Alexandre Gondim

Sr André, boa tarde! Caso seu evento contábil tenha mais de um débito e um crédito ( o mais provável ) você não irá conseguir gerar um lançamento vindo de outro sistema gerando com o débito e o crédito no mesmo lançamento, infelizmente essa solicitação não será possível. Vamos ver o parecer dos nossos amigos, pelo pouco que conheço não dá. Obrigado At,

Edson, boa tarde! Conforme o Jair informou deverá criar um relatório, com a condição caso o movimento não tenha sido aprovado ( TMOVAPROVA ) então não apareça nenhum registro neste relatório. Mas se estiver utilizando relatório padrão oferecido pelo sistema ele permite enviar o movimento mesmo estando aprovado ou não. At,

Bernardes, bom dia! A solução proposta pelo Fábio Maia foi atendida? Obrigado, At,

Nik, boa tarde Eu fiz algumas SP com parâmetro e não apresentaram nenhum erro, a configuração que utilizei foi a seguinte: Um cabeçalho contendo o parâmetro Um LD contendo a SP. Segue abaixo um exemplo simples: CREATE PROCEDURE ALTERA_VENCIMENTO (@IDENTIFICADOR AS INT, @DATA AS DATETIME) AS UPDATE FLAN SET FLAN.DATAVENCIMENTO =@DATA FROM FLAN WHERE FLAN.IDLAN =@IDENTIFICADOR Obs.: Não utilizei o espelho At,

Tópico Fechado / Resolvido. O mesmo foi marcado como resolvido por não haver mais nada a resolver, pelo mesmo ter ficado parado por muito tempo sem o membro que o iniciou voltar a participar ou comentar, ou por não ter mais comentários de nenhum outro membro do Fórum. Qualquer coisa, alguma dúvida ou questionamento sobre o assunto, pode postar novamente que analisaremos, ou se preferir, favor entrar em contato com a administração ou moderação, através do link: Administradores e Moderadores que retiraremos o STATUS de RESOLVIDO do seu título. Se preferir, mande um email para admin@forumrm.com.br

Tópico Fechado / Resolvido. O mesmo foi marcado como resolvido por não haver mais nada a resolver, pelo mesmo ter ficado parado por muito tempo sem o membro que o iniciou voltar a participar ou comentar, ou por não ter mais comentários de nenhum outro membro do Fórum. Qualquer coisa, alguma dúvida ou questionamento sobre o assunto, pode postar novamente que analisaremos, ou se preferir, favor entrar em contato com a administração ou moderação, através do link: Administradores e Moderadores que retiraremos o STATUS de RESOLVIDO do seu título. Se preferir, mande um email para admin@forumrm.com.br

Rodolfo, bom dia! Só completando, caso queira dar um SELECT e o tipo de dados seja diferente você terá que converter ( CONVERT ou CAST ) para igualar os tipos de dados. At,

Fátima, bom dia! Geralmente o erro de IPI pode ser na natureza de operação, que deve ter definido o tipo conforme a situação. Mas lançar diretamente no Liber não tem nenhum problema. Bom trabalho! At,

Jeferson, bom dia! Com as soluções apresentadas você conseguiu resolver a questão da tabela dinâmica? Se sim favor deixar o tópico como resolvido. Obrigado! Bom trabalho pra todos aí em Bom Despacho! At,

Pessoal, bom dia! Fiz a conferência no BDE conforme solicitado e já estava com essa configuração ( 'ascii' ANSI ) e infelizmente não funcionou. Sendo assim fiz a restauração da base novamente e o erro não mais aconteceu, com isso estarei colocando como resolvido. Agradeço o apoio de todos. At,

Michel, bom dia! No cadastro de fornecedor temos o campo de Bloqueado e Ativo, será que colocando como inativo e filtrando no relatório de cobrança somente os ativos não atendedira? Seu tópico foi editado procurando organizar o título conforme as normas abaixo: Modelo: Para posts de Dúvidas de Suporte, todos os novos tópicos criados deverão seguir um padrão, conforme exemplo abaixo: Título do Tópico: Problema com Salário Maternidade Descrição do Tópico: RM Labore Obrigado! At,

Thiago bom dia! As soluções apresentadas acima foram suficiente? Comunicado: Seu tópico foi editado pois o título não estava conforme é exigido o padrão. Modelo: Para posts de Dúvidas de Suporte, todos os novos tópicos criados deverão seguir um padrão, conforme exemplo abaixo: Título do Tópico: Problema com Salário Maternidade Descrição do Tópico: RM Labore Obrigado! At,

