro), não consigo fazer a aplicação RM Labore versão 10.80 no Windows 7 Ultimate, o q deve fazer ?

Desculpe e muito obrigado,

Abs,

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Jair,

Bom dia,

Minha solicitação neste momento não tem nada haver com tópico, mas pq já tentei de td(dentro dos meus conhecimentos é claro), não consigo fazer a aplicação RM Labore versão 10.80 no Windows 7 Ultimate, o q deve fazer ?

Desculpe e muito obrigado,

Abs,

Abrir um tópico especificamente pra isso, mas já vejo que o fez :victory:

http://www.forumrm.com.br/index.php?showtopic=8398&hl=

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  • 2 meses depois...

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Mais alguns para lista...

Tabela SPED050

Campo: STATUS

1 Recebida

2 Assinada

3 com Falha no schema XML

4 Transmitida

5 com Problemas

6 Autorizada

7 Cancelamento

Campo: STATUSCANC

1 Recebida

2 Cancelada

3 com Falha de Cancelamento/Inutilização

Campo: STATUSMAIL

1 A Transmitir

2 Transmitido

3 Bloqueio de Transmissão - Cancelamento/Inutilização

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Só pra constar... ainda existem tabelas do Saude com letra S !

Muito bom o post!

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ENTÃO ESTA AI MINHA COLABORAÇÃO:

TABELA: DNATUREZA CAMPO: TIPONATICMS

A | Normal e Diferencial de Aliquota

B | Red. BC e ST

C | Complementar Outros ICMS

D | Dif. Aliquota

E | Compra C/ ST

F | Diferido

G | Compra C/ ST Vlr. ST Contabil

H | Complementar ST

I | Isentos

J | ST Retido na Compra

L | Normal e ST

M | Isento C/ ST

Y | Outros C/ ST

N | Normal

O | Outros

P | Não Incidência

Q | Complementar ICMS S/ Vlr Contabil

R | Redução BC

S | Venda C/ ST

U | Suspenso

V | Compra ST S/ Outros

X | Consignação

K | Compra Ativo Imobilizado

T | Compra Ativo Imobilizado Dif Aliquota

Z | Sem ICMS

W | Complementar ICMS

1 | Compra Ativo Imobilizado C/ Base

2 | Compra Ativo Imobilizado Dif Aliquota C/ Base

3 | Normal e ST Retido na Compra

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  • 5 meses depois...

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Achei essa informação na ajuda online da totvs, espero que ajude.

Constantes RM Nucleus

--------------------------------------------------------------------------------

As constantes do sistema são caracteres simples ou numerais que são usados para representar o status de um movimento, cotação, produto ou outros registros no sistema, quando este é gravado no banco de dados.

Em alguns casos uma mesma constante pode representar status distintos, dependendo da parametrização do recurso ou processo do sistema.

Conhecer o significado de cada um dos status e quando eles são atribuídos é importante na execução de algumas tarefas, como ao criar um filtro, executar uma sentença ou gerar um relatório gerencial.

Status do movimento

Os status do movimento são gravados na tabela TMOV.STATUS e referem-se ao estado atual do movimento. Esses status são atribuídos conforme a parametrização utilizada no movimento ou após a execução de algum processo (como por exemplo o status ‘Cancelado’).

"A" – Pendente / A Faturar

- Pendente:

Em movimentos do tipo 1.1 significa que o movimento foi incluído e ainda não foi recebido ou faturado;

- A Faturar:

Em movimentos do tipo 2.1 significa que o movimento foi incluído e ainda não foi recebido ou faturado. Em outras palavras pode-se dizer que o movimento está apto a ser faturado.

Em movimentos do tipo 1.2 ou 2.2, o status a faturar é atribuído quando o movimento usa integração com o TOTVS – Gestão Financeira e o parâmetro ‘Fatura na Inclusão’ está desabilitado.

No momento em que o usuário gera o financeiro para movimentos com o status ‘A Faturar’ o status é atualizado para ‘A Pagar’ ("F").

"B" – Bloqueado

Em movimentos que utilizam controle orçamentário/financeiro o status ‘Bloqueado’ é atribuído quando o valor do movimento ultrapassa o valor do orçamento em determinado período e a parametrização do movimento determina que a ação ao exceder o valor orçado é bloquear.

"C" – Cancelado

Indica que o movimento foi cancelado pelo usuário.

