Jair - Fórmula

Eu acho que devia registrar reclamação, para que, ao menos, façam algo que seja compatível com o que temos de recursos hoje.

Novas versões 12.1.2506 liberadas em 06/06/2025. Documentação com detalhes (Completo): https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=952385955 Portabilidade: https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Portabilidade+e+Arquitetura+RM+12.1.2506 Muita novidade relacionada a IA em módulos como Educacional, TCOP, TCGI... FileRepo com OneDrive, agora será possível. MIT (Módulo de Inclusão de Tributos): https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=904065817 entre muitas outras novidades...

Realmente @omar, é verdade. Tem que ficar alerta!! A @Monica Pardal comentou ontem também, no post que fiz aqui informando sobre o novo produto. Logo que postei ela fez uma observação sobre essa gratuidade.

O layout da ECF 2025 ano calendário 2024 (Layout 11) já estão disponíveis a partir dos seguintes patchs no TOTVS RM: - 12.1.2406.264 - 12.1.2410.213 - 12.1.2502.132 Segue link da documentação de alterações do Layout 11: [Informações das Alterações ECF 2025 - Layout 11] O layout gerador de saídas e as tabelas dinâmicas atualizadas também já estão disponíveis no [TOTVS Compartilhamento].

Com o TOTVS Inteligência Tributária, sua empresa estará um passo à frente para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da nova realidade tributária com ainda mais ganho e produtividade. Conheça a Ficha Técnica do produto clicando aqui. Este produto está sujeito aos Termos de Uso -> acesse aqui. Vídeo produzido pela TOTVS Para utilizar a nova ferramenta, atualize seu ambiente para um dos patches abaixo ou superiores: 12.1.2402.291 12.1.2406.263 12.1.2410.212 12.1.2502.131 A Reforma Tributária traz um cenário de mudanças significativas nas regras tributárias brasileiras, exigindo das empresas uma adaptação rápida e precisa para garantir conformidade e eficiência operacional. O TOTVS Inteligência Tributária surge como uma solução estratégica oferecendo uma análise detalhada do modelo operacional da empresa, permitindo identificar ajustes cruciais para o cumprimento das novas normas tributárias. Através de informações claras e precisas sobre as operações da empresa, permite aos gestores tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos e alinhadas aos objetivos financeiros da empresa. Navegue por assunto Comece por aqui! Filtros do painel Guia de Visão Geral Guia do ICMS Guia do IPI Guia do PIS/COFINS Guia do ISS Integração SmartView Outras informações úteis REFORMA TRIBUTÁRIA - MINISTÉRIO DA FAZENDA O Governo Federal lançou uma página com todas as informações sobre a Reforma Tributária. A página tem todos os estudos que estão sendo realizados, as propostas analisadas e os impactos sobre todo o sistema tributário nacional. ESPAÇO LEGISLAÇÃO - TOTVS Fique por dentro de todas as novidades e atualizações no âmbito fiscal e tributário, assim como nossas agendas de eventos. Fonte: Site da TOTVS - https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=880053215

/* FDADOSPGTO.FORMAPAGAMENTO - Opções/Códigos nas Formas de Pagamento RM: A - DARF; OK B - IPTU/ISS/Outros tributos municipais; OK C - Cheque Administrativo; D - DOC (Compe); OK E - Débito Automático; F - DARJ; G - GPS; OK I - Título de Cobrança (Boleto); OK J - GARE - SP ICMS; L - FGTS - GFIP; M - Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade; OK N - Pagamento Eletrônico a Concessionários; OK O - GNRE e Tributos estaduais com código de barras; OK P - Crédito em Conta de Poupança; OK Q - PIX QR - Code R - Ordem de Pagamento à disposição; S - PIX Transferência; T - Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco; OK X - Crédito em Conta real time; OK Y - TED CIP; OK Z - TED STR; OK */ /* DE x PARA de Formas de Pagamento para o Banco Santander, conforme Layout YLEC_2403 V.11.6 _07/2024 */ Se FormaPagto='T' ou FormaPagto='M' ou (FormaPagto ='X' e NumBanco = 033) Entao '01' /* Banco: 01 = Crédito em Conta Corrente | RM: T - Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco; M - Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade; X - Crédito em Conta real time */ Senao Se FormaPagto='D' ou FormaPagto='Y' ou FormaPagto='Z' Entao '03' /* Banco: 03 = Transferência para Outros Bancos (TED CIP e STR) | RM: D - DOC (Compe); Y - TED CIP; Z - TED STR; */ Senao Se FormaPagto='P' Entao '05' /* Banco: 05 = Crédito em Conta Poupança | RM: P - Crédito em Conta de Poupança; */ Senao Se FormaPagto='R' Entao '10' /* Banco: 10 = Ordem de Pagamento / Recibo | RM: R - Ordem de Pagamento à disposição; */ Senao Se FormaPagto='B' ou FormaPagto= 'O' ou FormaPagto='N' Entao '11' /* Banco: 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras | RM: B - IPTU/ISS/Outros tributos municipais; O - GNRE e Tributos estaduais com código de barras; N - Pagamento Eletrônico a Concessionários; */ Senao Se FormaPagto='A' Entao '16' /* Banco: 16 = DARF Normal – sem código de barras | RM: A - DARF; */ Senao Se FormaPagto='G' Entao '17' /* Banco: 17 = GPS - Guia da Previdência Social – sem código de barras | RM: G - GPS; */ Senao Se FormaPagto='I' Entao Se BancoCodBarras='033' Entao '30' /* Banco: 30 = Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander | RM: I - Título de Cobrança (Boleto); */ Senao '31' /* Banco: 31 = Liquidação de títulos outros Bancos | RM: I - Título de Cobrança (Boleto); */ FimSe Senao Se FormaPagto='S' Entao '45' /* Banco: 45 = Pix Transferência/ QR Code Estático | RM: S - PIX Transferência; */ Senao Se FormaPagto='Q' Entao '47' /* Banco: 47 = Pix QR Code - Estático e Dinâmico| RM: Q - PIX QR - Code */ Senao '--' /* Não tratado - ajustar adicionando acima o código respectivo */ Fimse FimSe Fimse Fimse Fimse Fimse Fimse Fimse Fimse Fimse

