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To sabendo que tem novidades e atualizações das últimas versões heim!! @SimpleIT

Eu nunca usei efetivamente esse controle de TERCEIROS. Sempre que precisei usava um dos locais de estoque disponíveis, por exemplo, Estoque05. Nâo sei se tem algum detalhe extra em relação a essa parte.

O layout atualizado, já validado e com PIX, tem esse registro tipo N tratado.

Boa @Yalison Lillipuziano... que bom que resolveu e compartilhou com a galera por aqui. Esse é o intuito!! Vi que você ajustou no início colocando para fazer a leitura do registro corrente, e ao final, passando o parâmetro, que era o que o erro estava apontando. Você pedia para rodar, e não passava o parâmetro!

Isso é um recurso novo. Quase ninguém está usando isso ainda. Eu mesmo vi em documentação, mas efetivamente não vi no dia a dia por enquanto.

Samir, Você já está com a primeira sotuação sendo tratada? Ou seja, para tratar o pagamento das extras normalmente após o periodo diário ( no seu exemplo aquela nona hora ) apenas? Pois isso seria parametrização normal do sistema. O que teria que verificar seria essa outra regra que citou ao final... Nâo tenho conhecimento direito do ponto, então, não vou poder ajudar melhor, mas vamos ver se amigos que conhecem legal essa parte dão uma força aqui.

Seu tópico foi movido para outra área no ForumRM Mudamos o mesmo de: Sistemas RM > [RM] Scripts SQL e Bancos de Dados Para o fórum: Sistemas RM > [RM] Dúvidas e Suporte

Bom dia, pessoal! Estou configurando um movimento que utiliza saldo de terceiros. Estou me baseando na documentação da TOTVS e também assisti alguns vídeos sobre estoque de terceiros em poder da empresa, porém ainda não consegui identificar por que o saldo financeiro e o custo médio não estão sendo atualizados. Atualmente, estou utilizando a fórmula KQT * KPU, que, conforme a documentação, deveria calcular o valor financeiro. Alguém já passou por algo parecido ou sabe o que pode estar causando esse comportamento?

Boa tarde, amigos! Por força de convenção coletiva, teremos que pagar horas extras aos domingos, porém, só serão pagas as horas que excederem a jornada definida para o colaborador. Ex: a jornada é de 08:00 h no domingo, o colaborador trabalhou 09:00. Essa 01:00h extra deverá ser paga com 100%. OBS: Caso domingo seja feriado, já obedece outra regra (paga-se 100% de hora, e caso o valor não seja maior que R$121,00, paga-se os 121,00). Já tenho isso configurado em fórmula SQL (EM ANEXO) vinculada a um evento. Alguma luz sobre como implementar isso? Desde já agradeço. Query alterada FERSINDVALPIN.txt

Olá a todos, boa tarde. Pessoal, eu estou tentando criar um relatório para montar um visão de cédula-C. A versão antiga da DIRF conforme a imagem abaixo. Porém o relatório que a totvs disponibiliza no portal-MeuRH ele é gerado por chapa, mas se o colaborador tiver múltiplos vínculos ele sai um visão pra cada chapa. E nessa versão antiga do relatório da DIRF ele agrupa por CPF. Ai eu gostaria de montar uma SQL pra montar esse relatório. Alguém poderia me ajudar? Ou se tem alguma coisa pronta? Desde já agradeço.

Tendo em vista que temos vários Centros de Custos, em várias situações um centro de custo efetua um pagamento a outro centro de custo, gerando o contas a pagar. Cada Centro de Custo está vinculado a uma conta caixa. Porém não gera o contas a receber para o centro de custo credor. Atualmente imputamos "manualmente", via extrato de caixa os valores recebidos na conta caixa credora. Os lançamentos a pagar por centro de custos são gerados via movimento de compras, no módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Saberiam informar se há como contornar essa situação de forma mais automática, ou gerar o contas a receber?

Boa noite, Isso acontece quando você seleciona a data de admissão e adiciona mais 90 dias. À partir da data de admissão você deve adicionar mais 89 dias, com isso ele dará a data correta dos 90 dias do prazo de contrato de experiência. Utilizar a mesma lógica para os dias de experiência utilizado na sua empresa.

@Maiara Carolina verifica se tem alguma fórmula visual vinculada ao cadastro do funcionário que possa estar alterando este campo… “Processos > Fórmula Visual > Gerenciar”

Olá, sou nova na comunidade Fórum RM. E gostaria de uma dica ou ideia. Atualmente ao incluir o registro de um novo funcionário no RM, a data informada para o fim do prazo do contrato de experiência não está informando a data correta, sempre acrescenta um dia a mais na contagem. Sabem me informar se tem algum parâmetro ou sugestão do que pode ser feito para ajustar essa questão.