"F" – Recebido / Faturado / Rec/Desdobrado / Fat/Desdobrado / A Pagar / A Receber

- Recebido:

O movimento foi recebido completamente, ou seja, gerou movimento do tipo 1.2.

- Faturado:

O movimento foi faturado completamente, ou seja, gerou movimento do tipo 2.2.

- Rec/Desdobrado:

O movimento de compra foi Recebido parcialmente e sofreu um desdobramento. Nas versões migradas para o novo modelo Backoffice em que não existe mais o conceito de desdobramento, este status foi substituído pelo status ‘Parcialmente Recebido’.

- Fat/Desdobrado:

O movimento de venda foi Faturado parcialmente e sofreu um desdobramento. Nas versões migradas para o novo modelo Backoffice em que não existe mais o conceito de desdobramento, este status foi substituído pelo status ‘Parcialmente Faturado’.

- A Pagar / A Receber:

Indica um movimento que está integrado ao TOTVS – Gestão Financeira e os lançamentos financeiros já foram gerados. A descrição ‘a pagar’ ou ‘a receber’ vai depender da parametrização do movimento.

"G" – Parcialmente Recebido / Parcialmente Faturado

Os status ‘Parcialmente Recebido’ e ‘Parcialmente Faturado’ foram criados a partir da versão 11.0.0 para contemplar o recurso Faturamento Parcial no novo modelo Backoffice em substituição aos antigos status de desdobramento, sendo estes usados respectivamente no faturamento de movimentos de entrada e saída.

"N" – Normal

O status normal é atribuído aos movimentos que não poderão ser recebidos ou faturados segundo a parametrização do movimento e não tem integração com o RM TOTVS Gestão Financeira

"P" – Parcialmente Quitado / Parcialmente Atendido

- Parcialmente Quitado:

Indica que o movimento está integrado com o TOTVS – Gestão Financeira sendo que um ou mais lançamentos financeiros estão em aberto e os restantes foram baixados.

"Q" – Quitado

O movimento gerou lançamentos financeiros e estes por sua vez foram totalmente baixados pelo TOTVS – Gestão Financeira.

"R" – Não Processado

Os movimentos gerados com estado ‘Não Processado’ não modificam o estoque de produtos, não geram lançamentos financeiros e não são contabilizados.

"U" – Em Faturamento

No momento que se inicia um processo de faturamento (ou recebimento) de um movimento qualquer, seu status é temporariamente alterado para ‘Em Faturamento’. Ao fim do processo, o movimento é alterado novamente para o seu status atual, normalmente diferente do inicial. Este procedimento é necessário, pois se alguma coisa que impeça a conclusão processo iniciado ocorrer, será possível rastrea-lo e tomar as devidas providencias para regularizar sua situação.

Status do Movimento (Integração TOTVS Manutenção )

Movimentos integrados ao TOTVS Manutenção normalmente são incluídos através deste e recebem status referentes a situação da ordem de serviço que os gerou. Os possíveis status atribuídos à movimentos gerados a partir do TOTVS Manutenção são:

"O" – Aguardando Análise

Quando o movimento é incluído através do TOTVS Manutenção, este recebe o status ‘Aguardando Análise’.

"Y" – Não Iniciado

A constante “Y” é atribuída às ordens de serviços aprovadas pelo cliente, mas que ainda não tiveram sua execução iniciada.

"E" – Em Andamento

O status ‘Em Andamento’ indica uma ordem de serviço que entrou em execução.

"Z" – Terminado

É atribuído às ordens de serviços concluídas.

Status do Movimento (Integração TOTVS Planejamento e Controle da Produção)

O Status de programação do movimento é calculado pelo serviço do TOTVS Planejamento e Produção. Este cálculo é feito a partir da analise dos status de programação dos itens de movimento para determinar o status do movimento. O resultado pode ser um dos estados abaixo:

A programar

O pedido de venda foi incluído, mas nenhum de seus itens de venda foi associado a uma ordem de produção.

Programado

Todos os itens do pedido de venda foram associados a uma ordem de produção.

Parcialmente Programado

Pelo menos um item do pedido de venda foi associado a uma ordem de produção.

Parcialmente Finalizado

Pelo menos um item do pedido programado foi finalizado. Obs.: o status Parcialmente Programado prevalecerá caso algum dos itens não esteja associado a uma ordem de produção

Finalizado

Todos os itens tiveram sua produção finalizada.

