rbrito

Sim foi lançado o evento com CC0128 no mês em que ocorreu o desconto da falta ! Um Evento tipo base de cálculo e no campo referencia foi informado o número de dias de falta.

Jefferson Vcs irão implantar todo o Vitae ? Ou somente partes Exemplo (Medicina, Treinamento. Preciso procurar acredito ter alguma coisa, mas não é completo não !

Jean Fiz isto para um cliente, mas isto depende muito do parâmetro. INIBE REVERSÃO DE VALORES NA PROVISÃO DE FÉRIAS ( em outros Parâmetros \ Par. II) Se deixar desmarcado automaticamente o sistema faz a REVERSÃO agora de marcar precisa realizar as baixas por ENCARGO mesmo. Na maioria das vezes eu procuro a convençer o cliente a realizar a reversão é muito mais simples, o sistema trabalha sozinho. Abraço,

Pessoal Estou com a seguinte situação : Descontou-se no movimento do funcionário 25 dias de faltas, porém estas faltas foram descontandas erroneamente, preciso reembolsar o funcionário até ai sem problemas, podemos efetuar este reembolso no mês seguinte em um evento Reembolso de Faltas. Considerando que as faltas influenciara no periodo aquisitivo de férias, portanto este funcionário ira perder os dias ou até mesmo o periodo aquisitivo, qual o procedimento para estornar as faltas do periodo aquisitivo ? Observação no Help do RM Labore, conforme abaixo existe o procedimento, porém não esta funcionando corretamente ! -------------------------------------------------------------------------------- Cód. Cálculo 128 - ESTORNO DE FALTAS Evento do tipo Base de Cálculo com características que deverão ser iguais ao evento de Código de Cálculo 008 (faltas). Este evento será utilizado para estornar faltas lançadas e descontadas em períodos anteriores que posteriormente foram justificadas pelo funcionário. Neste caso, estas faltas não serão consideradas para o cálculo das férias e do 13º salário. O evento é utilizado exclusivamente para estorno de faltas justificadas pelo funcionário. Caso o usuário queira pagar as faltas justificadas no próprio mês em que elas ocorreram, obrigatoriamente ele deverá pagar em outro evento com as características do CC001 e lançar o CC128 para estorno das faltas. Caso o funcionário tenha justificado as faltas em meses seguintes, o usuário deverá inserir o evento de CC128 via ficha financeira no mês em que a falta ocorreu. Assim o estorno anula a falta daquele mês e o período aquisitivo de férias do funcionário não é prejudicado. --------------------------------------------------------------------------------

Juliano Na realidade estes foram alguns exemplos que montei estava analisando para utilizar em um cliente ! A idéia era deixar esta rotina de alguma forma "mais automática" para o cliente, realmente qualquer alteração pode influenciar.

Pessoal ATENTO AS RECOMENDAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TRIGGER abaixo alguns exemplos que montei. --Esta trigger ira excluir o evento 0700 sempre que realizar exclusão do evento 0700 conforme indicado na condição abaixo create trigger EXCLUIREVENTO on PFFINANC for delete as delete from pffinanc where mescomp='1' and anocomp='2007' and nroperiodo='5' and codevento='0700' ________________________________________________________________________________________________________________________ --Esta Trigger sempre vai disparar quando ocorrer uma inclusão de funcionário create trigger INCLUSAOCFIXO on PFUNC for insert as INSERT INTO PFCODFIX (CODCOLIGADA, CHAPA, CODEVENTO, VALOR, NROVEZES, TIPO) SELECT CODCOLIGADA, CHAPA, '0700', '0', '999', '0' FROM PFUNC WHERE CHAPA NOT IN (SELECT CHAPA FROM PFCODFIX WHERE CODEVENTO='0700')AND CODCOLIGADA='01' __________________________________________________________________________________________________________________________ --Incluir Grupo Descanso Automático na Inclusão de funcionário para marcar cartão de Ponto create trigger INCLUSGRUPO BEFORE INSERT ON APARFUN for insert BEGIN INSERT INTO ATABFOLGA (CODCOLIGADA, CODTABFOLGA, DESCRICAO) SELECT CODCOLIGADA, CHAPA, CHAPA FROM APARFUN WHERE CHAPA NOT IN (SELECT CHAPA FROM APARFUN,ATABFOLGA WHERE APARFUN.CODCOLIGADA = ATABFOLGA.CODCOLIGADA AND APARFUN.CHAPA = ATABFOLGA.CODTABFOLGA )AND CODCOLIGADA='01' END;

