omar

Prezados,

Boa tarde.

Trabalho em uma empresa que opera com duas bases de dados do CORPORE. A mudança de base, durante o trabalho, é algo corriqueiro.

Acontece que, de vez em quando, na mudança de base, ocorre um erro no CORPORE referente a problemas com váriáveis ativas. Depois do erro o módulo do CORPORE é fechado e num novo acesso não dá problema. Este erro está ocorrendo em várias estações, nos módulos RMFLUXUS, RMNUCLEUS e RMLABORE. Já desinstalei tudo e reinstalei e o problema continua.

Estamos com a versão 11.07 do CORPORE e com License Server 2009.

Alguem está tendo este tipo de problema ???

Sds,

Omar

A média deve ser a soma dos valores do evento / número de meses devido.

A soma do Eventos em questão é R$ 543,84. Então 543,84 / meses devido.

O Labore tá calculando a média de aviso correto: R$ 543,84 / 5 = 108,78

Nas demais médias tá usando o R$ 108,78 / meses devido.

Isso não é legislação não.

Corrigindo:

Nas demais médias tá usando o R$ 108,78 / 12 * meses devido.

Problema acontece na versão 11.07. Não sei se em versões anteriores acontece.

Prezados,

Alguem notou que o RM Labore tá calculando as médias na rescisão de forma incorreta ? Liguei para o suporte e deram uma explicação que não fiquei convencido:

Funcionário admitido em 04/01/2010 e demitido em 12/07/2010 (6 mese + 8 dias de tempo de serviço).

Evento que incide média soma no periodo R$ 543,84

Cálculo do labore: - Média evento Férias R$ 63,46

- Média evento 13o. Salário: R$ 54,39

- Média evento Aviso Prévio: R$ 108,78

A Explicação do suporte da TOTVS: O sistema calcula o Evento Aviso Prévio: R$ 543,84 / 5 (por causa do parâmetro não considerar mês da rescisão) = 108,78

As outras médias - 13o. Salário 108,78 /12 * 6 = 54,39

- Férias 108,78 /12 * 7 (por causa de um parâmetro) = 63,46

Agora pergunto: Uso um valor que já é média e divido por 12 e multiplico pelos meses devidos ??? Coisa mais louca....

Verifiquei este problema em funcionários com menos de 1 ano de casa.

Alguem percebeu este problema na sua empresa ???

<h2 class="date-header">Por TOTVS CONNECT</h2><h2 class="date-header">Como Fazer - Cálculo das diferenças de INSS, Salário Família e Geração das guias: TOTVS Folha de Pagamento </h2>Produto: TOTVS Folha de Pagamento Versão: 11.00

Processo de Negocio: Administração de Pessoal

Processo do Sistema: Guia de INSS e SEFIP

Subprocesso: Cálculo das diferenças de INSS e Salário Família e Geração das guias

Introdução

Em 30/06/2010 foi publicada a Portaria Interministerial MPS/MF nº 333/2010 que altera os valores de contribuição ao INSS.

Para aquelas empresas que NÃO fizeram o recolhimento do INSS da competência 06/2010 conforme instruções do SEFIP, este roteiro tem o objetivo de instruí-las a como proceder no sistema TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore) para realizar tal recolhimento.

<a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/Informa/AtrasoTabSefip.htm">http://www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/Informa/AtrasoTabSefip.htm

Procedimentos:

Diferença do INSS

1. Criar as seguintes fórmulas em Cadastros I Fórmulas :

Código : DESCINSS

Título : Desconto complementar de INSS ref 062010

Texto :

DECL TOT;

SE TFUNC='D' OU TFUNC='A'

ENTAO SETVAR ( TOT, 0 )

SENAO

SETVAR ( TOT , TI ( BASEINSSFF(2010,6) + MV ( 6, 2010, '0072') ) - MV ( 6, 2010, '0003' ) - MV ( 6, 2010, '0029') - MV( 6, 2010, '0082' ) - MV( 6, 2010, '0131'))

FIMSE;

SE MV ( 6, 2010, '0029' ) >= 354.07 OU MV( 6, 2010, '0085') >= 354.07 OU MV( 6, 2010, '0003') >= 354.07 ENTAO 27.34

SENAO MAX ( 0, TOT )

FIMSE

Código : RESTINSS

Título : Restituição de INSS ref 062010

Texto :

DECL TOT;

SETVAR ( TOT , TI ( BASEINSSFF (2010,6) + MV( 6, 2010, '0072') ) - MV(6,2010,'0003') - MV ( 6, 2010, '0029') - MV( 6, 2010, '0085') – MV ( 6, 2010, '0082') - MV ( 6, 2010, '0131') ); ABS ( MIN( 0, TOT ) )

Atenção! Deve ser criado um evento do tipo Desconto / Valor, onde a fórmula DESCINSS deve ser associada. Esse evento não terá código de cálculo, deverá ser dedutível de IRRF e facultativamente incidirá em pensão.