Status do Item de Movimento (Integração TOTVS Planejamento e Controle da Produção)

O Status de programação do item é referente ao status da ordem de produção no TOTVS Planejamento e Controle da Produção. Os status de programação são enumerados de 0 a 6, representando as fases da ordem de produção e a descrição de cada uma pode ser personalizado de acordo com o desejo do usuário.

0 – Criada

1 – Aguardando Recurso

2 – Pronto para iniciar

3 – Parcialmente concluído

4 – Interrompida

5 – Concluída

6 – Cancelada (RM Factor) / Indefinida (RM Nucleus)

OBS: Quando a ordem de produção é cancelada no TOTVS Planejamento e Controle da Produção, o item de movimento fica o com status de programação “Indefinido”, pois, a ordem de produção, perde o vínculo com o item de movimento.

Tipos de relacionamento do movimento

O tipo de relacionamento do movimento é gravado na coluna TMOVRELAC.TIPORELAC representando o motivo pelo qual o registro de relacionamento foi criado (Faturamento, Desdobramento, Exportação ou Devolução). Os valores possíveis para este campo são

"E" – Relacionamento com Pedido de Exportação;

"P" – Faturamento do Pedido;

"Q" – Desdobramento do Faturamento;

"T" – Estoque de Terceiros;

"V" – Devolução do Movimento;

Status do movimento Cotado

Os movimentos que entram em processo de cotação têm seu status gravado em uma coluna diferente dos status do movimento. O status de cotação da solicitação são gravados na coluna TMOV.STSCOMPRAS e podem ser visualizados através do aplicativo habilitando a coluna ‘Status do Mov. De Compras’ na tela de movimentos. Os possíveis status para a solicitação de compras são:

"C" – Em Cotação

Indica que o movimento em questão entrou em processo de cotação.

"P" – Parcialmente Cotado

Indica que o movimento em questão foi cotado parcialmente.

"T" – Cotado

Indica que o movimento em questão teve todos os seus itens cotados

"G" – Gerado por Cotação

Indica que o movimento em questão foi gerado a partir de uma cotação.

Status da Separação

Ao utilizar o recurso de separação o movimento passa a utilizar a coluna TMOV. STATUSSEPARACAO para gravar o status de separação do movimento. Da mesma forma que os status de cotação, para visualizar o status de separação do movimento é preciso habilitar a visualização da coluna no aplicativo. Os possíveis status para a separação são:

“ " – (Vazio)

Quando o movimento é criado é não entrou em processo de separação seu status não é preenchido.

"E" – Em Separação

Indica que o movimento em questão esta em processo de separação.

"N" – Não Separado

Quando um movimento entra em separação e o processo ‘Voltar Status Separação Anterior’ é executado o status do movimento é setado como não separado

"S" – Separado

Indica que o movimento em questão teve seu processo de separação finalizado com ou sem divergências.

Status da Cotação

Quando uma cotação é criada seu status é gravado no banco de dados como uma constante numérica. O status da cotação representa em qual o estágio (fases) do processo a cotação se encontra.

"1" – Em Composição;

"2" – Aguardando Resposta do Fornecedor;

"3" – Pronto para Cálculo (status interno);

"4" – Pronto para Calcular o Quadro Comparativo;

"5" – Em Negociação;

"6" – Pedido de Compra Gerado;

"7" – Cancelada;

"8" – Liberada;

Tipo de Produto

Na tabela de Produtos indica o tipo de produto cadastrado.

"P" – Produto;

"S" – Serviço;

Tributos

No cadastro de tributos o campo ‘Buscar alíquota em:’ permite ao usuário indicar onde o tributo encontrará a alíquota a ser aplicada ao tributo cadastrado. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela DTRIBUTO.ACHARALIQUOTA) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Buscar alíquota em:’. Os valores possíveis para o campo são:

"T" – Achar Alíquota no Tributo;

"P" – Achar Alíquota no Produto;

"C" – Achar Alíquota no Tipo de Movimento;

"E" – Achar Alíquota no Estado;

"F" – Achar Alíquota no Tipo de Produto por Filial;

"N" – Achar Alíquota na Natureza;

"I" – Achar Alíquota no INSS-PJ do Fornecedor;

"A" – Achar Alíquota na Pauta do Produto;

"D" – Achar Alíquota no Código da Receita;

"R" – Achar Alíquota no Projeto;

Máscaras

As Máscaras são utilizadas para formatar campos de códigos do sistema, como por exemplo: código do produto, número de série, fabricante e etc. As seguintes constantes podem ser utilizados na definição de uma máscara no sistema:

# – Somente números.

l – Somente letras, converte para minúsculas as letras informadas.

