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Tudo que Érica Aline postou
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Contabilização por meio de pagamento no CAIXA
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Érica Aline em [RM] Dúvidas e Suporte
Pessoal, Até entendi o que foi proposto. Mas sinceramente não concordo! O sistema tem a opção de informar os defaults no meio de pagamento. Porém não tem a opção de buscar esse defaut no item do evento. Abri a ocorrência... ops chamado 664859 para que os sistema passe a buscar essa informação. Vamos ver no que dá. -
Contabilização por meio de pagamento no CAIXA
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Érica Aline em [RM] Dúvidas e Suporte
Nínguém????? Óh agora quem poderá me ajudar!!! -
Contabilização por meio de pagamento no CAIXA
Érica Aline postou um tópico no fórum [RM] Dúvidas e Suporte
Pessoal, Olha a miha situação: Aqui são realizadas baixas pelo módulo CAIXA do RM Fluxus, onde informo as formas de pagamento. O problema está na contabilização, onde a conta de débito irá mudar se o pagamento for em cartão. Inicialmente imaginei criar dois eventos contábeis: 1 para pagamento em dinheiro ou cheque e outro para recebimento em cartão. O problema é quando tenho para o mesmo lançamento 2 formas de pagamento: Ex.: para um lançamento de 200 reais, 100 foram pagos em dinheiro e os outros 100 foram pagos em cartão. Imaginei buscar como tabela default no item a tabela 'meio de pagamento', mas isso não é possível (seria a solução dos meus problemas. Mas o suporte já disse que não tem jeito no Fluxus). Imaginei AINDA, buscar via fórmula usando a variável TABEXTRATO(IDFORMAPAGTO,'S') mas esse campo só fica armazenado após gravar a baixa e pior, quando tenho duas formas de pagamento o campo é gravado como nulo. Alguém tem alguma idéia? Me ajudem PLEASE!!!!! :coracao: -
Emprestimos - RM Fluxus
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Érica Aline em [RM] Dúvidas e Suporte
É porque nesse caso o lançamento principal (Valor TOTAL) é de natureza contrária dos outros. Aí não tenho como vincular como adiantamento, pelo menos não sei como. -
Emprestimos - RM Fluxus
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Érica Aline em [RM] Dúvidas e Suporte
Também imaginei utilizar adiantamentos. Mas não vejo como vincular os empréstimos. Por exemplo: Faço um empréstimo com fornecedor Incluo no sistema uma entrada no banco no valor do empréstimos (lançamento a receber) Num segundo momento inicio os pagamentos desse empréstimo (lançamentos a pagar). Como vinculá-los? Pensei em usar Nota de Crédito mas a Nota de Crédito não pode ser vinculada à Valor menores. Obrigada! -
Pessoal, Bom dia!!! Alguém já trabalhou com empréstimos com fornecedores e/ou para clientes no RM Fluxus? Queria uma idéia de como tratar.... Funciona assim: 1º - Empréstimo a receber: EMPRESA > CLIENTE. A empresa EMPRESTA dinheiro para um cliente. 1 - É feita uma retirada do banco no valor do empréstimo (Ex.: 10.000,00); 2 - São feitas entradas no banco quando o cliente paga mensalmente um valor acrescido de juros. Dúvida: Como vincular o valor das entradas ao empréstimo feito no passo 1? 2º - Empréstimo a Pagar: FORNECEDOR > EMPRESA. A empresa PEGA um EMPRÉSTIMO com um fornecedor (não é banco). 1 - É feita uma entrada no banco no valor do empréstimo (Ex.: 10.000,00); 2 - São feitas retiradas no banco quando a empresa paga mensalmente um valor acrescido de juros. Dúvida: Como vincular o valor das retiradas do empréstimo feito no passo 1? Me fiz entender? Queria uma forma de controlar isso. Obrigada gente!!!! Érica Aline :coracao:
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Romaneio de Carga
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Érica Aline em [RM] Dúvidas e Suporte
