Lançamentos Fiscais PIS/COFINS NF Serviços (RESOLVIDO)

[Edu]

Olá Pessoal,

Estou parametrizando o Liber para escrituração de PIS/COFINS, porém antes, preciso que os lançamentos fiscais sejam gerados a partir dos movimentos de entrada e saída. No Nucleus, parametrizei os tributos PIS e COFINS em um movimento do tipo 2. Verifiquei no movimento e os tributos estão sendo calculados corretamente. Porém quando tento escriturar para o Liber, nada é escriturado. No Fluxus, parametrizei PIS e COFINS em Tributos, porém nenhum lançamento foi gerado no liber.

Como posso fazer essa escrituração?

[Edu]

E aí pessoal?

Alguma dica de como gerar os lançamentos no Liber para Escrituração de PIS / COFINS?

[markitu]

Algumas coisas precisam ser verificadas antes.

A empresa é tributada por ISS ou ICMS? Quais livros fiscais ela gera? Isto é setado nos parâmetros do Liber. Por exemplo, se for ICMS, obrigatoriamente você deve ter o tributo ICMS nos movimentos, mesmo não se creditando.

Começa por ai, depois é preciso ver as CFOPs. Quais estão no movimento e como estão cadastradas. Isto também influencia diretamente na escrituração.

[Edu]

Markitu,

Obrigado pela resposta!

O movimento é tributado pelo ISS e gera NFS-e de Niteroi. Parametrizei os tributos PIS/COFINS, além do ISS no Item de Movimento e marquei para gerar escrituração. precisei criar um Tipo de Documento com o Modelo de documento em branco e associar a um CFOP não fiscal.

Agora está escriturando.