L – Somente letras, converte para maiúsculas as letras informadas.

a – Letras e números, converte para minúsculas quando for letras.

A – Letras e números, converte para maiúsculas quando for letras.

Q – Qualquer caractere, exceto os separadores:

- : (dois pontos)

- . (ponto)

- , (vírgula)

- - (traço)

- / (barra)

. (ponto) – Usado para definir níveis da máscara.

Fonte: http://helpwiki.totvs.com.br/WikiHelp/EST/EST.ConstantesRMNucleus.aspx

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  • 1 ano depois...

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Bom dia pessoal, ando meio sumido né?

Entrei nesse tópico das contantes pq ele é muito útil, mas não encontrei o que preciso.

Preciso das constantes do TIPOFRETE dos movimento do RMNucleus.

Alguém se habilita?

Valeu, forte abraço.

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Para nossa alegria... Mais constantes! (Não sei se já postei isso aqui, mas no caso, é melhor pecar pelo excesso!)

Constantes RM Nucleus

As constantes do sistema são caracteres simples ou numerais que são usados para representar o status de um movimento, cotação, produto ou outros registros no sistema, quando este é gravado no banco de dados.

Em alguns casos uma mesma constante pode representar status distintos, dependendo da parametrização do recurso ou processo do sistema.

Conhecer o significado de cada um dos status e quando eles são atribuídos é importante na execução de algumas tarefas, como ao criar um filtro, executar uma sentença ou gerar um relatório gerencial.

Status do movimento

Os status do movimento são gravados na tabela TMOV.STATUS e referem-se ao estado atual do movimento. Esses status são atribuídos conforme a parametrização utilizada no movimento ou após a execução de algum processo (como por exemplo o status ‘Cancelado’).

"A" – Pendente / A Faturar

- Pendente:

Em movimentos do tipo 1.1 significa que o movimento foi incluído e ainda não foi recebido ou faturado;

- A Faturar:

Em movimentos do tipo 2.1 significa que o movimento foi incluído e ainda não foi recebido ou faturado. Em outras palavras pode-se dizer que o movimento está apto a ser faturado.

Em movimentos do tipo 1.2 ou 2.2, o status a faturar é atribuído quando o movimento usa integração com o TOTVS – Gestão Financeira e o parâmetro ‘Fatura na Inclusão’ está desabilitado.

No momento em que o usuário gera o financeiro para movimentos com o status ‘A Faturar’ o status é atualizado para ‘A Pagar’ ("F").

"B" – Bloqueado

Em movimentos que utilizam controle orçamentário/financeiro o status ‘Bloqueado’ é atribuído quando o valor do movimento ultrapassa o valor do orçamento em determinado período e a parametrização do movimento determina que a ação ao exceder o valor orçado é bloquear.

"C" – Cancelado

Indica que o movimento foi cancelado pelo usuário.

"F" – Recebido / Faturado / Rec/Desdobrado / Fat/Desdobrado / A Pagar / A Receber

- Recebido:

O movimento foi recebido completamente, ou seja, gerou movimento do tipo 1.2.

- Faturado:

O movimento foi faturado completamente, ou seja, gerou movimento do tipo 2.2.

- Rec/Desdobrado:

O movimento de compra foi Recebido parcialmente e sofreu um desdobramento. Nas versões migradas para o novo modelo Backoffice em que não existe mais o conceito de desdobramento, este status foi substituído pelo status ‘Parcialmente Recebido’.

- Fat/Desdobrado:

O movimento de venda foi Faturado parcialmente e sofreu um desdobramento. Nas versões migradas para o novo modelo Backoffice em que não existe mais o conceito de desdobramento, este status foi substituído pelo status ‘Parcialmente Faturado’.

- A Pagar / A Receber:

Indica um movimento que está integrado ao TOTVS – Gestão Financeira e os lançamentos financeiros já foram gerados. A descrição ‘a pagar’ ou ‘a receber’ vai depender da parametrização do movimento.

"G" – Parcialmente Recebido / Parcialmente Faturado

Os status ‘Parcialmente Recebido’ e ‘Parcialmente Faturado’ foram criados a partir da versão 11.0.0 para contemplar o recurso Faturamento Parcial no novo modelo Backoffice em substituição aos antigos status de desdobramento, sendo estes usados respectivamente no faturamento de movimentos de entrada e saída.