Tabela Completa de Classificações da FRELLAN 1 - IRRF 2 - Adiantamento um Lançamento - Vários Adiantamentos 4 - Devolução 5 - INSS 6 - INSS Empregador 7 - Letra 8 - Letra Baixa 9 - Retenção 10 - Geração Tributo 11 - Baixa Parcial 22 - Adiantamento vários Lançamentos – Um Adiantamento 25 - Base IRRF 26 - SEST/SENAT 27 - Vínculo de Devolução 28 - Relacionamento de um lançamento a uma Nota de crédito de adiantamento. 29 - Relacionamento de um lançamento inserido com tipo nota de crédito a um lançamento. 30 - Relacionamento de um adiantamento e um lançamento filho Nota de crédito de adiantamento

Olá. Bom dia @jasson nascimento, tudo bem?? Rapaz, eu acredito que esse relatório não vai te servidor mais não. É muito antigo. Você já precisaria de um modelo que fosse no novo RMReports. Esse pela data é do RMGerador. Vou até desativar aqui para não ocorrer mais esse problema.

Se você precisar excluir um ou mais layouts criados nos cubos, e não tiver a opção habilitada para exclusão, verifique, que pode ser o mesmo caso abaixo: Mesmo com todas as opções marcadas com permissão nos perfis Verifique no Cadastro das Categorias dos Cubos (No Módulo Globais), que deve estar, por exemplo, como neste caso, desabilitado no perfil associado ao cubo para acesso e utilização. Após liberar esta opção que não estava marcada, a opção de exclusão ficou habilitada nos cubos.

Outro link a respeito desse assunto: Como gerar o grupo descFolha nos eventos do eSocial, com informações de desconto do empréstimo consignado em folha? https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/27866535256087-RH-RM-FOP-eSocial-eConsignado-Grupo-descFolha-S-1-3

Conforme o TDN da TOTVS, os campos de IDs da Data Inicial e Final do Período Contábil nos Parâmetros Contábeis seriam estes abaixo: 24 - Data de Início do Período Contábil. 25 - Data Final Contábil. 90 - Data de Fechamento Contábil. 190 - Eliminação pelo Lançamento Contábil. Porém, tem um BO ai... Viram que agora tem o campo DATA lá na CPARAM também? Antigamente só tinha TEXTO e INTEIRO. Sei lá desde quando que criaram esse outro. Ai, o que tá pegando?? Quando você altera pelo sistema a data final, está sendo atualizado com a nova data, no ID 49, campo TEXTO, e também no ID 25, porém neste 25 no campo DATA apenas Então, cuidado aeeee!!!

Para quem precisar, o TOTVS Gestão Contábil (RM Saldus) tem um conjunto de parâmetros gerenciados na tabela CPARAM, com um sequencial que não identifica os mesmos, então, bora lá identificar quais são os IDs??? CPARAM.ID - Dependendo do parâmetro/controle pode ser controlado com o campo INTEIRO ou com o campo TEXTO, conforme o parâmetro do sistema. Foi adicionado há pouco um campo DATA também. Veja os campos exatamente que devem ser usados para leitura e/ou gravação. 24 - Data de Início do Período Contábil 49 - Data Final do Per. Contábil 90 - Data de Fechamento do Per. Contábil 190 - Eliminação pelo Lançamento Contábil Para a tabela FPARAM, temos esse outro tópico aqui com informações:

Mais alguns códigos...: 514 - Coluna Inteiro - Conta/Caixa Global = 1 = Sim / 2 = Não ** Dados já Atualizados dados no primeiro post.