Arquivo: Processo Compras - RMNucleus Arquivo Enviado por: Alexandre Gondim Arquivo Enviado em: 1 Mar 2009 Arquivo Atualizado: 1 Mar 2009 Categoria: Apostilas Gerais Roteiro do Processo Compras RM Nucleus Clique aqui para baixar este arquivo

Aldemir, bom dia! Estou utilizando a seguinte versão: Microsoft SQL Server 2008 (RTM) - 10.0.1600.22 (X64) Jul 9 2008 14:17:44 Copyright © 1988-2008 Microsoft Corporation Enterprise Evaluation Edition (64-bit) on Windows NT 6.0 <X64> (Build 6001: Service Pack 1) ------------------------------------------------------------------------------------ Jair, bom dia! Ainda não verifiquei com o pessoal do banco. Obrigado! At,

Marco Aurélio, bom dia! O carnaval foi bom! E o seu? Pecou bastante? Bom sobre a conversão, me diga só uma coisa, será mesmo necessário? Ainda não tive nenhum cliente que já esteja convertendo para a 10.60 ainda mais o PDV. Sendo assim aconselho a fazer em uma base teste e realizar todos os processos existentes, para que não haja nenhuma surpresa após a conversão. A versão do PDV na 10.40 está muito estabilizada, não vi nenhum contratempo. Obrigado Bom trabalho, um abraço a todos!

Jair, bom dia Concordo com a mensagem, mas infelizmente já excluí o usuário direto, tentei com SA, RM e não loga de jeito nenhum. To achando muito estranho, o erro tá explícito mas não consegui resolver. Obrigado

Obrigado Jair! Infelizmente ainda não deu certo, estou tentando logar e nem no BDE não acessa. Sobre as diferenças entre 2005 e 2008 ainda não pude conferir! At,

Boa tarde! Complementando, geralmente eu utilizou o TOP 1 conforme o Jair mencionou ou o MAX dependendo da situação. At,

Boa tarde a todos! Estive procurando no fórum e não encontrei o Script de usuário para o SQL Server 2008, será que alguém tem para me disponibilizar? Desde já agradeço Bom Feriado a todos! At,

Boa tarde! Tente buscar nas tabelas GDINAM e GCONSIST Bom carnaval!

ok! Jair Estarei postando e explicando conforme solicitado. Obrigado

Virgílio, boa noite Chegou a tentar desbloquear pelo menu Operações Desbloqueio de lançamento Qual versão?

Marcelo, boa noite! TRIGGER geralmente é meio complicado estar fazendo, ainda mais na TMOV, com isso aconselho fazer um backup realizar os testes, só depois da certeza de estar funcionado colocar em base oficial. Mas ficaria assim: CREATE TRIGGER ALTERA_TABELA2 ON TMOV FOR INSERT, UPDATE AS UPDATE TMOV SET TMOV.CODTB2FLX = '01' FROM TMOV INNER JOIN INSERTED ON INSERTED.CODCOLIGADA = TMOV.CODCOLIGADA AND INSERTED.IDMOV = TMOV.IDMOV WHERE TMOV.CODCOLIGADA = 1 AND TMOV.CODFILIAL = 1 AND TMOV.CODLOC = '01' AND TMOV.CODTMV = '2.1.02' AND TMOV.CODCPG >= '00001' AND TMOV.CODCPG <= '00005'

Virgílio, boa noite! Trabalhe com o processo de adiantamento da seguinte forma: 1 - Faça um Tipo de documento com a classificação ( Adiantamento ). 2 - Crie um lançamento ( A pagar ) com este tipo de documento em seguida baixe este lançamento. Obs.: Você está entregando o dinheiro ao sujeito então o dinheiro saiu do seu caixa, por isso deve baixar este lançamento. 3 - Quando o sujeito voltar, provavelmente ele tem que ter algumas notas, recibos, papel de pão ( rss ) do que ele gastou. Lance no sistema normalmente ( A pagar ), faça o vínculo do lançamento ao adiantamento. Quando fizer a baixa destes documentos os sistema irá sugerir para você que gere um lançamento com o restante ( a receber caso o sujeito tenha que devolver, ou a pagar caso o valor não tenha sido suficiente. Espero ter explicado, caso alguém tenha algo a acrescentar é sempre válido. At,