Boa noite. Olá @raquel santanaaa, até o momento não existe parametrização especifica para essa questão, pode tentar verificar se é possível ajustar algum campo na remessa, caso seja possível ou desenvolver uma fórmula visual, simples, para sincronizar os endereços "Residencial" ou "Profissional" do aluno baseado no endereço principal do cliente/fornecedor ou vice versa. Essa solução atenderia 100% sua necessidade, essa FV é simples de se customizar. Abraços, Arnaldo Júnior

Bom dia, Sim! Erro no produto TAF, pode abrir atendimento com a TOTVS!

@luisgustavogomes boa tarde, tudo bem e com você? Realmente é bem complexa, mas com essa ajuda sua ai já vou conseguir pelo menos o básico aqui. Muito obrigado.

Estou com o relatório de conferencia de IRRF. com o valor governo zerado. Alguém já viu isso?

Bom dia, Quando você menciona que “não foi levado”, poderia confirmar se isso significa que o valor não está aparecendo no portal do Governo para o colaborador? Ao gerar o Informe de Rendimentos pela rotina do eSocial, os valores estão corretos? Tivemos um cenário em que o Informe de Rendimentos foi liberado, e ao validar Folha x eSocial, os valores estavam corretos. No entanto, ao realizar a declaração no portal do Governo, o colaborador visualizou um valor divergente pela Pre preenchida. Para os casos em que há divergência, a atualização da declaração pré-preenchida está prevista para 01/04. Assim, caso as correções tenham sido transmitidas após a última atualização e o processamento ainda não tenha sido finalizado, é possível que as informações ainda não estejam refletidas no sistema do Governo.

Bom dia, pessoal tudo bem? Vocês poderia tirar uma dúvida, estou precisando lançar um valor no informe padrão da totvs no campo 5. Rendimentos Sujeitos a Tributação exclusiva 3 . Outros - Campo 6/linha 2 Porém gostaria de entender como o valor sobe para esse campo, há alguma parametrização no evento, já tiveram um caso parecido? A ideia é colocar um evento de Juros sobre Capital proprio

Obrigado, Luís. É extamente isso que preciso aqui. Veleu!!!

Valeu Caio, muito obrigado pela ajuda.

@Soutto Mayor segue SELECT PFUNC.CHAPA, PFUNC.NOME, PFUNC.CODSECAO, PSECAO.DESCRICAO SECAO, PFUNC.CODSITUACAO, PFH1.VALPROVFER, CASE WHEN PFH1.VALPROVFER = PFH2.VALPROVFER THEN 0 ELSE PFH2.VALPROVFER END AS VALPROVFER_ANT, PFH1.VALPROVFER - PFH2.VALPROVFER AS DIF_PROVFER, PFH1.VALPROV13, CASE WHEN PFH1.VALPROV13 = PFH2.VALPROV13 THEN 0 ELSE PFH2.VALPROV13 END AS VALPROV13_ANT, PFH1.VALPROV13 - PFH2.VALPROV13 AS DIF_PROV13 FROM PFUNC (NOLOCK) INNER JOIN PFHSTPROV PFH1 (NOLOCK) ON PFUNC.CODCOLIGADA = PFH1.CODCOLIGADA AND PFUNC.CHAPA = PFH1.CHAPA INNER JOIN PFHSTPROV PFH2 (NOLOCK) ON PFUNC.CODCOLIGADA = PFH2.CODCOLIGADA AND PFUNC.CHAPA = PFH2.CHAPA INNER JOIN PSECAO (NOLOCK) ON PSECAO.CODCOLIGADA = PFUNC.CODCOLIGADA AND PSECAO.CODIGO = PFUNC.CODSECAO WHERE PFH1.MES = 12 AND PFH1.ANO = 2025 AND PFH2.MES = CASE WHEN PFH1.MES = 1 THEN 12 WHEN (SELECT Count(*) FROM PFHSTPROV WHERE CHAPA = PFUNC.CHAPA) = 1 THEN PFH1.MES ELSE PFH1.MES - 1 END AND PFH2.ANO = CASE WHEN PFH1.MES <> 1 THEN PFH1.ANO ELSE CASE WHEN (SELECT Count(*) FROM PFHSTPROV WHERE CHAPA = PFUNC.CHAPA) = 1 THEN PFH1.ANO ELSE PFH1.ANO - 1 END END AND PFUNC.CHAPA IS NOT NULL AND PFUNC.CODSITUACAO <> 'I'

Alguma empresa passou por este problemas, o INSS está ok no e-social e na dctfweb, mas nçao foi levadoi para a dirf? Aparece zerado, verificamos com várias empresas aqui no nordeste e em todas elas o mesmo problema. Aqui em nossa base os valores com despesas médicas tambem não foram enviadas por dependente, apenas para o titular, embora na tavela de histprico de assitencia medica todos os pagamentos estejam ok por dependente. Se alguém passou por um desses problemas puder ajudar.