Pessoal, Então, gostei da sugestão de controle por relatórios. Fiz assim: 1 - No pedido de compras habilitei os campos: - Data de Entrada; - Data de Previsão; - Data de Saída; - Motorista: Habilitado um campo texto par ao Movimento. Além desses campos habilitei também o campo segundo número. O campo SEGUNDO NÚMERO é o único campo que a usuária preenche manualmente informando o número da carga (Caminhão) que o pedido será enviado. Criei um relatório chamado "Romaneio de Carga" com algumas procedures que preencherão os campos acima automaticamente no pedido assim que o relatório for gerado. Na geração do relatório a usuária digitará o número da Carga (que já está preenchido no pedido), alimentará os demais dados necessários através de parâmetros e os mesmo serão alimentados a partir da geração desse relatório. criei uma procedure para cada campo tipo assim: UPDATE TMOV SET TMOV.CAMPOLIVRE1 =@MOTORISTA FROM TMOV WHERE TMOV.SEGUNDONUMERO =@ESPELHO#1 Bom esse procedimento me ajudou... espero que tenha dado alguma idéia. Obrigada a Todos!!! -
Pessoal, Estou com um problema no cliente e gostaria de saber se alguém já passou por essa situação e qual a solução encontrada: Tenho um movimento de pedido 2.1.01 onde incluo os pedidos de vários clientes. Preciso enviar esses pedidos em um caminhão. Ou seja um único caminhão é carregado com vários pedidos de diferentes clientes. O que o cliente necessita é agrupar esses pedido em um Romaneio de Cargas, onde ele informaria o peso, o valor total das mercadorias, data de Saída e o Motorista dessa carga. Já pesquisei no Agilis e encontrei algumas ocorrências pedindo implentação do processo. Mas nunca foi atendido e pelo visto não será. Alguém já fez algum controle parecido? Desde já agradesço a atenção dispensada. Att. Érica Aline :rofl:
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Dúvidas no gerador
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Érica Aline em [RM] Dúvidas e Suporte
Então... Assim eu até já fiz... Dá certinho se o usuário quiser sempre optar peli status 1 ou pelo status 2. O problemas é que o usuário pode as vezes querer as duas opções, 1 E 2. Por isso pensei no 'IN'.... -
Dúvidas no gerador
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Érica Aline em [RM] Dúvidas e Suporte
Olha minha sentença. Lá no final queria colocar um parâmetro com o campo 'STATUSLAN', como o usuário pode escolher entre os status 1 (receber), 2 (pagar) ou 1,2 (pagar ou receber)pensei colocar AND L.STATUSLAN IN (1,2) Mas queria colocar esse IN como passagem de parâmetros em um único campo aí o usuário digitaria 1 ou 2 ou 1,2. SELECT L.CODCFO + ' - ' + F.NOME, L.CODTDO, L.NUMERODOCUMENTO, L.DATAVENCIMENTO, L.DATABAIXA, L.VALORORIGINAL, CASE WHEN L.PAGREC = 2 THEN R..VALOR ELSE 0 END DEBITO, CASE WHEN L.PAGREC = 1 THEN R.VALOR ELSE 0 END CREDITO, R.CODCCUSTO + ' - ' + CC.NOME quebra$ FROM FLAN L,FCFO F, FLANRATCCU R, GCCUSTO CC WHERE L.CODCFO = F.CODCFO AND L.IDLAN = R.IDLAN AND R.CODCCUSTO = CC.CODCCUSTO AND L.STATUSLAN IN (0,1) AND R.CODCCUSTO>=:CENTRO_DE_CUSTO_DE AND R.CODCCUSTO<=:CENTRO_DE_CUSTO_ATE AND L.DATAVENCIMENTO>=:DATA_DE_VENCIMENTO_DE AND L.DATAVENCIMENTO<=:DATA_DE_VENCIMENTO_ATE AND L.STATUSLAN IN(1,2) ---> aki naum sei o que fazer ORDER BY quebra$ -
Pessoal... No gerador de relatórios, tem como utilizar numa SQL, passagem de parâmetros utilizando 'IN' ??? Como posso fazer?
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Aplicacao Financeira
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Ronnie von em [Pedidos] Relatórios
Pessoal, Tb estou precisando de um relatório com as movimentações das aplicações financeiras. Alguém já fez algum???? Obrigada! -
Planilhas
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Érica Aline em [Pedidos] Roteiros e Tutoriais
Conheço sim SQL... Como tive pouco experiência com Planilhas... acabo contornando o seu uso exatamento fazendo relatórios com sql's gigantes -
Pessoal, Olha... Trabalho com os sistemas há um tempão... Mas vou ter que admitir... sou uma negação em Planilhas!!! Alguma alma caridosa tem algum material pra me orientar??? Brigada gente....
