Rodrigo.Soares

Obrigado pelo retorno Edson. Verifiquei que a tnfeestadual é gerada após o envio da NFe a Sefaz. Estou tentando descobrir um passo antes, em qual campo ou tabela é necessário ser inserido para que no envio o Nucleus reconheça o movimento como NFe. Obrigado

Bom dia, Pessoal Gostaria de saber se alguém já passou por uma situação similar. Tenho um movimento de saída parametrizado para envio da NFe Estadual, quando inserida manualmente a mesma é enviada a SEFAZ com sucesso, entretanto quando a mesma é inserida via banco com os mesmas informações que a manual, ao tentar enviar é apresentado mensagem que nenhuma NF foi encontrada. Sera que existe alguma tabela relacionada a NFe? Abraços

Jéferson, Verifique se nos parâmetros do tipo de movimento 2.1.xx em 'compra/venda - Outros Dados' o campo 'copiar numero do pedido para movimento gerado' esta marcado, pois pode acontecer de o movimento de origem ter a mesma série,filial e cliente do movimento de destino e ao salvar apresenta este erro.

Rodrigo Soares Pereira - Guarulhos

NIK, Obrigado pela Ajuda Vou dar andamento, agora

Ola, Nik Obrigado pelo retorno, Neste caso você não teria nenhuma referência de marca. Obrigado

Pessoal, bom dia Gostaria de saber se alguém pode me dar alguma referência sobre alguma marca de leitor de código de barras que intercepte o teclado. ** Caso não poder mencionar a marca no tópico poderia por gentleza enviar no meu e-mail **** EMAIL RETIRADO. PERMITIDO APENAS PARA EQUIPE DO FORUM RM ***** Desde de já agradeço pela atenção

Ola Jair, Esta fórmula esta amarrada ao perfil dos usuários

Bom dia Obrigado pela atenção. Adaptei a fórmula mas mesmo assim, o problema continua. SE USUARIOCORRENTE = 'Diretoria' ENTAO 1 SENAO SE TABMOV('SERIE', 'S') <> 'PV-P' E TABMOV('CODTMV', 'S') = '2.2.10' ENTAO 1 SENAO 0 FIMSE FIMSE Caso ela esteja faltando algo poderiam citar, por favor. Obrigado novamente pelo retorno.

Bom dia. Gostaria de saber se alguém já passou por uma situação similar. Tenho um pedido de 20.000 aprovado. Entretando foi desdobrado, só que o pedido desdobrando solicita uma nova aprovação sendo que o pedido de origem foi aprovado anteriormente. Desde de já agradeço

Rogério e Robinson, Obrigado pelo retorno, Este erro estava sendo causado pelo credenciamento do cliente junto a SEFAZ que estava inconsitente, veja abaixo solução dada pela própria SEFAZ: -------------------------------------------------- Resposta da Mensagem 4398612 Prezado(a) contribuinte, Houve um problema no credenciamento em ambiente de produção. Solicitamos que transmita novamente a NF-e. Atenciosamente, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo ------------------------------------------------- Mensagem Original: Rejeição de NF-e Estou enviando minha NF-e com o ambiente de produção e está retornando do Sefaz como rejeitada - NF-e foi rejeitada. Erro: 014 - NFe não autorizada - Corrija o problema e retransmita as notas fiscais eletrônicas. 203/Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e Tempo médio de Resposta (s): 1. Filial: 1, Identificador do Movimento: 117546, Chave de Acesso da NFe: 35101209187372000143550010000000029988824548 ----------------------------------------------- Obrigado pela ajuda novamente

Rogério, muito obrigado, já entei em contato com o cliente e pedi para o contador verificar as informações, obrigado mesmo

Boa tarde, Tem um cliente que esta iniciando o envio da NFe hoje em ambiente de Produção, entratanto quando o mesmo envia a NFe para a SEFAZ ela retorna rejeitada com o erro abaixo: F-e foi rejeitada. Erro: 014 - NFe não autorizada - Corrija o problema e retransmita as notas fiscais eletrônicas. 203/Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e Ele esta com as carretas paradas por este erro, se caso alguém já passou por ele, me ajude por favor * O suporte da TOTVS esta analisando ainda..

Alberto, Muito obrigado pela ajuda, Com sua SQL resolveu minha situação, Obrigado mesmo tanto a você quanto ao Frederico Fica com Deus e um ótima tarde a todos

Elias, Fiz teste em base exemplo e o mesmo que ocorre com você tb acontece comigo. Vasculhei os parametros e nada tb, Vou rever a parametrização e quando tiver uma novidade lhe posto. At.,