Deve ser criado um evento do tipo Provento / Valor, onde a fórmula RESTINSS deve ser associada. Esse evento não terá código de cálculo.

Diferença de Salário Família:

2. Cadastras as seguintes Consultas em Utilitários I Consultas SQL :

Código : SALDESC

Título : Descontos que estornam salário família

Texto :

SELECT SUM(F.VALOR) VALOR

FROM PFFINANC F, PEVENTO E, PPARAM P

WHERE F.CODCOLIGADA = P.CODCOLIGADA

AND E.CODCOLIGADA = P.CODCOLIGADA

AND P.CODCOLIGADA = :FRM_COLIGADA

AND F.CHAPA = :FRM_CHAPA

AND F.CODEVENTO = E.CODIGO

AND F.MESCOMP = 6

AND F.ANOCOMP = 2010

AND E.ESTCALCSALFAM = 1

Código : SALFAM

Título : Base SF sem parâmetro Salário Nominal

Texto :

SELECT SUM(F.VALOR) VALOR

FROM PFFINANC F, PEVENTO E, PPARAM P

WHERE F.CODCOLIGADA = P.CODCOLIGADA

AND E.CODCOLIGADA = P.CODCOLIGADA

AND P.CODCOLIGADA = :FRM_COLIGADA

AND F.CHAPA = :FRM_CHAPA

AND F.CODEVENTO = E.CODIGO

AND F.MESCOMP = 6

AND F.ANOCOMP = 2010

AND E.INCSALFAMILIA = 1

AND P.SALNOMINALSALFAMILIA = 0

Código : SALNOM

Título : Base SF com parâmetro Salário Nominal

Texto :

SELECT SUM(F.VALOR) VALOR

FROM PFFINANC F, PEVENTO E

WHERE F.CODCOLIGADA = E.CODCOLIGADA

AND F.CODCOLIGADA = :FRM_COLIGADA

AND F.CHAPA = :FRM_CHAPA

AND F.CODEVENTO = E.CODIGO

AND F.MESCOMP = 6

AND F.ANOCOMP = 2010

AND E.INCSALFAMILIA = 1

AND E.CODIGOCALCULO NOT IN ( 1, 2 )

Código : PPARAMSF

Título : PARÂMETROS SALAFIO FAMILIA

Texto :

SELECT SALFAMILIAPROP PROP, SALNOMINALSALFAMILIA PARAMSF

FROM PPARAM

WHERE CODCOLIGADA = :FRM_COLIGADA

3. Cadastrar a fórmula em Cadastros I Fórmulas:

EXECSQL('SALFAM');

EXECSQL('SALDESC');

EXECSQL('SALNOM');

EXECSQL('PPARAMSF');

DECL BASESFP, BASESF;

SE RESULTSQL('PPARAMSF','PARAMSF') = 1

ENTAO

SETVAR ( BASESFP , RANT('30/06/2010') + RESULTSQL ('SALNOM','VALOR') - RESULTSQL('SALDESC','VALOR'))

SENAO SETVAR ( BASESFP , 0 )

FIMSE;

SETVAR ( BASESF , RESULTSQL('SALFAM','VALOR') - RESULTSQL('SALDESC','VALOR'));

SE ( MESDT(DTD) = 6 E ANODT(DTD) = 2010 )

ENTAO

SE RESULTSQL('PPARAMSF','PROP') = 1

ENTAO

SE BASESFP > 0 E BASESFP <= 539.03

ENTAO

((( 27.64 * NDEPSF('30/06/2010') ) /30) * (30- (30-DIADT(DTD))) ) - MV( 6, 2010, '0005' )

SENAO

((( 19.48 * NDEPSF('30/06/2010') ) /30) * (30- (30-DIADT(DTD))) ) - MV( 6, 2010, '0005' )

FIMSE

SENAO

SE BASESFP > 0 E BASESFP <= 539.03 ENTAO ( 27.64 * NDEPSF('30/06/2010') ) - MV( 6, 2010, '0005' ) SENAO

( 19.48 * NDEPSF('30/06/2010') ) - MV( 6, 2010, '0005' )

