Jair - Fórmula

@Benito.BH Se tem um esquema pra funcionar isso, você sabe, hehehehehehe comenta ai com a galera

Boa @luisgustavogomes... valeu pela colaboração e ajuda à galera!!

Gente, conforme a instrução da TOTVS, não teria que mexer em nada de PPARAM, pois, o que foi sugerido é restaurar o backup ( NOUTRO AMBIENTE/LOCAL) do período que deixou de gerar as provisões e da liberação, ai então, gera tudo, exporta via arquivo texto, e importa na base oficial... é isso que foi sugerido. O Processo não é complicado não. O que pode ser feito é importar/transportar via banco também, mas a exportação e importação é tranquila. O problema maior é apenas se não tiver o backup de antes da liberação do período deste mês que não gerou as provisões, ai sim neste caso teria que mexer em PPARAM, etc...

Uma outra forma de retornar pra você o resultado sem essa questão do formato de data, se está como DIA/MES/ANO ou MES/DIA/ANO, é fazer a chamada com o mês e ano apenas, já que deseja todos os admitidos de um mês em questão. Veja o exemplo abaixo. SELECT Count (*) AS ADMISSAO FROM PFUNC (NOLOCK) WHERE PFUNC.CODCOLIGADA = :COLIGADA AND Year(PFUNC.DATAADMISSAO) = '2020' AND Month(PFUNC.DATAADMISSAO) = '06' É apenas mais uma sugestão. Neste caso veja o que melhor se adapta a sua necessidade @Gabriela Borin

Oi Marcio, vi que fez um cadastro para tornar-se VIP, é isso ai. Basta fazer o cadastro, e colaborar. Qualquer coisa, estamos a disposição.

A TOTVS liberou os relatórios Fiscais de "Entradas e Saídas" e "Resumo da Apuração" através do recurso de consulta de consulta SQL em anexo ao período de apuração. Para maiores detalhes consulte a documentação abaixo e/ou o TDN da TOTVS. Registro de Entradas\Saídas Resumo de Apuração (abaixo) Os registros são feitos individualmente, para cada nota emitida, em linhas individuais e a escrituração é encerrada no último dia útil de cada período de apuração de impostos. Para efeitos legais e organizacionais, é preciso que a empresa arquive as notas na mesma ordem dos lançamentos no livro de registros. O Registro de Entradas\Saídas foi construído à partir de uma Consulta SQL anexa ao Período de Apuração. Desta forma, podemos tirar proveito de todos os recursos da MDI, como personalização, ordenação e agrupamento de colunas, exportação de dados, etc. Além disso, a consulta pode ser facilmente modificada a critério do usuário. Passo 1 - Menu de Acesso Acesse o Período de Apuração a ser gerado o relatório através de Obrigações Principais > Período de Apuração Passo 2 - Importação Importar Consulta SQL (FISSQLANEX0001) através do menu Anexos > Consultas SQL > Importar Consulta SQL Anexa Para maiores informações de consultas anexas, acesse: Inclusão de consultas SQL em anexos Passo 3 - Geração Após a importação da Consulta SQL Anexa, basta acessar novamente o menu Anexos → Consultas SQL e abrir o Registro de Entrada\Saída. Ao ser importado a consulta é exibida como uma visão anexa do Período de Apuração. Como facilitador, as colunas podem ser livremente organizadas de acordo com a demanda do usuário. As informações dos registros listados dentro do período podem ser exportados em diversas extensões. Gráficos Foram desenvolvidos também 2 Gráficos representando visualmente as informações do Registro de Entradas\Saídas (FISGRA0008 e FISGRA0009). Estes Gráficos devem ser importados no cadastro de Gráficos e posteriormente associados na visão de Período de Apuração. Para efetuar a importação dos gráficos, acesse o cadastro Gestão → Gráficos e execute o processo de Importação de Gráficos. Apos a importação acesse os Anexos do Período de Apuração > Selecione a opção Gráficos > Inserir Gráfico para anexar esse gráfico como Anexo do Período de Apuração Associe os parâmetros da consulta aos campos da visão do Período de Apuração Após anexar os gráficos os mesmos podem ser exibidos através do menu Anexos → Gráficos. Resumo de Apuração Definição Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de ICMS que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, sendo positivo ou negativo). O Resumo de Apuração foi construído através de um relatório do RM Reports que pode ser anexado ao Período de Apuração. Desta forma, podemos tirar proveito de todos os recursos do Reports, além de poder ser facilmente modificado a critério do usuário. ATENÇÃO Funcionalidades podem ser utilizadas à partir da versão 12.1.28. Procedimentos Passo 1 - Importar o Relatório O layout do Resumo de Apuração (FISREL0006) deve ser importado através do RM Reports. Passo 2 - Anexar o Relatório ao Período de Apuração Apos a importação, acesse o Período de Apuração no item Anexos → Relatórios → Inserir Relatórios para associar o Relatório importado à visão do Período de Apuração. Selecione o relatório importado e associe os parâmetros do relatório aos campos do Período de Apuração. Passo 3 - Gerar o Relatório Para gerar o relatório, basta ir novamente no item Anexos → Relatórios do Período de Apuração e clicar no relatório em questão. Lembrando que para a correta geração é necessário que o Período de Apuração do mês selecionado esteja encerrado. Gráficos Foi desenvolvido também um Gráfico representando visualmente as informações do Resumo de Apuração (FISGRA0007). Este Gráfico deve ser importados no cadastro de Gráficos e posteriormente associados na visão de Período de Apuração. Para efetuar a importação do Gráfico, acesse o cadastro Gestão → Gráficos e execute o processo de Importação de Gráficos. Após a importação, acesse os Anexos do Período de Apuração > Selecione a opção Gráficos > Inserir Gráfico para anexar esse gráfico como Anexo do Período de Apuração Associe os parâmetros da consulta aos campos da visão do Período de Apuração Após anexar o gráfico o mesmo pode ser exibidos através do menu Anexos → Gráficos. ** Fonte: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=544725444