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PROCEDURE PARA CÓDIGOS DE BARRAS E IPTE
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Edson L. Lasarini em [RM] Scripts SQL e Bancos de Dados
Edson, Olha eu tenho a mesma situação que você e busco o IPTE pela fórmula 'IPTEBOLETO(-1)' e ele busca o valor calculado com as bolsas. o mesmo ocorre com o código de barras que utilizo a fórmula CODBARRABOLETO(-1). Não sei se ajudei... bjos -
Bom dia pessoal, Estou precisando de uma ajudinha... será que alguém tem alguma idéia? Ocorre que, assim como em muitas instituições, a instituição que estou implantando realiza o arredondamento da primeira casa decimal da nota final do aluno para 0, 5 ou 1. Se a casa decimal da média for <=2 o arredondamento é para baixo, ou seja para 0. Se a casa decimal da média for >=3 ou <=7 o arredondamento é para o meio, ou seja para 5. Se a casa decimal da média for >=8 o arredondamento é para cima, ou seja para 1 Ex.: Média do aluno 1,2 o aluno ficaria com 1,0 Média do aluno 3,4 o aluno ficaria com 3,5 Média do aluno 5,6 o aluno ficaria com 5,5 Média do aluno 6,8 o aluno ficaria com 7,0 A fórmula que fiz faz o arredondamento para o número de casas decimais desejadas, mas essa situação eu não consegui entender como poderia proceder. Alguém pode me ajudar? Desde já agradesço!!! Érica Aline
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Duvida Formula RM Classis Ensino Superior
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Wlad em [RM] Scripts SQL e Bancos de Dados
Ei... Vc já viu aquela apostilinha de fórmulas do classis net? Lá tem várias modelos de várias fórmulas... inclusive a que vc precisa de um exemplo. Se vc quiser eu tenho a apostila -
Fórum RM NÃO Será Extinto, 1o. de Abril
um tópico no fórum respondeu Érica Aline em [Geral] Sobre o Forum RM
Nossa... nem acredito... estou muito chateada, igual a todos. Era uma ótima ferramenta de pesquisa e troca de informações e experiências... -
Dica: Alterar todas as SQL do relatório de uma vez só
Érica Aline postou um tópico no fórum [RM] Dicas Gerais
Pessoal, Criamos cópia de um relatório que utiliza SQL e queremos usar só a sua formatação, trocando todas as SQL's de uma vez só, sem ter que entrar em uma por uma. É só alterar via update a tabela RCAMREL. Eu faço assim: 1 - Localizo o ID do novo relatório SELECT * FROM RRELAT WHERE CODRELATORIO = 'XXXXXXXX' ORDER BY CODRELATORIO 2 - Seleciono somente os campos que trazem a SQL que eu quero: SELECT TEXTOCAMPO, DESCCAMPO, * FROM RCAMREL WHERE IDRELATORIO = 'XXX' AND DESCCAMPO LIKE 'XXXXXXXXXXX%' -- AQUI EU TRAGO O INÍCIO DO NOME DA SQL QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA E QUE VAI SER TROCADA -- 3 - Substituo as SQL's pela atual UPDATE RCAMREL SET DESCCAMPO = 'YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY' -- AQUI EU TRAGO O NOME COMPLETO DA NOVA SQL A SER UTILIZADA -- WHERE IDRELATORIO = '367' AND DESCCAMPO LIKE 'XXXXXXXXXXX%' -- AQUI EU TRAGO O INÍCIO DO NOME DA SQL QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA E QUE VAI SER TROCADA -- ESPERO QUE AJUDE, PELO MENOS ME AJUDA BASTANTE!!! BJS NO -
Alguém tem algum material sobre Gestão de Conteúdo?
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Pessoal, Segue aí um material muito bom sobre as fórmulas do Classis NET. Nele vc encontra as novidades em relação as antigas fórmulas do Classis (Básico e Superior). Além de exemplo de várias fórmulas. Vale conferir. Espero que ajude. Beijos!!! FormulasClassisNet.doc
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Apostilas SQL
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Jair - Fórmula em [RM] Manuais Tutoriais e Roteiros
boa... valeu Jair... vai ajudar bastante!!! -
Eu sempre usei e indiquei muito o HELP... mas infelizmente algumas atualizações e novidades do sistema não estão sendo acompanhadas pelo HELP. O mesmo acointece com sistemas novos como o Classis Net que simplesmente não possui um HELP para utilização. Acho que a Totvs poderia investir numa equipe especializada na criação e atualização do HELP, isso ajudaria bastante e com certeza diminuiria consideravelmente o número de acessos ao suporte.
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Olá, Tem alguém já trabalhando com o Processo Seletivo do RM CLassis? Irei utilizá-lo no momento apenas para gerar inscrições e boletos de pagamento para um evento que será realizado na instituição de ensino e estará aberto ao público em geral. Alguém sabe me dizer se consigo modificar o nome "Processo Seletivo" do página? E desabilitar algumas opções do menu disponibilizado na página? Tenho um material bem legal de explicação sobre o processo seletivo... mas nele não diz nada a respeito. Se alguém puder me ajudar... ou se precisarem do material me dê um toque... Bjos !!!
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Boleto - RM Classis<b> (Resolvido)</b>
Érica Aline respondeu a um(a) Tópico iniciado por Érica Aline em [RM] Dúvidas e Suporte
Pessoal, Vale como informação. O relatório de boleto a ser configurado no ClassisNet para ser emitido pelo Portal, deve mesmo estar no FLUXUS. Na verdade o que estava faltando no relatório eram filtros no relatório com os campos FLAN.IDLAN, FLAN.CODCOLIGADA e FLAN.IDBOLETO. Os filtros com esses campos devem setar o 'Operador' = e no o 'Início' deve estar vazio. Feito isso o relatório funcionou perfeitamente. Segue um relatório de boleto do Santander caso alguém precise. Valeu! BOLETO_SANTANDER.rar