Mais alguns itens acrescidos lá no primeiro post, e também aqui no final: TMOVAPROVA.IDPROCESSO - Identificador do Processo de Aprovação de Movimentos do Nucleus 6 - Aprovação no Faturamento 16 - Aprovação de Solicitação de Compras para Cotação 19 - Aprovação por item de Movimento no Faturamento 20 - Aprovação por item de Movimento para Cotação

Sim, verdade, o sistema diz que trata esse dado. Neste caso, se já foi até afirmado quais posições que faz a leitura, caso o arquivo venha com o segmento Z, já deveria ser alimentado lá o campo após a importação. Nem precisaria de um campo complementar. Número da Autenticação ---------------------- Este campo só será apresentado para lançamentos a Pagar e será utilizado para gravar o número da Autenticação Bancária/Protocolo de pagamento eletrônico, cujo banco siga o Padrão CNAB240 da FEBRABAN, ou arquivos do Banco Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Santander. Os dados deste campo é apresentado no Segmento Z, posição 79 a 103 (conforme padrão do layout CNAB240 da FEBRABAN), do arquivo de retorno bancário e posição 15 a 78 do mesmo segmento. O carregamento dos dados para esse campo no sistema dependerá da forma de retorno selecionado no sistema no momento da importação do arquivo. (Retorno de Pagamento, que atende todos os bancos com layout próprio e Retorno de Pagamento cnab240 que é padrão febraban).

Boa ideia @caiiomonteiro... poderia analisar e tratar desta forma. Acabei de consultar aqui alguns arquivos de retorno de um cliente, do banco Itaú mesmo, mas não encontrei essas linhas de segmento Z. Será que o banco envia de volta apena se o cliente requisitar?? Vou comentar com o financeiro do meu cliente para falar isso com o banco para verificar.

Oi Fernando. Tudo bem?? Estou precisando disso para um cliente também, que conversou comigo na semana passada. Eles querem pegar os dados da autenticação, se possível, e gerar relatório com os comprovantes de pagamento. Imagino que seja isso que pretende também. Não cheguei a analisar esse arquivo de retorno, com esses dados. E teria que, o próprio sistema já tratar isso, o que não faz nativamente. Creio que teria que fazer a reimportação via conceito, e com isso atualizar algum campo complementar. pode ser uma solução. Podemos analisar melhor essa situação. Você chegou a fazer algo? ou analisou mais detalhes a respeito?

Segue uma dica para alguns processos relacionados a execução de comandos SQL, não exatamente sobre SP, mas que pode ser útil a todos!!

Boa ideia Luis... neste exemplo, você criou uma procedure no banco de dados, apenas para receber a instrução (linha de comando) e a executa. Como apenas o EXEC direto com texto foi bloqueado, desta forma realmente funciona. Valeu mais uma vez pela contribuição aqui a todos!!

@Ivson você manja do Educacional, certo?? Consegue dar uma forma ao @psangelotti aqui nesse tópico??

E para usar por SQL, neste caso, você deve colocar na sua sentença SQL algo como: SELECT CAMPOA, CAMPOB, OUTROS FROM SUATABELA WHERE CODCOLIGADA = '1' AND DATAPAGTO = :DATAPAGTO Neste caso, o campo :DATAPAGTO é seu parâmetro que deverá ser solicitado no momento da geração, onde nesta parte abaixo, você cria um parâmetro que será associado à SQL. Botão direito em cima do texto Parâmetros, para abrir esse menu para Adicionar Parâmetro Veja, que o nome mais abaixo é o que o sistema usará para saber qual parâmetro jogará no seu parâmetro da SQL. A descrição pode ser diferente, mas o NOME (abaixo) deve ser igual. Atente-se para colocar o Tipo correto também, para casos de DATA, Sequencia de Caracteres (TEXTO), Números, etc.

Tem algum erro na sua parametrização aparentemente, pois, quando você usa recebimento parcial, precisa informar durante o faturamento quanto daquele Pedido quer faturar. Por exemplo, seu pedido é de 500.000,00 e você vai faturar 150.000,00 e o saldo fica pendente para posterior faturamento. Caso não seja isso o desejado, precisa revisar as parametrizações deste tipo de movimento, para tratar como deseja exatamente.

Quem já instalou e está usando essa nova versão 12.1.2502 que foi liberada no início deste mês de fevereiro/2025? Comentários a respeito? Bugs? Novidades legais? Tópico para falarmos sobre essa nova versão. Fiquem a vontade!! Não precisa correr, heim! Um de cada vez

Oi Felipe, Boa tarde, tudo bem? Procura o Gerson da PDV Consult - 31 8492-3310. Faz um contato com ele, que ele tem um ótimo produto.