@Aldemir Fernandes Você sabe essa?? dá essa força aqui se souber, please.

Boa Omar... você sempre muito colaborativo por aqui!!

Podemos ver se conseguimos, mas este é bem antigo (foi postado lá no início do fórum em 2008 ) , será que não tem algum outro mais novo? Chegou a pesquisar outros aqui no fórum mesmo @uenderson??

O processo de Liberar Férias não bloqueia período não @José Alison ... alguém deve ter bloqueado ai... por sinal, se estamos no início do mês 09/20 por que estaria liberando a competência de setembro/2020 agora? Não tem algum processo estranho ai não????

@Guiomar uma boa notícia pra você vinda lá da equipe de Desenvolvimento da TOTVS!!! "Conseguimos incluir essa demanda no roadmap da 12.1.31 que será liberado em 08 de janeiro/21. Em breve a solução para exportação do Balancete em formato Excel estará disponível para vocês."

A 12.1.28 @Angelo Louzada ? Com certeza... Até pq já saiu a 29 na semana passada. Até esta nova já está bastante testada e estável conforme a TOTVS vem informando sempre em todos os seus comunicados ultimamente.

Realmente, foi disponibilizado em 28/08/2020 a nova versão oficial TOTVS RM 12.1.29 Link para o Download: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=964040&c=Pesquisa#all/all/all/search/BibliotecaRM-12.1.29* Mais info sobre essa versão: https://tdn.totvs.com/download/attachments/223163740/Portabilidade e Arquitetura RM - 12.1.29.pdf?version=1&modificationDate=1598651208433&api=v2 Caso alguém queira comentar algo sobre a versão use por favor este outro tópico aqui, que foi aberto especificamente pra falar da versão 12.1.29. Clique abaixo e acesse.

Se eu conseguisse finalizar a instalação desse cara poderia até ajudar a testar, mas não consegui, então desisti. Fiquei de tentar de novo, mas não voltei a tentar em outra máquina. Quem sabe agora na versão 12.1.29 testo em outro ambiente. vamos ver...

Guiomar, nativamente o Balancete não é emitido pela Planilha.net. tem o módulo especifico para a sua emissão, pois, são muitos parâmetros e detalhes para tal. Para que seja gerado pela planilha teria que ser tratado totalmente por procedures, para no final ser impresso, o que daria um trabalho bem grande. Não é impossível, mas não é simples, e não ficará no formato hoje emitido, com quebras, espaçamentos, negritos, etc que o módulo já gera normalmente. Até tem SQLs, e procedures que já foram liberadas por aqui mesmo no fórum para geração de balancetes, mas são de certa forma particulares, pois, como falei, tem muitos parâmetros, e acabam tendo que ser ajustados de acordo com a sua necessidade.