"N" – Normal

O status normal é atribuído aos movimentos que não poderão ser recebidos ou faturados segundo a parametrização do movimento e não tem integração com o RM TOTVS Gestão Financeira

"P" – Parcialmente Quitado:

Indica que o movimento está integrado com o TOTVS – Gestão Financeira sendo que um ou mais lançamentos financeiros estão em aberto e os restantes foram baixados.

"Q" – Quitado

O movimento gerou lançamentos financeiros e estes por sua vez foram totalmente baixados pelo TOTVS – Gestão Financeira.

"R" – Não Processado

Os movimentos gerados com estado ‘Não Processado’ não modificam o estoque de produtos, não geram lançamentos financeiros e não são contabilizados.

"U" – Em Faturamento

No momento que se inicia um processo de faturamento (ou recebimento) de um movimento qualquer, seu status é temporariamente alterado para ‘Em Faturamento’. Ao fim do processo, o movimento é alterado novamente para o seu status atual, normalmente diferente do inicial. Este procedimento é necessário, pois se alguma coisa que impeça a conclusão processo iniciado ocorrer, será possível rastrea-lo e tomar as devidas providencias para regularizar sua situação.

Status do Movimento (Integração TOTVS Manutenção )

Movimentos integrados ao TOTVS Manutenção normalmente são incluídos através deste e recebem status referentes a situação da ordem de serviço que os gerou. Os possíveis status atribuídos à movimentos gerados a partir do TOTVS Manutenção são:

"O" – Aguardando Análise

Quando o movimento é incluído através do TOTVS Manutenção, este recebe o status ‘Aguardando Análise’.

"Y" – Não Iniciado

A constante “Y” é atribuída às ordens de serviços aprovadas pelo cliente, mas que ainda não tiveram sua execução iniciada.

"E" – Em Andamento

O status ‘Em Andamento’ indica uma ordem de serviço que entrou em execução.

"Z" – Terminado

É atribuído às ordens de serviços concluídas.

Status do Movimento (Integração TOTVS Planejamento e Controle da Produção)

O Status de programação do movimento é calculado pelo serviço do TOTVS Planejamento e Produção. Este cálculo é feito a partir da analise dos status de programação dos itens de movimento para determinar o status do movimento. O resultado pode ser um dos estados abaixo:

A programar

O pedido de venda foi incluído, mas nenhum de seus itens de venda foi associado a uma ordem de produção.

Programado

Todos os itens do pedido de venda foram associados a uma ordem de produção.

Parcialmente Programado

Pelo menos um item do pedido de venda foi associado a uma ordem de produção.

Parcialmente Finalizado

Pelo menos um item do pedido programado foi finalizado. Obs.: o status Parcialmente Programado prevalecerá caso algum dos itens não esteja associado a uma ordem de produção

Finalizado

Todos os itens tiveram sua produção finalizada.

Status do Item de Movimento (Integração TOTVS Planejamento e Controle da Produção)

O Status de programação do item é referente ao status da ordem de produção no TOTVS Planejamento e Controle da Produção. Os status de programação são enumerados de 0 a 6, representando as fases da ordem de produção e a descrição de cada uma pode ser personalizado de acordo com o desejo do usuário.

0 – Criada

1 – Aguardando Recurso

2 – Pronto para iniciar

3 – Parcialmente concluído

4 – Interrompida

5 – Concluída

6 – Cancelada (RM Factor) / Indefinida (RM Nucleus)

OBS: Quando a ordem de produção é cancelada no TOTVS Planejamento e Controle da Produção, o item de movimento fica o com status de programação “Indefinido”, pois, a ordem de produção, perde o vínculo com o item de movimento.

Tipos de relacionamento do movimento

O tipo de relacionamento do movimento é gravado na coluna TMOVRELAC.TIPORELAC representando o motivo pelo qual o registro de relacionamento foi criado (Faturamento, Desdobramento, Exportação ou Devolução). Os valores possíveis para este campo são

"E" – Relacionamento com Pedido de Exportação;

"P" – Faturamento do Pedido;

"Q" – Desdobramento do Faturamento;

"T" – Estoque de Terceiros;

"V" – Devolução do Movimento;

Status do movimento Cotado

Os movimentos que entram em processo de cotação têm seu status gravado em uma coluna diferente dos status do movimento. O status de cotação da solicitação são gravados na coluna TMOV.STSCOMPRAS e podem ser visualizados através do aplicativo habilitando a coluna ‘Status do Mov. De Compras’ na tela de movimentos. Os possíveis status para a solicitação de compras são:

"C" – Em Cotação - Indica que o movimento em questão entrou em processo de cotação.