FIMSE FIMSE

SENAO

SE BASESFP + BASESF > 0 E BASESFP + BASESF <= 539.03

ENTAO

( 27.64 * NDEPSF('30/06/2010') ) - MV( 6, 2010, '0005' )

SENAO

SE BASESFP + BASESF > 0 E BASESFP + BASESF <= 810.18

ENTAO

( 19.48 * NDEPSF('30/06/2010') ) - MV( 6, 2010, '0005' )

SENAO

SE ( MESDT(DTA) = MES E ANODT(DTA) = ANO )

ENTAO

SE RESULTSQL('PPARAMSF','PROP') = 1

ENTAO

SE BASESFP > 0 E BASESFP <= 539.03

ENTAO

((( 27.64 * NDEPSF('30/06/2010') ) /30) * (30- DIADT(DTA) )) - MV( 6, 2010, '0005' )

SENAO

((( 19.48 * NDEPSF('30/06/2010') ) /30) * (30- DIADT(DTA) )) - MV( 6, 2010, '0005' ) FIMSE SENAO 0

FIMSE

SENAO 0

FIMSE FIMSE FIMSE FIMSE

Atenção! Criar um evento de diferença de salário família, com código de cálculo 65, Provento I Valor.

Criar um grupo de eventos para lançar os três eventos criados: Restituição de INSS, Desconto Complementar de INSS e Diferença de Salário Família.

Recolhimento SEFIP:

Não haverá alteração de FGTS, portanto, deverá ser gerado um arquivo do SEFIP para a competência 06/2010 com modalidade 9 (nove). Informação essa da própria CEF.

Para clientes que processaram a folha de pagamento de junho com a nova tabela de INSS, basta gerar o SEFIP com modalidade 9 (nove).

Para os demais clientes, como o recolhimento do INSS é feito até o dia 20 (vinte), a guia deve ser impressa pelo próprio SEFIP com modalidade 9 (nove) e recolhida. Caso a guia já tenha sido paga, deve-se recolher a diferença.

Informações Adicionais

Alterar o código do eventos mencionados nas fórmulas conforme os códigos utilizados na empresa. Conheça os eventos conforme legenda abaixo:

Legenda :

CC = Código de cálculo

0072 – BASE INSS OUTRO EMPREGO CC 72

0003 – DESCONTO DE INSS CC 3

0029 – INSS OUTRO EMPREGO CC 29

0085 – INSS CALCULADO PELO USUÁRIO CC 85

0082 – INSS FÉRIAS CC 82

0131 – INSS FÉRIAS DESCONTADO MÊS ANTERIOR CC 131

0005 – SALÁRIO FAMÍLIA CC 5

- O valor da diferença de salário família lançado no código de cálculo 65, será deduzido da guia referente à competência 07/2010.

- O valor de IRRF da competência 06/2010 não terá alteração, o cálculo de IRRF é sobre o mês caixa, ou seja, o desconto complementar de INSS lançado em julho abaterá o cálculo do IRRF de julho.

- O lançamento dessas verbas para demitidos deve ser analisado pelo cliente.

- O valor levado de INSS para funcionários com múltiplos vínculos no SEFIP, é exatamente o valor descontado. Assim, para a guia ficar correta, deverá ser lançado manualmente na ficha financeira de JUNHO, um evento do tipo base de cálculo com o código de cálculo 85 com o mesmo valor descontado em julho.

Para verificar para quem deve ser lançado esse evento, rodar a seguinte consulta que retornará a chapa e o valor a ser lançado: (Alterar o códigos 9100 pelo código do evento de desconto complementar de INSS).

SELECT P.CHAPA, F.CODEVENTO, F.VALOR FROM PFUNC P, PFFINANC F

WHERE P.CODCOLIGADA = F.CODCOLIGADA

AND P.CODCOLIGADA= :FRM_COLIGADA

AND P.CHAPA = F.CHAPA

AND F.MESCOMP = 7

AND F.ANOCOMP = 2010

AND P.CODOCORRENCIA >= 5

AND F.VALOR > 0

AND F.CODEVENTO = 9100

Para encerrar esta discussão:

- A partir da versão 10.07, quando abrimos qualquer módulo, é aberta uma tela inicial de contexto. Nesta tela podemos chamar várias telas de outros sistemas, tipo:

clientes/fornecedores, lançamentos, extratos, dentre muitas outras.

