Vinicius Menezes

Ótima noticia ! Caso tivéssemos que atualizar aqui na Empresa para a 10.40 teríamos muitos problemas, principalmente por causa de desempenho de máquinas (como o seu caso, Brunno). Foi um alento essa noticia hoje !

Isso que é o mais importante....a partir de qual versão do Labore já há suporte a esta nova SEFIP. Outra dúvida: Alguém sabe até quando poderá ser utilizada o SEFIP 8.3 ?

E ai Pessoal, Alguém sabe a quanto andas a SEFIP 8.4 ? Alguém já sabe a partir de qual versão do Labore já haverá suporte a essa SEFIP ? Abraço a todos.

Valeu pessoal, como ainda está em tempo, vou Excluir e lançar novamente. Obrigado pelas dicas de todos !

É isso mesmo Jorge. A nota estava faturada, já tinha sido enviada até pra banco e estava com o Status em aberto do Fluxus (antes do cancelamento). O procedimento é esse mesmo que você mandou ! Reparei que após realizá-lo, deve-se, também, mandar Gerar Contabilidade , e alterar via Query o Status do Documento no Fluxus (campo STATUSLAN), já que o evento de Cancelamento no Nucleus provavelmente dipara processos para cancelar a fatura no Fluxus. Fatima, a nota não estava errada. Tava tudo certinho, mas alguns usuário simplesmente meteu o dedão do Cancelar de forma indevida e fez a besteira. Assim, acho eu, não poderia exclui-la e relança-la.... Bem, resumindo: 1- Vou alterar o Status do Movimento (Nucleus) para 'F' (via Query); 2- Vou mandar gerar Contabilidade (via Interface); 3- Vou alterar o Status da Fatura (Fluxus - STATUSLAN) para '0' (via Query); Acham que tem mais alguma coisa ?

Pessoal, Existe alguma forma de Estornar um cancelamento de movimento feito de forma indevida ?! Seria cancelar o Cancelamento.. Será que eu poderia alterar no banco, no movimento, o campo Status de 'C' para 'F', com segurança ou isso é loucura ?! Ou será que a solução seria excluir o movimento e relança-lo novamento ?! Alguém já passou por isso e tem um roteirinho ?

Salve Pessoal, Seguinte, Não sei se é possível, mas estou tentando bloquear faturamento para clientes que tenham Status Bloqueado (fcfo.cfoimob = 1). Achei que dava pra criar uma fórmula que puxasse o status do cliente e não permitisse inclusão de faturamento. Algo do tipo: SE TABCLIFOR('CFOIMOB','I',TABMOV('CODCOLCFO','I'),TABMOV('CODCFO','S'))=1 ENTAO 1 SENAO 0 FIMSE Adicionei esta fórmula na Aprovação no Faturamento para um movimento de qualquer para teste, mas quando tento incluir um movimento para um Cliente bloqueado nada acontece. Alguém tem alguma idéias ?! Alguém tem idéia de onde posso estar errando, ou será que não é nada disso que estou fazendo.... Como ainda sou novo no RM, fico com um monte de dúvidas. Abraço a todos.

Estamos aí pra ajudar ! Um abraço

Pronto Viviane, dá uma olhada agora e veja se atende. Mas lembre-se que no cadastro do produto, o campo de comissão deve estar preenchido, do contrário não será feito o cálculo da comissão. 01.002_00_9_Comissão_de_Vendedores_por_Item.RRM

Vinicius Menezes S. Martins. RJ - Rio de Janeiro.

Oi Viviane, Veja se este já ajuda. Só teria que colocar os totalizadores, dependendo da sua necessidade, e realizar outros ajustesa gosto ! 01.002_00_9_Comissão_de_Vendedores_por_Item.RRM

Oi Viviane, A comissão será definida no momento da geração do relatório ou será puxada do percentual de comissão no cadastro dos vendedores ?

Dêem uma olhada.