"P" – Parcialmente Cotado - Indica que o movimento em questão foi cotado parcialmente.

"T" – Cotado - Indica que o movimento em questão teve todos os seus itens cotados

"G" – Gerado por Cotação - Indica que o movimento em questão foi gerado a partir de uma cotação.

Status da Separação

Ao utilizar o recurso de separação o movimento passa a utilizar a coluna TMOV. STATUSSEPARACAO para gravar o status de separação do movimento. Da mesma forma que os status de cotação, para visualizar o status de separação do movimento é preciso habilitar a visualização da coluna no aplicativo. Os possíveis status para a separação são:

“ " – (Vazio)

Quando o movimento é criado é não entrou em processo de separação seu status não é preenchido.

"E" – Em Separação

Indica que o movimento em questão esta em processo de separação.

"N" – Não Separado

Quando um movimento entra em separação e o processo ‘Voltar Status Separação Anterior’ é executado o status do movimento é setado como não separado

"S" – Separado

Indica que o movimento em questão teve seu processo de separação finalizado com ou sem divergências.

Status da Cotação

Quando uma cotação é criada seu status é gravado no banco de dados como uma constante numérica. O status da cotação representa em qual o estágio (fases) do processo a cotação se encontra.

"1" – Em Composição;

"2" – Aguardando Resposta do Fornecedor;

"3" – Pronto para Cálculo (status interno);

"4" – Pronto para Calcular o Quadro Comparativo;

"5" – Em Negociação;

"6" – Pedido de Compra Gerado;

"7" – Cancelada;

"8" – Liberada;

Tipo de Produto

Na tabela de Produtos indica o tipo de produto cadastrado.

"P" – Produto;

"S" – Serviço;

Tributos

No cadastro de tributos o campo ‘Buscar alíquota em:’ permite ao usuário indicar onde o tributo encontrará a alíquota a ser aplicada ao tributo cadastrado. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela DTRIBUTO.ACHARALIQUOTA) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Buscar alíquota em:’. Os valores possíveis para o campo são:

"T" – Achar Alíquota no Tributo;

"P" – Achar Alíquota no Produto;

"C" – Achar Alíquota no Tipo de Movimento;

"E" – Achar Alíquota no Estado;

"F" – Achar Alíquota no Tipo de Produto por Filial;

"N" – Achar Alíquota na Natureza;

"I" – Achar Alíquota no INSS-PJ do Fornecedor;

"A" – Achar Alíquota na Pauta do Produto;

"D" – Achar Alíquota no Código da Receita;

"R" – Achar Alíquota no Projeto;

Cliente/Fornecedor

No cadastro de cli/for o campo ‘Regime ISS’ permite ao usuário indique qual o tipo do Regime para a tributação de ISS definida. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela FCFO.REGIMEISS) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Regime ISS’. Os valores possíveis para o campo são:

"G" – Construção Civil

"H" – Estimativa

"F" – Imune

"C" – Isenta ISSQN

"I" – Sociedade Profissional

"L" – Incentivo a Consulta

"J" – Micro Empresa

"N" – Não se Aplica

Status do Recibo de NFS-e (São Paulo, Macaé, Recife, Manuas, Rezende)

Na movimentação realizada para integração com NFS-e é descrito em IntegraçõesàNF-e Serviço no campo ‘Status do Recibo’. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TMOV.RECIBONFESTATUS) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Status do Recibo’. Os valores possíveis para o campo são:

"0" – Pendente

Informa que o movimento foi incluso mas ainda não foi exportado através do menu UtilitáriosàNF-e MunicipalàNF-e Exportação de Recibo.

"1" – Exportado

Informa que o movimento foi incluso e foi exportado através do menu UtilitáriosàNF-e MunicipalàNF-e Exportação de Recibo.

"2" – Integrado

Informa que o movimento foi incluso, exportado, retornado pela prefeitura e importado no sistema através do menu UtilitáriosàNF-e MunicipalàNF-e Importação de Recibo.

"3" – Reservado

Status utilizado de acordo com necessidade da empresa.

