osvaldo8

Aconteceu comigo. Verifique qual usuário (do sistema e não do banco de dados) você está usando para converter a base (ele aparece quase no final da conversão). Geralmente é o "mestre". Volte o backup da base e ANTES de converter, no PERFIL associado ao usuário MESTRE, dê permissão total A TODOS OS MENUS DO RM FLUXUS. Depois rode novamente o conversor. Faça isso também dentro da nova MDI. Veja se resolve.

Boa tarde galera! Alguém tem o relatório do Labore (exportação) do Cadastro NIS (abertura de PIS) para importar pelo Conectividade-ICP ??? Em anexo está a documentação do Layout. Layout_Padrao_Empresa.zip

BoniJ vc pode me ajudar???

Prezados, Alguém utiliza o CAIXA PROGRAMADO da Caixa Econômica? Liguei para o suporte para saber como eu poderia enviar um arquivo de remessa de pagto da Folha do RM LABORE e me informaram que só através deste aplicativo. O problema que eu já pedi suporte a eles pedindo mais informações sobre Layout, mas parece que nem eles sabem utilizá-lo. Alguém poderia me dar alguma informação sobre o programa ou se existe uma outra maneira de enviar a remessa da folha pra CAIXA? Agradeço.

Prezado, estou tendo a mesma dificuldade. Fizemos o convênio com a CAIXA, mas parece que alguns funcionários não sabem dar informações sobre a utilização do programa. Me pediram para abrir várias contas salários. Depois me passaram um Layout FEBRABAN 240 V.080 que não tem nada haver com a Folha. Segue algumas dúvidas: 1) É realmente necessário abrir as contas salários? 2) Deverei cadastrar um por um cada funcionário do Labore dentro do Caixa Programado? 3) Qual Layout será utilizado? O Febraban ou o exemplo que você postou?? Acho que só você que utiliza o programa, poderá dar estas respostas.. Agradeço a Ajuda..

Flávio, Valeu mesmo. Realmente vc está sendo exemplo aqui no Forum. Deus te abençoe! E pode contar comigo naquilo que for do meu conhecimento.

Valeu, aguardo sua resposta.

Segue uma apostila para ajudar. OBS: Se for utlizar o Trigger descrita anteriormente, favor FAÇA O TESTE EM UM BACKUP. http://www.forumrm.com.br/index.php?showtopic=7646&hl=

Seria mais ou menos o que está abaixo. Só serviria quando fosse inserido um novo atendimento, mas se após a inclusão deste novo Atendimento for alterado somente um determinado campo, a sintaxe abaixo não fara a alteração deste dado na outra tabela, pois está definido somente para inserção (FOR INSERT). CREATE TRIGGER TRG_INSERT_szatendimento ON banco1..szatendimento FOR INSERT AS IF (SELECT COUNT(*) FROM banco1..INSERTED) = 1 BEGIN INSERT INTO banco2..szatendimento SELECT * FROM banco1..INSERTED END GO

Funcionou sim por CADASTRO/ FUNCIONÁRIO, valeu a dica. Flávio, não querendo fugir do foco, mas na versão anterior eu informava os campos "Curso" e "Ministrado Por" e desmarcava as opções "Gerenciado pela empresa.." e "Aprovação via verba" e salvava, após isso era preenchido automaticamente o valor do orçamento e também era habilitado os campos "Cursado de" e "Até" (sendo que estes mudaram para "Data Inicial" e "Data Final" na nova versão) onde eu digitava as datas. Agora não consigo mais, após escolher o Curso e Entidade, a Data Inicial e Data Final ficam desabilitados e o sistema me força algumas vezes a marcar a opção "Gerenciado pela Empresa". Vc sabe se mudou algum procedimento? Agradeço a ajuda e a paciência.

Flávio, Não sei se aconteceu contigo, mas quando estou inserindo um novo Curso Pessoal o sistema não deixa Salvar. Aparece o erro "Chapa Obrigatória"

Flávio, Mais uma vez muito obrigado. Fique na Paz.

Prezados, Segue em anexo um apostila sobre Trigger no SQL Server para quem estiver interessado. Moderadores, redirecioná-las para o tópico correto. Osvaldo "Adriano" Introdução_à_Trigger_SQL.DOC

Alguém tem esta nova versão do Log de Auditoria que poderia disponibilizar?

Flávio, Que Deus te abençoe, valeu mesmo. O que precisares e for do meu conhecimento estarei a disposição para ajudar.

Valeu Flávio, Muito obrigado por compartilhar a experiência. Valeu mesmo. Só tenho um probleminha: nossa empresa está em débito com a Totvs.. e ela não vai querer disponibilizar as benditas DLL´s. Mas estamos aí, se alguém tiver e quiser compartilhar, agradeceria muito a boa ação.. hehe.

Prezado(a)s, Após converter minha base de 10.60 para 10.76/77 não consigo mais inserir os "Cursos Pessoais" dentro do cadastro da Pessoa / Candidato / Treinamento/ Cursos Pessoais. Nesta tela só me aparece o botão Editar, dei permissão total nos menus, mesmo assim não funcionou. Entretanto, estive pesquisando com um amigo meu pelo RM Agilis e verifiquei que existe umas DLL´s que corrige o referido problema (citado na maioria dos atendimentos do RMAgilis.com.br sobre este assunto). Alguém está nesta versão e poderia me disponibilizar tais DLL´s? Agradeço a ajuda de Todos.

Resolvido, A partir da versão 10.76/10.77 deverá ser informado em Cadastro / Tipo de Documento a parametrização conforme help abaixo: Gera Número do Documento Através deste campo é possível definir se o número do documento será gerado seqüencialmente, pela cópia da referência do lançamento ou definido pelo usuário para lançamentos a pagar e a receber. Opção 1 ) Definido Pelo Usuário Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como “Definido pelo usuário” ao incluir um lançamento financeiro utilizando esse tipo de documento, o usuário poderá informar manualmente no campo número do documento um número definido pelo próprio usuário. Opção 2) Gerar número do documento seqüencialmente Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como "Gerar número do documento seqüencialmente" o sistema iniciará o processo de geração do número automaticamente a partir da inserção do primeiro lançamento que utiliza este código do tipo de documento parametrizado. Observações Utilizando esse parâmetro não será possível editar o número do documento no lançamento. Quando o parâmetro “Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos” estiver marcado, o sistema gera nos lançamentos de IRRF e INSS com o número do documento seqüencial de acordo com o seu tipo de documento. (Cada documento com sua numeração). Quando o parâmetro “Gera número do documento de acordo com os parâmetros dos lançamentos” estiver desmarcado sistema gera os lançamentos de IRRF e INSS com o mesmo número do documento do lançamento gerador dos tributos. Opção 3) Copiar referência Se o campo do tipo de documento (Gera Número do Documento) estiver definido como “Copiar referência” o sistema irá copiar a referência do lançamento financeiro para o campo tipo de documento. Observações Utilizando esse parâmetro não será possível editar o numero do documento no lançamento.

Prezados, Estou com um probleminha. Após convertar minha base de 10.60 para 10.76/10.77 não consigo mais inserir informações no campo NUMERODOCUMENTO no lançamento do RM Fluxus, o mesmo fica inativo (cinza). Já verifiquei o perfil, restrição de campos e também parâmetro e não encontrei a solução. Alguém teve o mesmo problema? Segue print da tela em anexo.