Nas maioria das empresas que implantei a opção foi pelo Oracle com certeza ! Mas vejo que o Oracle precisa de muito mais estrutura e algumas empresas não tinham a estrutura necessária para gerenicar o Oracle, mas na minha opinião é Oracle. Aproveitando alguém sabe quantas seções o Oracle utiliza quando é aberta qualquer aplicativo do RM ? At, Rafael

Pessoal, Tb concordo com Ivan, estes dias precisei fazer este levantamento e não tratei o Horista desta forma. Apenas acrescentei mais um indice quantos aos atestados médicos e faltas legais. At,

Eu penso que não podemos esquecer das oportunidades que este encontro pode trazer ! Por exemplo : a)Discutir alguns tópicos pela manhã (Metodologia de implantação). b)As possibilidades de abrir este encontro para clientes e prospects da RM, ai que poderiamos contar com um patrocinio. c)Cases de Sucesso

Vc tem DBA ai na empresa ?

Seria horário Nucleo ?

Fabio Bom Dia Eu ja fiz para um cliente também ficou muito bom ! Eu tinha aqui no meu Notebook, mas formatei a máquina e perdi algumas coisas, mas se for precisar mesmo eu tento ligar para o cliente e pedir. At, Rafael

Athaufo Boa Tarde ! Em anexo um relatório que ira importar na sua base a SQL e formula que utilizo para critica de rescisão. As criticas que montei foram : 1) Ao calcular uma rescisão para funcionário com periodo 05 (Folha Mensal) já lançada o sistema não calcula a rescisão é necessário cancelar este periodo, e so depois calcular. 2) Férias não liberadas 3) Se o periodo de cálculo da rescisão esta OK Procedimento : 1) Importar o relatório 2) No Cadastro de Sindicato, campo formula estabilidade informar a fórmula : CRI_RESC Atuo em um cliente com 8000 funcionários eles tinham muitos problemas com rescisão, estamos a cada dia melhorando os processos no sistema, e isto ajduou muito, ainda tenho mais, vou tentar publicar aqui no forum os processos já implementados que estão funcionando corretamente. Abraço, CRIRESC_CRITICA_RESCISÃO.RRM

Aproveitando o idéia do Jaime, acho que poderia criar um tipo de "certificação", ou seja uma avaliação para medir os conhecimentos, com certeza isto ajudaria também. At, Rafael

Pessoal Uma dica, eu indico para que realize a impressão direto no Cartão de Ponto, eu acho mais simples e com certeza mais prático. Apenas uma dica ! Abraço,

Pessoal Resolvido ! Alterei a Fórmula e a prioridade do evento funcionou perfeitamente ! At

Acompanhei no Log e o problema realmente é na prioridade dos eventos que retorna o liquido. Ou seja naquela ordem que passei. At

Pessoal Bom Dia ! Fiz uma fórmula para descontar o saldo devedor de empréstimo na rescisão, dentro das seguintes condições : Antes verifico através de um evento Tipo Base o valor total do saldo devedor , depois, Se 30% do Liquido da Rescisão for maior que o saldo devedor, entao desconta o saldo devedor senao desconta os 30% do liquido da rescisão. Fórmula : SE MV(MES, ANO, '0644') > 0 ENTAO SE (C('0575')*30/100) > C('0644') ENTAO C('0644') SENAO (C('0575')*30/100) FIMSE SENAO 0 FIMSE O Liquido da Rescisão eu utilizo um evento tipo desconto com prioridade 99, já o evento que me retorna o desconto do saldo devedor esta com prioridade 99 também, porém quando processa o cálculo o valor não confere nem com o saldo e nem com 30% do Liquido. Lembrando que as prioridades seriam : 1) Liquido (antes do desconto do saldo devedor de empréstimo) 2) Desc. Saldo devedor (Observando as condições) 3) Liquido Real (Já descontando o saldo de empréstimos) Alguém ja fez isto ? At.

Ola Pessoal A Idéia é muito boa ! realmente precisamos estruturar e pensar em patrocinio e oportunidades. Abraço

Não consigo conectar ! Quanto ao procedimento não é possivel realizar pois nem conclui a instalação, do SQL ! Não aparece o Query na pasta de Programas.

Jairo Ainda não executei as novas orientações do Emanuel, estou verificando agora assim que finalizar retorno Obrigado,

Jean Não ! Apenas para Horário Flexivel At

Jean Eu trabalho com duas possibilidades : 1) Não Inibir Reversão neste caso é preciso é liberar apenas as férias do mês de depois Gerar a Provisão ! Tb é importante observar os dados contabeis dos eventos, pois a baixa é realizado pelo evento de lançamento de férias. 2) O Sistema reverte automáticamente, é preciso liberar todas as férias e gerar a provisão. Abraço

Fabio Em anexo o Log ! Obrigado, sqlstp.zip

Agora em anexo !