Leodiniz

Boa tarde.

Veja este link se te ajuda http://www.forumrm.com.br/topic/13678-erro-ao-registrar-sob-demanda/

Prezados, bom dia.

Estamos com problemas na transmissão do DAPI referente ao mês 08/2014. A declaração foi consistida com sucesso porém ao acionar o TEDSEF o mesmo retorna que não foi possível conectar ao servidor.

Já realizamos todas as tratativas para os possíveis erros mais o problema persiste.

Segue print em anexo.

Alguém já passou por essa situação?

Att.,

Boa tarde.

Alterei isto num cliente hoje, acessando remotamente.

O que aconteceu com ele é que a versão nova do TEDSEF instala numa pasta diretamente no C: do micro e existe a versão antiga que estava na pasta "c:\arquivos de programas\.....".

O que fiz para conseguir foi o seguinte.

1) Abra o DAPI e vá até uma opção do menu dele que é de configuração (acho que esta dentro de ferramentas) não tenho ele aqui agora.

2) Existe uma aba chamada Transmissor e nela tem o local onde está instalado o TEDSEF (provavelmente está a versão antiga).

3) Veja se no seu Desktop existe o ícone do TEDSEF ou em Programas.

4) Clique com o botão direito sobre ele e vá em propriedades.

5) Copie o caminho que está escrito no campo Destino , aba Atalho.

6) Volte no DAPI, e cole o caminho no campo da localização do Transmissor, salve e teste novamente.

Fiz desta forma e passou a funcionar.

Abraço.

Bom dia.

Entrei em contato antes de postar e ele me disse que não tem diferenciação entre os processos do Nucleus... Mas há um tempo atrás, escutei um papo que as licenças eram por processos dentro do nucleus (Compras, Contratos, Ressuprimento, etc). Acho que eram 4 divisões dentro dele. Se alguém tiver mais informações, fiquem à vontade para comentar...

Prezados, boa tarde.

Alguém poderia por gentileza me informar se o Nucleus possui diferença de licenças light (por processo. EX; Compras, Suprimentos, contratos, etc)? Caso possua mais de um tipo de licenciamento light para o Nucleus, poderiam me explicar quais os tipos de licenciamentos disponíveis e quais funcionalidades/processos do módulo elas atendem?

Obrigado.

Bom dia.

Não conheço outra solução que tenha integração com o Totvs.

Bom dia.

O ECM/GED não está sendo mais comercializado pela Totvs.

Agora ele faz parte de outra solução Totvs, chamada de Fluig, onde o ECM/GED é um módulo do produto.

Para maiores informações, visite o site http://www.fluig.com/

ISNULL((SELECT SUM(ISNULL(FTRBLAN.VALOR,0)) FROM FTRBLAN(NOLOCK) 
WHERE FTRBLAN.CODCOLIGADA = FLAN.CODCOLIGADA AND FTRBLAN.IDLAN = FLAN.IDLAN),0)

Bom dia.

Você terá que adicionar ao seu select (parte do líguido) esta parte acima, onde busca os tributos do lançamento. Ajuste conforme sua necessidade.

Aconteceu comigo outro caso, onde o usuário tinha acesso num módulo (perfil) e em outro módulo, tinha o bloqueio para ele. Dai ficava bloqueado a opção. Veja no Labore se no perfil que ele usa não está bloqueado lá para ele também.

Valew! Vou testar aqui.... Muito obrigado por compartilhar.

Segue

Não veio novamente.... kkk

Segue

Boa tarde Cruzeiro...

No seu post anterior, não foi anexado o arquivo...

Abraços.

Bom dia,

Gostaríamos de saber se alguém tem e pode disponibilizar o layout de Remessa pagamento banco Mercantil CNAB_240.

Desde já agradeço.

Att;

Boa noite Cruzeiro, estou precisando deste relatório também... Você conseguiu com alguém? Caso afirmativo, poderia disponibilizar?

Obrigado.

Tivemos um problema parecido e o suporte nos orientou a fazer o procedimento citado e o erro foi resolvido. Como não resolveu, você terá que entrar em contato com o suporte para analise... Ou esperar alguma outra resposta daqui.

Bom dia.

Tente ir no Menu Relatórios, Consistência de Lançamentos, preencher com o período contábil e executar a rotina para ver se consegue corrigir este erro.

Boa tarde.

Tivemos um problema parecido, veja se no campo onde habilita/desabilita as colunas se a descrição do nome do perfil está marcada...

Ai Ai, não é à toa que está faturando horrores.... Cobrando por tudo, até erros deles eles enviam pra consultoria...

Rogério, boa tarde.

Pois então, o meu está da mesma forma e não agrupa... Já tentei de tudo e nada!

Leodiniz,

Tive esse mesmo problema, em nosso caso era a quebra de seção que estava errada.

