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Showing results for tags 'Faturamento'.
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Módulo: BackOffice -> Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Ao utilizar o Assistente de Cotação no RM, no momento em que mostram os Fornecedores que farão parte do processo de Cotação exibe a mensagem a seguir e não deixa prosseguir: Não é possível inserir uma Cotação com mais de 0 Fornecedor(es). Se selecionar um registro somente informa a seguinte mensagem, não deixando prosseguir também: Todos os fonecedores listados serão incluídos na cotação, caso deseje que algum fornecedor não participe da cotação, exclua-o. Se remover todos os registros de fornecedores da tela, ao clicar em Executar ao final do assistente é exibido o seguinte erro: Erro ao tentar incluir a Cotação 2014.000002: Cotação 2014.000002: Não há nenhum fornecedor selecionado para cotação! Trata-se de alguma parametrização? No aguardo, obrigado. Em anexo, todos os prints de tela.
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Bom Dia à todos! Pessoal, temos uma situação aqui na empresa que é o seguinte: 1 - Um pedido de venda é gerado em uma coligada na filial 01. Parte dos produtos desse pedido estão disponíveis na filial 01 e o restante disponível na filial 03 no momento do faturamento; 2 - O que está sendo feito: De acordo com a disponibilidade de estoque, o pedido original é alterado (reduzido) para faturamento em uma das filiais, e um novo pedido é gerado para faturamento dos itens restantes na outra filial; 3 - O que eu gostaria de fazer: Dividir o faturamento desse pedido, de acordo com a disponibilidade de estoque entre filiais, sem precisar criar um novo pedido, utilizando apenas o pedido original. Serial algo como um faturamento parcial do pedido de acordo com a localização do estoque, para evitar o retrabalho. Acredito que essa seja uma situação muito comum em várias empresas, mas precisava entender se o problema é o meu processo ou se é uma impossibilidade do sistema. Desde já agradeço. Forte abraço!
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Quando clico p/ incluir uma nova cotação mostra esse erro: Erro ao criar: CmpAssistenteCotacaoForm. Ao acessar Parâmetros de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -> Gestão de Compras -> Cotação, ao avançar mostra o seguinte erro: Erro: Apenas um único registro de parâmetros é esperado. Alguém pode me ajudar, por favor?
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Olá pessoal! Sou novo aqui e descobri o fórum pesquisando essa dúvida no google. Na hora de processar o faturamento de um convênio o sistema exibe a mensagem: "Argumento Inválido para montagem de data." Alguém já teve este problema? Não consegui achar nada de errado nas contas e o suporte da totvs também não me ajudou muito. Será que tem alguém que conheça esse erro? Desde já, obrigado!