Edson, no Liber o documento encontra-se da seguinte forma:

Pessoal, estou com um abacaxizaço... Seguinte: O fiscal da receita federal veio aqui na empresa realizar verificação de notas e impostos. Quando ele pediu para checar os livros de entrada (gerados no Liber) verificou-se que os relatórios não apresentam os campos relativos aos créditos de IPI, somente aparecem os campos relativos a ICMS. Nessas telas vou tentar explicar melhor: Esta tela mostra o layout do relatório: Esta tela mostra uma o relatório impresso sem o crédito de IPI e com o crédito de ICMS. Esta tela mostra no documento no Nucleus: Detalhe: procurei no Layout do relatório deste relatório o símbolo relativo a valor do IPI (acho que é o símbolo LVP), para ver se estava puxando corretamente. De fato, este símbolo existe, mas o valor não é apresentado. Então, fui no tabela DLAF onde os documentos são escriturados e procurei por alguma informação que me ajudasse a entender o que acontece. Olhem o que eu encontrei: (detalhe: esta consulta e todas as demais telas referem-se ao mesmo documento exibido acima, com ICMS - R$ 83,40 e IPI - R$ 34,75). Será que algum poderia me ajudar a interpretar isso. Ao que me parece, não está sendo escriturado os valores no campos de forma correta. E além disso, me parece que um valor de IPI caiu em uma coluna relativa a ICMS (coluna VALORFECHAICMS). Alguém tem alguma idéia, critica ou sugestão ?! Obs: Ahhh...temos 20 dias pra ajustar isso. Senão o fiscal irá aplicar multa....afff. Registro_de_Entrada_ICMS_e_IPI__modelo_P1.rar

Fiz o seguinte pra resolver o problema (não sei se está correto, mas não gerou erro na escrituração - feito na base teste): Na Tela 2 -> Coluna Base de Cálculo -> Coloquei o valor que incide o ICMS com Redução de BC. Ex: Em um item de R$ 1000,00, com dedução de 95% de ICMS ( ou seja, 5% de 1000,00) teria como base R$ 50,00. Assim foi feito pra cada item e após isso, novamente rodamos a escrituração Nucleus-Liber. Desta forma funcionou. Acho que foi um P...gambiarra, mas não achei outra solução, e por enquanto funcionou.

O cadastro do CFOP no Liber está assim: Será que está relacionado com algum destes parâmetros ? Estou fazendo o seguinte teste na base de teste: vou alterar o CFOP deste documento e mandar escriturar novamente pra ver se ocorre o problema. Posto em seguida os resultados...

Markitu, obrigado pela ajuda. Vou tentar documentar melhor o problema mostrando os prints das telas. Seguem... Tela 1: Tela 2: Tela 3: Tela 4: Tela 5: Tela 6: Tela 7: Tela 8: Tela 9: Será que o problema está na fórmula ? Infelismente não tenho muito tempo de utilização do sistema e a empresa está temporariamente sem suporte da RM....ou seja, estou roubado....

Markitu, na emissão do documento foi utilizado o CFOP 6.551 - Venda de Ativo Imobilizado. Essa natureza já havia sido utilizada na emissão de documentos no ano de 2007. Porém sempre que este problema relatado acontecia, os usuários entravam no item do movimento - Guia Tributo, e ao invés de de deixar a opção 'Calculado' era selecionado a opção 'Editado' (segundo informações que obtive). Desta forma, quando gerava o Escrt. esse problema era corrigido. Só que agora não está funcionando...

Pessoal, ao efetuar a rotina de escrituração do livro de Saída no Nucleus, ocorre o seguinte erro registrado no Log: Movimento : - data Mov. : 23/06/2008 - Número : 048042 - Série : ---- - Tipo : 2.2.36 " - Natureza : " 6.551.01 " - Filial : 1 Valor Fiscal da Nota : 1.500,00 Base ICMS : 30.000,00 valor Contábil = Base Red. ICMS : 1.500,00 + Isento de ICMS : 0,00 + Outros ICMS : 28.500,00 Valor Contábil Fechamento ICMS : 30.000,00 Valor Contábil = Base IPI : 0,00 + Valor IPI : 0,00 + Valor IPI Não Tributado: 0,00 + Isento IPI : 0,00 + Outros IPI : 1.5000,00 Erro durante o fechamento do movimento : 048042 ---- - 2.2.36 Não consigo descobrir a origem do problema. Já fui no movimento conferir os tributos e está tudo certo. Será que alguem tem uma sugestão ?!