Então um usuário da contabilidade, que normalmente utilizava rmsaldus e rmfluxus, abre o rmsaldus e as demais telas do rmfluxus que precise, através desta tela inicial.

Desta maneira estará consumindo apenas uma licença.

Este conversor agora é fornecido pela TOTVS. Vc vai ter de solicitar ao suporte.

Conversor do RM Labore

Dicas Sobre a Conversão

A conversão da base de dados do RM FOLHA para usuários desse aplicativo (DOS/Rede) TOTVS, é feita pelo Conversor RM Labore, externo, que é instalado juntamente com o RM Labore.

Nesta pasta, você deve informar os Parâmetros de Conversão:

Campos

Diretório de Instalação do RM FOLHA

Informe o diretório em que o RM FOLHA está instalado. O caminho default considerado pelo RM Labore é C:\RMFOLHA. Você pode aceitá-lo, se estiver correto, ou digitar a informação exata.Digite ou clique no ícone (pasta) à direita do campo para acessar a listagem de diretórios e fazer a seleção correta.

Diretório de Dados do RM FOLHA

Informe o diretório da base de dados.

Gerar log de erros

Deixe esta opção selecionada se pretender que o conversor gere um arquivo listando eventuais erros na conversão. Esse arquivo conterá também avisos, que não afetam o processamento. A listagem de erros ajuda a entendê-los e é importante também caso você venha a consultar o suporte técnico da TOTVS.

Diretório dos arquivos globais do RM FOLHA:

Informe o caminho que esta sendo direcionado os arquivos Globais do RMFOLHA

Observação:

Somente deverão informar este caminho os cliente que trabalharem com arquivos globais no RMFOLHA , qualquer dúvida verificar no módulo [7.4.8] – Outros controles campo 7 – Localização de arquivos.

Ignorar erros de chave duplicada

Habilitando-a, o sistema não irá considerar como erros os Códigos duplicados, como, por exemplo, chapas de funcionários idênticas.

Considerar conta contábil como Conta Reduzida

Marcando esta opção ao realizar a conversão do plano de Contas do RMFOLHA o sistema irá converter as contas contábeis como Contas Reduzidas.

Converter códigos fixos zerados

Marcando esta opção o sistema irá converter os códigos fixos cadastrados no RM FOLHA com o valor igual a zero.

Coligada

O valor default (padrão) é 1 (primeira coligada). Se quiser converter a base para outra coligada, informe o código correto.

Faixa de Funcionários

Este caixa indica o número de registros a serem convertidos de cada vez. É ideal que essa faixa não seja superior a 500, para garantir performance satisfatória.

Se a coligada tiver, por exemplo, 800 funcionários, deverá executar o conversor duas vezes: a primeira, com a faixa de 1 a 500; a segunda, com a faixa de 501 a 800.

Após informar todos os dados clicar em OK para continuar o processo da conversão.

O número de licenças vc vai ver quando receber os dois arquivos do senhas@totvs.com.br e instalar o LS. Tem um gerenciador de licenças e lá vc ver.

Sobre as pessoas que negociaram receber mais licenças TOTVS FULL que a contratada (poucas empresas conseguiram, acreditem), quando as licenças atuais vencerem (normalmente 1 ano), os novos arquivos de controle virão somente com as licenças efetivamente contratadas.

Conversei com o responsável pela conta da empresa e ele aconselhou a usar o recurso de anexos (permite abrir janelas de outros sistemas no ativo).

Presto serviços em duas empresas, uma tem 7 licenças e está com problemas de acesso. A outra empresa tem 37 acessos contratados e não tem problema, porque colocaram 70 licenças TOTVS FULL nos arquivos enviados pelo senhas@totvs.com.br.

Na empresa com 7 acessos só colocaram 7 licenças TOTVS FULL nos arquivos de licenciamento do LS. Esta empresa está na versão 10.80 e com LS 2009.

Em ambas as empresas, observei o consumo de licenças através do TOTVS License Monitor.

Concluindo não é a versão, mas o arquivo de licenças do LS que definem o acesso.

Na empresa que trabalho estamos com a versão 11.07 com LS 2010. Cada módulo aberto utiliza uma licença. Uma estação com RM Fluxus e RM Labore usa duas licenças. Quando a nova interface estive funcional será utilizada uma licença por estação, mas agora não.

E não tem saida: ou migra ou migra. A partir da versão 11.03 só funciona com LS e Hard lock.