Vinaldo

Pessoal boa tarde!!!! O suporte da TOTVS ja disponibiliza estes novos modelos de relat´roios, assim como tambem o novo DCN - Documento de Cadastramento do NIS. È só entrar em contato com o suporte. Abs.

Virginio, Neste caso, a opção é voce utilizar uma tabela opcional do RM Fluxus, cadastrar as condições de pagamento e utilizar esta tabela como default contabil. De outra maneira não será possível. At.

Pessoal boa tarde, Como posso tratar o calculo do imposto de renda(RM Nucleus) na prestação de serviço quando a base de cálculo é proporcional ao valor da NF? Exemplo: NF no valor de R$4.000,00 IR 1,5% Base de cálculo do IR corresponde á 60% do valor da nota, neste caso, o valor base é R$2.400,00. At.

Mateus, Este processo esta correto. Toda operação deve ser feita para a pessoa física; a imobiliária apenas esta fazendo a intermediação do negócio entre locador e locatário.

Full TOTVS, significa que a quantidade de licenças que voce utilizar em um determinado produto TOTVS, servirá tambem para os demais. Exemplo: Adquire 10 licenças para o RM e estas serviram támbém para uma solução em conjunto do Protheus ou Datasul. Ou seja as licenças que o cliente adquirir, nao restringe a um produto, ela abrange qualquer solução TOTVS. At.

Em novembro será liberada uma versão com atualização para o DDA. O suporte informou que a dificuldade é a falta de informação por parte das próprias instituições financeiras sobre esse assunto. Pois o DDA substitui os CNABs, porém para que os lançamentos do Fluxus sejam encaminhados para o banco, tem que existir alguma ferramenta para exportar os lançamentos. Abraço a todos.

Jair, Não é possível gerar faturas para lançamentos que geram IR ou que tenha tipo de documento com classificação para gerar nenhum tipo de tributo.

Marcouto Na parametrização do fluxus existe o processo de sessão de caixa, onde vc inclui essas informações da parametrização de autenticação mecanica e vc pode no gerador de relatório criar um recibo para comprovante dos pagamentos. A sessão de caixa é mais apropriada para instituição de ensino.

Isso seria uma entrada no nuclueus em movimento de prestação serviço pessoa juridica(sem integração com Bonum) e no Bonum deve ir no menu movimentações/assistentes/ocorrencias automaticas/acrescimo, que é onde deve ser efetuado esta alteração. O seu cliente precisa entender que ele não fez uma compra de imobilizado e sim uma benfeitoria no imobilizado e que isso gera um acrescimo no valor do bem.

Amigos, Estou com o seguinte problema: Como controlar na entrada da nota produtos que são de estoque e outros que são consumo direto? Caso eu habilite na pasta item/estoque para aumentar o saldo 2, todos os produtos irão contribuir para aumento do estoque. A cópia de referência poderá gerar dois lançamentos financeiros, porém quando efetuar integração bancária tenho apenas um boleto, não sendo possível agrupa-lo numa fatura para enviar ao banco. É uma grande dúvida essa. Espero obter alguma orientação. Abraço a todos.

Alexandre, A alteração não teria que ser feita na origem? No caso citado parece ser no Nucleus? Abraço

Renato, pelo historico que voce e os colegas relataram percebo que existe também um problema de processo da empresa citada. Se são 2 coligadas que emitem pagamentos ao mesmo fornecedor e querem que os valores devidos, sejam somados para compor um unico valor, este DOC tem que sair em nome de uma das empresas, e qual delas tem a conta no banco? O DOC somente podera ser emitido pela empresa titular da conta corrente, e isso não é norma da RM e sim do Banco Central do Brasil e com certeza as duas empresas possuem contas bancárias. Abraço.