Oi Omar, bom dia. Fiz um pequeno ajuste no teu post, pois, foi apenas um ítem que foi alterado na portabilidade da versão 28. deixei apenas ele "citado" acima, e o link para os demais detalhes desta versão, e também da versão 12.1.29 liberado na última sexta feira Aproveitando o post, deixo aqui o atalho para acesso direto para baixar as versões novas: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000023/12.1/CORPORE RM/search/*12.1.29* Quem já for baixando e tiver comentários a respeito, por favor, vamos trocar informações aqui no post? Gostou de algo novo, achou problemas, bug, quer falar sobre algo, aproveite o tópico.

Você pode, informar na entrada do seu material final o custo da industrialização e terá o custo da matéria prima + frete etc,... e isso você terá que tratar na sua fórmula de custo do produto. mas tem que ver qual a sua regra de custo, se será por custo unitário, se terá que ser por custo mensal para que seja considerado o montante do mês e então rateado alguns valores... tem que analisar melhor, mas é possível de fazer sim.

Essa meus amigos @Jailton Garcia ou o @Eustacio Alves devem saber ... vamos ver quem aparece por aqui pra comentar e dar essa força!!

Acesse esse site do pessoal da HF Consulting Nele tem muita informação legal de pesquisa, e ajuda com relação ao Protheus. http://www.helpfacil.com.br/

Bom dia Junior, como vai, tudo bem?? Aqui a galera é de TOTVS RM. Até tem um ou outro que conhece Protheus, mas o Fórum RM foi desenvolvido para troca de informações da linha RM. OK ??

Raquel, usa desta forma a sua sentença, pois, do jeito que está estão vindo registros a mais do que você espera, realmente, por ter um relacionamento errado. SELECT PFFINANC.CHAPA, PFUNC.NOME, SUM (PFFINANC.VALOR) FROM PFUNC JOIN PFFINANC on PFUNC.CHAPA=PFFINANC.CHAPA AND PFUNC.CODCOLIGADA=PFFINANC.CODCOLIGADA JOIN PEVENTO on PEVENTO.CODCOLIGADA=PFFINANC.CODCOLIGADA AND PEVENTO.CODIGO=PFFINANC.CODEVENTO JOIN PFUNCAO on PFUNCAO.CODCOLIGADA=PFUNC.CODCOLIGADA AND PFUNCAO.CODIGO=PFUNC.CODFUNCAO WHERE PFUNC.CODCOLIGADA = '1' AND PFFINANC.ANOCOMP =:ANO AND PFFINANC.MESCOMP =:MES AND PEVENTO.PROVDESCBASE = 'P' AND PFUNCAO.NOME LIKE '%VENDEDOR%' AND PFUNC.CODSITUACAO <> 'D' GROUP BY PFFINANC.CHAPA, PFUNC.NOME

Cledineide, aqui não é possível postar apostilas ( oficiais ao menos ) e com relação a esse conteúdo, é difícil montar algo de forma individual. Mas tem umas informações por aqui nos tópicos, com dicas, ajudas em alguns pontos, e tem também alguns vídeos no youtube com detalhes para montagem de relatórios no RM Reports. Sugiro dar uma olhada no meu perfil / canal que tem algumas coisas lá, mas especificamente do RM Reports vc vai achar no canal do George Allan, lá na aba de Canais Parceiros. Acesse: www.youtube.com.br/JairFormula Boa sorte nas suas pesquisas

mclpatrin, tenho conhecimento em FV, mas não é o meu forte. Tenho gente na minha equipe da consultoria que manja legal dessa parte, parceiros de trabalho, etc, e as vezes dou meus pulos quando preciso fazer algo, mas fica complicado tentar te ajudar a montar algo. Tem vários detalhes, e é um ponto que não é tão simples mesmo. A teoria sim, mas são vários pontos que devem ser observados na montagem, tanto pra início, a base, como onde "pendurar" a FV, e as regras em si, pois, no final, é um processo de programação dentro do sistema. Vou te dar uma dica, que pode te ajudar a dar os primeiros passos. Se não viu ainda, dá uma olhada neste vídeo e no canal deste meu amigo, que ensina desde o início sobre FVs. Este é o primeiro de uma sequência sobre o assunto... Tem também o canal do pessoal da @InfoPrest_Academy no youtube, não lembro agora se tem vídeo postado já por aqui, me lembrou que vou pegar e postar pra termos mais estes materiais aqui no Fórum.

Você pode salvar como o Caio comentou acima, mas em geral, o sistema já retorna sempre na última forma que você deixou. Este é o padrão. Faça um teste. Altere uma posição de alguma coluna, feche a tela e volte pra ver...

Se já são horas noturnas, não é só tratar diretamente no evento em questão? Não entendi o motivo desta conversão de uma coisa pra outra.