Esta utilizando a padrão "???????????????", mudei para "??" e funcionou. No seção tem a máscara 99.9.99.99.9999.

Veja se funciona.

Boa noite.

Nossa seção tem máscara ##.##.#### e tanto com a máscara padrão ?????????? ou com a quebra por CNPJ ?? agrupando por seção não gera o lançamento financeiro agrupado, gera tudo individual por funcionário....

Estou com um chamado aberto e o atendente falou para atualizar a versão.... Só que já estou nela, tanto no aplicativo quanto na biblioteca...

Abraço.

Bom dia,

Apoio os dizeres do Leodiniz, já estamos na 11.52.61 há algum tempo é também foi um parto quando convertemos.

O sentimento é o mesmo, coisas básicas que param de funcionar e alegam que o problema é do Cliente, no final das contas, 100% até agora, o problema sempre é do sistema.

Fiz recentemente a conversão para cálculo dotNet no Labore, outro parto. Para se ter uma ideia, depois de converter para cálculo doNet, quando edito um filtro em telas dotNet no Labore, por exemplo filtro de funcionários, quando vou usar ele em alguma tela Delphi eles simplesmente não aparecem, preciso criar ele novamente no "Delphi", por exemplo nas tela de gerar guia do INSS. Estou com chamado aberto e nada.

Boa sorte a todos nos.

Rogério

Bom dia Rogério, tudo bem?

Aproveitando que está na mesma versão que estamos aqui, me diga uma coisa. Estamos tentando realizar um lançamento financeiro no Labore e o mesmo não está agrupando os funcionários num único lançamento. Ele está gerando um lançamento individual para cada um existente (mesmo o parâmetro estando marcado para agrupar por seção). Já fiz de tudo aqui, testando todas as opções, já estou com um chamado aberto e nada... Com você está a mesma coisa? Estou utilizando a biblioteca 11.52.61.102.

Obrigado.

Bom dia.

Espero que seja também... Migramos nossa versão da 11.20 para a 11.52.60 há umas 3 semanas para atendermos o E-social (que foi adiado... ufa) e tivemos um monte de imprevistos.... Rotinas que funcionavam pararam de funcionar, parâmetros alterados aleatoriamente, etc. E olha que fizemos alguns testes antes da migração. Iriamos mudar para a 11.82 direto, porém no teste de integração bancária (financeiro), o layout do gerador de saídas apresentou erros ao enviar para o banco. E como é num novo gerador, optamos por migrar para a 11.52.60 que não iria impactar no financeiro e atenderia o E-social para não postergarmos muito.

Bom, apesar da versão já estar há bastante tempo no mercado, parece que estamos testando ela, pois de 10 chamados abertos, 4 foram enviados para o desenvolvimento, ou seja, "bug" da aplicação... Como que pode procedimentos simples (que todas as empresas fazem) pararem de ser feitos corretamente... Não dá pra entender... Ligo no suporte, pergunto se alguém já questionou algo e me dizem que não... e no final do vai e vem de tópicos do chamado, enviam para correção da versão... Quando não querem te passar para consultoria..

Tá difícil...

OBrigado.... Precisei deles aqui hoje e foi uma mão na roda!

Oi!

Tem vários calendários pois somos uma rede, então procurei em todas as abas do funcionários mas não achei nenhuma opção de calendário. Poderia me dizer onde encontro isso?

Este cadastro do calendário fica associado À Seção em que o funcionário está alocado. Verifique em qual seção está o funcionário e depois vá ao cadastro de seção para saber qual o calendário associado.

Leo, boa tarde

Agradeço a atenção e ajuda mas você pode enviar o arquivo novamente pois baixou porém não veio o arquivo ao extrair.

Grata e no aguardo,

Rosana

Boa tarde.

Enviei o relatório no post anterior... Abraço.

Boa tarde...

Tenho um relatório que poderá te ajudar. Você terá que alterar na consulta SQL relativa às faltas o código do seu evento de faltas para a contagem das mesmas. Existe a mesma opção para atestados no período.

OBS:

Na Geração do relatório, existem 2 parâmetros:

Ano ---> O ano em que será feita a contagem

Mes ---> informe o mês inicial para a contagem.

Ex: se digitar 01, ele pesquisará do mês 01 até o mês 12

se digitar 07, ele pesquisará do mês 07 até o mês 12.

A fórmula do PLR está configurada para a do nosso sindicato, ajuste conforme convenção coletiva correspondente a sua categoria.

Abraço.

Segue o relatório:

11.14-Pagamento Participação nos Lucros P-Seção.rar

11.14-Pagamento Participação nos Lucros P-Seção.RRM

Bom dia Jair,

Aqui pra mim aparece a página em branco... Depois de algumas tentativas (Refresh) ele abriu, mas esta demorando muito para carregar mesmo...

Abraço.

Leonardo.