Bom dia Frederico, Obrigado pelo retorno, Utilizei o isnull como informou, mas o resultado tb é o mesmo SQL select a.dataemissao, a.numeromov, d.nome, sum (b.valor) as ICMS, isnull(sum (c.valor),0), a.valorbruto, a.valorliquido from tmov a, ttrbmov b, ttrbmov c, fcfo d, titmmov e where a.codcfo = d.codcfo and a.idmov = b.idmov and a.idmov = c.idmov and a.idmov = e.idmov and e.idmov = b.idmov and e.idmov = c.idmov and a.codtmv = '2.2.01' and b.codtrb = 'icms' and c.codtrb = 'ipi' and a.dataemissao >= :DATA_INICIL and a.dataemissao <= :DATA_FINAL group by a. idmov, a.numeromov, a.dataemissao, d.nome, a.valorliquido, a.valorbruto order by a.dataemissao Obrigado pelo retorno

Bom dia Alberto Obrigado pelo retorno, Os impostos estão no item. Com isso relacionei a titmmov na consulta, mas o resultado continua o mesmo Desde de já agardeço >> SQL select a.dataemissao, a.numeromov, d.nome, sum (b.valor) as ICMS, case when sum (c.valor) is null then '0.00' when sum (c.valor) is not null then sum (c.valor) end, a.valorbruto, a.valorliquido from tmov a, ttrbmov b, ttrbmov c, fcfo d, titmmov e where a.codcfo = d.codcfo and a.idmov = b.idmov and a.idmov = c.idmov and a.idmov = e.idmov and e.idmov = b.idmov and e.idmov = c.idmov and a.codtmv = '2.2.01' and b.codtrb = 'icms' and c.codtrb = 'ipi' and a.dataemissao >= :DATA_INICIL and a.dataemissao <= :DATA_FINAL group by a. idmov, a.numeromov, a.dataemissao, d.nome, a.valorliquido, a.valorbruto order by a.dataemissao

Bom dia Elias Tive uma situação parecida em um cliente, vasculhei o Nucleus e o Fluxus mas este parametro fica no RM Liber Caminho >> Opções | Parametros | Gerais Tabelas | 03.01 - Identificação de Regras de Apuração | Avançar | última epta geração de retenções | Avançar | Tributo ** Lá poderá incluir os tributos default

Bom dia Gostaria de saber se alguém já teve uma situação parecida na elaboração de uma SQL onde tera que ter tratamento para valores nulos. Estou elaborando uma consulta para trazer: Data Emissao, Número NF, Nome Cliente, Valor ICMS, Valor IPI, Valor Bruto, Valor liquido ** No entanto existe movimentos onde não há o tributo 'IPI' na ttrbmov. Com isso a NF que não possui 'IPI' não consta no resultado. SQL select a.dataemissao, a.numeromov, d.nome, sum (b.valor) as ICMS, case when sum (c.valor) is null then '0.00' when sum (c.valor) is not null then sum (c.valor) end, a.valorbruto, a.valorliquido from tmov a, ttrbmov b, ttrbmov c, fcfo d where a.codcfo = d.codcfo and a.idmov = b.idmov and a.idmov = c.idmov and a.codtmv = '2.2.01' and b.codtrb = 'icms' and c.codtrb = 'ipi' and a.dataemissao >= :DATA_INICIL and a.dataemissao <= :DATA_FINAL group by a. idmov, a.numeromov, a.dataemissao, d.nome, a.valorliquido, a.valorbruto order by a.dataemissao ** Já utilizei o isnull(sum(c.valor,0)) e mesmo assim o resultado é o mesmo Desde de já agradeço a atenção

Ola Christiano, Obrigado por responder, este é um processo que não estou encontrando solução A versão do aplicativo é a 10.40 Obrigado

Bom dia! Gostaria de Pedir auxilio sobre um processo no RM Factor que não estou encontrando solução. Tenho uma Ordem de Produção que teve seu status alterado pelo fluxo de ordem de criada para aguardando recursos, neste instante há o empenho da matéria-prima, mas como o estoque esta vazio o sistema gerá a solicitação de compra automática. Dando sequência no processo a compra é realizada o estoque alimentado, mas a matéria prima ainda não foi empenhada para aquela ordem e pela rotina da emopresa é criada uma outra ordem de produção de um produto similar ao da primeira ordem e é dado o fluxo da ordem de criada para aguardando recursos e neste istante o RM Factor empenha a matéria prima que foi comprada para a primeira orde, gerando assim um problema ao meu ao cliente. Alguém já teve um caso similiar a este onde um OP rouba matéria prima da outra? Desde de já agradeço. Obrigado

Bom dia Pessoal Gostaria de saber se alguém ja utilizou esta ferramenta do Oracle "Patch oracle" e se alguém sabe a finalidade desta ferramenta. Estou tendo um problema ao entrar no aplicativo Liber onde apresenta erro " ORA-00904 "Simbolo": invalid identifier" e para solução me passarm o patch. Mas não sei a finalidade e qual impacto no banco. Se alguém tiver alguma informação agradeço. Bom dia

Jair Seria o relatório de N.F (Conhecimento de transporte rodoviário de carga) como seguem em anexo. Obrigado

Ola pessoal bom dia !!! Queria saber se alguém tem o relatório de CTRC para me enviar. desde ja agradeço.