"4" – Cancelado

Indica que a Nota Fiscal foi Cancelada pela Prefeitura.

Tipo do Recibo de NFS-e (São Paulo, Macaé, Recife, Manuas, Rezende)

Na movimentação realizada para integração com NFS-e é descrito em IntegraçõesàNF-e Serviço no campo ‘Tipo do Recibo’. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TMOV.RECIBONFETIPO) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Tipo do Recibo’. Os valores possíveis para o campo são:

"0" – RPS

Recibo Provisório de Serviços (equivalente às notas fiscais convencionais);

"1" – RPS-M

RPS-M = Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista–Mercadorias/Serviços);

"2" – RPS-C

Recibo Provisório de Serviços proveniente de Cupons Fiscais. Este tipo é especifico para prestadores de serviços que emitem Cupons Fiscais onde a única informação do tomador, possível de ser preenchida, é o CPF/CNPJ.

Situação do Recibo de NFS-e (São Paulo, Macaé, Recife, Manuas, Rezende)

Na movimentação realizada para integração com NFS-e é descrito em IntegraçõesàNF-e Serviço no campo ‘Situação do Recibo’. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TMOV.RECIBONFESITUACAO) como um caractere que representa cada opção do campo ‘Situação do Recibo’. Os valores possíveis para o campo são:

"0 – Operação Normal

"1" – Operação Isenta

"2" – Outros Municípios

"3" – Cancelado

"4" – Extraviado

"5" – Suspenso Decisão Judicial

Situação da Nota Fiscal Eletrônica Estadual

Na movimentação realizada para integração com NF-e é descrito na Identificação do Movimento a situação da NF-e atual. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TNFEESTADUAL.STATUS) como um caractere que representa cada uma das situações. Os valores possíveis para o campo são:

"A" - Autorizada (NF-e autorizada pela SEFAZ)

"C" - Cancelada (NF-e cancelada junto a SEFAZ)

"D" - DANFE Impressa (NF-e autorizada junto a SEFAZ e DANFE já impressa)

"E" - Email Enviado (NF-e autorizada junto a SEFAZ e Email enviado)

"I" - Inconsistente ( NF-e não enviada para a SEFAZ por alguma inconsistência na geração do arquivo XML detectada pelo RMNucleus ou pelo TotvsSPED)

"N" - Inutilizada (Numeração da NF-e inutilizada junto a SEFAZ)

"P" - Pendente (NF-e enviada para a SEFAZ e aguardando autorização

"R" - Rejeitado (NF-e recusada pela SEFAZ)

"T" - Contingência (DANFE emitido em contingência)

Movimentos integrados com Orçamento

Na movimentação realizada para integração com o Orçamento são gravados registros na tabela TMOVORCAMENTO que identificam o tipo de operação realizada. Essa informação é gravada no banco de dados (Tabela TMOVORCAMENTO.TIPO) como um caractere que representa cada uma das operações. Os valores possíveis para o campo são:

"I" – Inclusão

"A" – Estorno

"E" – Efeito Inverso

"T" – Transferência

"C" – Cancelamento

Frete

Para identificar o tipo de frete de determinado movimento, o sistema grava no banco de dados no campo TMOV.FRETECIFOUFOB a constante que referencia esse tipo. São elas:

"0" – Terceiros

"1" – CIF

"2" – FOB

"9" – Sem Frete

Máscaras

As Máscaras são utilizadas para formatar campos de códigos do sistema, como por exemplo: código do produto, número de série, fabricante e etc. As seguintes constantes podem ser utilizados na definição de uma máscara no sistema:

# – Somente números.

l – Somente letras, converte para minúsculas as letras informadas.

L – Somente letras, converte para maiúsculas as letras informadas.

a – Letras e números, converte para minúsculas quando for letras.

A – Letras e números, converte para maiúsculas quando for letras.

Q – Qualquer caractere, exceto os separadores:

- : (dois pontos)

- . (ponto)

- , (vírgula)

- - (traço)

- / (barra)

. (ponto) – Usado para definir níveis da máscara.

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Consegui! :victory:

http://www.forumrm.c...-de-relatorios/

Boa tarde Wellington,

Esta sua pergunta não é sobre este post ...

Deveria ser criado um novo post sobre o seu assunto.

Tem uma tabela que, estando o seu novo campo inserido nela, vai disponibilizar nos relatórios ...

Só não lembro agora qual é... creio que tem um post aqui falando sobre esta tabela.

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Valeu Flavio, post muito útil.

Abraço.

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  • 2 meses depois...

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Muito bom esse tópico. Estou começando a trabalhar agora em uma instituição de ensino que utiliza os sistemas TOTVS e estou tendo dificuldades em gerar alguns relatórios que me foram pedidos. Com certeza esse tópico irá me ajudar muito. Obrigado!

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  • 2 meses depois...

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Bom Dia,

Gostei do tópico, acabou de me ajudar.

Obrigado.

Adriano Costa

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  • 1 mês depois...

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Eu tive um trabalho aqui para ajustar a situação das mercadorias na TPRFISCAL.SITUACAOMERCADORIA essa informação é muito importante para o SPED Fiscal.

Segue abaixo os valores:

01 - Material para revenda

02 - Materia prima

03 - Produto em elabopração

04 - Produto acabado

05 - Material de acondicionamento e embalagem

06 - Mercadoria recebida em consignação

07 - Outras mercadorias ou produtos

08 - Embalagem

09 - Subproduto

10 - Produto intermediário

11 - Material de uso e consumo

12 - Ativo imobilizado

13 - Serviços

14 - Outras

15 - Outros insumos

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  • 1 mês depois...

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Vou contribuir com os status da tabela TNFEESTADUAL

A = autorizada

C = Cancelada

D = Danfe Impresso

E = Email Enviado

G = Geracao Arquivo TXT Pendente

I = Inconsistente

K = Canc. Pendente

N = Inutilizada

P = Pendente

R = Rejeitada

T = Contingência

Y = Inultilização Pendente

W = Denegado

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  • 5 meses depois...

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Pessoal, por favor, podem definir para mim a função do campo: FLANCONT.INCOUBX ???

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FLANCONT (tabela dos lançamentos contábeis)

INCOUBX (Inclusão ou Baixa):

3 = inclusão

4 = baixa

Podem me confirmar se é isso?

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Excelente tópico! Muito bom mesmo... Poderiam dar uma atualizada no primeiro post, já tem muita informação nas outras páginas. Ajudou bastante!

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Já obtive informação do campo INCOUBX.

É o inverso do que eu disse. 3 é baixa e 4 inclusão.

Falaram também que hoje FLANCONT não é mais uma tabela, a partir da versão 11.5x passou a ser uma VIEW.

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  • 10 meses depois...

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Pessoal,

Alguém tem a tradução dessas constantes:

COD_TIPO_SIT_PARC (TABELA XPARCELAPAGAMENTO - SGI)

é preenchido com valores inteiros (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Preciso saber o significado de cada um desses valores

1 = ???

2 = ???

3 = ???...

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  • 4 semanas depois...

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CODSTATUS AGILIS


A - Em andamento

R - Concluído a responder

G - Agendado a responder

T - Aguardando terceiros

D - Despertado

O - Concluído respondido

F - Concluído confirmado

U - Concluído automático pelo sistema

C - Cancelado

E - Agendado respondido

V - Avaliado

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  • 1 ano depois...

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Me ajudou. Obrigado.

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  • 4 semanas depois...

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Bom dia Pessoal,

Segue mais um:

Status tipo de Atendimento (Tabela HATENDIMENTOBASE - Campo CODSTATUS)
A - Em Andamento
C - Cancelado
D - Despertado
F - Concluido Confirmado
O - Concluído Respondido
R - Concluído a Responder
T - Aguardando terceiros
U - Concluído automático(pelo sistema)
V - Avaliado
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  • 1 mês depois...

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PFUNC (RM Labore)

Código do Recebimento (CODRECEBIMENTO):

  • D: Diarista
  • H: Horista
  • M: Mensalista
  • O: Outros
  • Q: Quinzenalista
  • S: Semanalista
  • T: Tarefeiro

Código da Situação (CODSITUACAO):

  • A: Ativo
  • D: Demitido
  • E: Licença Maternidade
  • F: Férias
  • I: Apos. Invalidez
  • L: Licença s/ Vencimento
  • M: Serv. Militar
  • P: Af. Previdência
  • R: Licença Remunerada
  • T: Af. Ac. Trabalho
  • U: Outros
  • V: Aviso Prévio
  • X: C/ Demissão no mês
  • Z: Admissão próx. Mês
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  • Jair - Fórmula mudou o título para Constantes Internas dos Aplicativos TOTVS RM
  • Jair - Fórmula mudou o título para Constantes internas do corporerm

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