Devailton N. Santana

Entendi... Obrigado Jorge!

Pessoas, preciso elaborar uma formula que apresente no histório do lançamento financeiro as seguintes informações CHAPA + NOME + COD DA SEÇÃO + BANCO DE PAGAMENTO + CONTA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO. Eu utilizei o comando CONCAT5, porém, ele só aceita 5 campos e junta tudo... como eu preciso de um espaço entre as informações 5 campos não é suficiente... Como consigo fazer isso? Exemplo: CONCAT5 ( TABFUNC ('CHAPA' , 'S'), ' - ' , TABPESSOA ('NOME' , 'S') ,' - ', TABFUNC ('CODSECAO' , 'S')) Obrigado, DNS

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UPDATE PFUNC SET PFUNC.CODFORNECEDOR= ( '0000000000' + SUBSTRING(PFUNC.codsecao,4,4)) FROM PSECAO,PFUNC WHERE PSECAO.CODIGO=PFUNC.CODSECAO Funcionou... hehe... tava apanhando atoa... Obrigado! DNS

Pessoas, seguinte... tô precisando de uma ajuda pra montar um UPDATE... Se conseguirem me ajudar... Preciso preencher o campo PFUNC.CODFORNECEDOR de todos os funcionários, acontece que eu posso utilizar parte do código da SEÇÃO de um determinado funcionário para compor o valor do código que quero preencher nesse campo, possibilitando que eu faça esse trabalho via Update... Exemplos: Seção: 01.0231.01.1 Código do fornecedor para o funcionário que tiver a seção acima: 00000000000231 Seção: 01.0235.02.1 Código do fornecedor para o funcionário que tiver a seção acima: 00000000000235 Assim, utilizei o update abaixo: UPDATE PFUNC SET PFUNC.CODFORNECEDOR= (SELECT ( '0000000000' + SUBSTRING(PSECAO.codIGO,4,4)) FROM PSECAO) FROM PSECAO,PFUNC WHERE PSECAO.CODIGO=PFUNC.CODSECAO Porém, o SQL retorna: Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. Realmente, ele vai trazer diversos valores, pois, tenho vários funcionários para uma mesma SEÇÃO. Como resolvo isso? Obrigado, DNS

Veja o anexo... Só importar para o gerador, modifica-lo se julgarem necessário e p/ ficar como padrão altere na configurações do Nucleus (Opções, Parametros, Nucleus, 04.06 - Gestão de Compras)... DNS 10.02.10_Impressos___Compras___Pedido_de_Orçamento.RRM

Rotinas Aplicadas ao Departamento de Pessoal das Empresas Autores: Técnicos em Contabilidade Manoel Carlos dos Santos Macedo e Renato Mendonça da Rocha 5ª edição. Porto Alegre, CRCRS: janeiro, 2009. http://www.crcrs.org.br/arquivos/livros/livro_rotinas.PDF

Jair, obrigado! A função foi criada... agora achar uma maneira bacana de utiliza-la... Antonio Lins, Você poderia compartilhar conosco o relatório(os) que utiliza essa função? Veja o anexo tem um print screen de um de meus relatórios com a tentativa de criar essa rastreabilidade... funcionaria legal se a requisição de materiais que origina tudo não fosse quebrada em vários pedidos de compra por exemplo... Daí o relatório fica furado nesses casos... mas... Obrigado, DNS

Certo... vou precisar fazer teste pra ver como funciona... hehe... Mas uma pergunta (desculpa a ignorancia, afinal o meu caso é mais select,update, delete, bem básico)... como faço pra colocar essa função no meu banco de dados? No começo dela tem ALTER FUNCTION DBO.RASTREIAMOVIMENTOS, se essa DBO.RASTREIAMOVIMENTOS não existir no meu banco de dados nao retorna erros? Obrigado, DNS

Antonio Lins, Como devemos proceder para implementar essa sua função com segurança no Sql server? Ela precisa ser executada apenas uma vez? O Sql irá atualizar sozinho? como é isso? Pq fiquei muito interessado nesse seu trabalho... Esse lance de rastreamento é uma loucura... especialmente qdo pedem pra gente colocar isso em relatórios e planinhas... Eu criei um relatório que mostra os relacionamentos desde o processo de requisição, compra e nota fiscal, mas não é tão eficiente... especialmente qdo a requisição ou pedido são quebrados em vários outros, virando uma ramificação louca... Várias cotações, vários pedidos e várias Notas Fiscais... Obrigado, DNS

Ok, Jair! Obrigado! Entendi agora! Paty, segue anexos solicitados... o relatório agora imprime funcionário demitidos no mês também, vc não precisa alterar nada... basta clicar na lupa para visualizar o relatório no gerador... a Planilha é só preencher as células conforme filtros que vc queira e pedir para recalcular... Abraços, Devailton RESUMO_MENSAL_DA_FOLHA_DE_PAGAMENTO.zip ENERCAMP_04.04_Folha_Analítica___Por_SEÇÃO_e_demitidos_tbém.zip

Eu fiz aqui pra vc, mas não consigo mais anexar... e agora? E-mail?

Bom dia Paty, o arquivo do Resumo Mensal esta zipado, primeiramente vc deve descompacta-lo (extrair) para uma pasta qualquer (meus documentos por exemplo), daí vc terá nessa pasta um arquivo com extensão PRM, esse arquivo você deverá importar no Labore / Relatórios / PLANILHA ... Agora para gerar a folha analítica com eventos de demissão vc deverá alterar os filtros do relatório, indicando o período que vc utiliza p/ rescisões e tirar o filtro que faz ignorar os eventos de rescisões. Mexa nos filtros... se não conseguir posso fazer um especialmente p/ vc! Abraços!

André, Eu testei aqui utilizando duas notas de um mesmo fornecedor e no cheque eu coloquei Tipo Contábil => A CONTABILIZAR e Evento Contábil => 2-Baixa do Contas a pagar e o sistema não gerou a contabilidade com o valor total do cheque, ele contabilizou Nota por Nota... No histórico da baixa contábil vai o número do cheque para facilitar a conferencia pelo pessoal da contabilidade... mas de qualquer forma é contabilizado nota por nota.... DNS

Coloquei dois anexos no post ==> http://www.forumrm.com.br/index.php?showtopic=4357 , provavelmente vai lhe ajudar.

Segue uma planilha contendo o resumo mensal da folha com todos os eventos e um relatório Folha Analitica por seção! ENERCAMP_04.02_Folha_Analítica___Por_SEÇÃO.RRM RESUMO_MENSAL_DA_FOLHA_DE_PAGAMENTO.zip

Bom dia pessoal, Estamos com uma questão aqui que não consigos entender ainda e, gostaria da colaboração de vcs. Obrigado. Seguinte, realizamos dois pagamentos a um mesmo fornecedor no dia 15/06/09 e a soma desses dois valores ultrapassa os R$ 5.000,00 previstos na Lei Federal para recolhimento de Retenção PCC. - O 1º pagamento é uma parcela de uma fatura (várias nfs compoem a fatura) que geramos no RM Fluxus, tendo seu valor de R$ 4.757,31 (valor parcela da fatura); - O 2º pagamento é uma parcela de uma outra fatura (várias nfs compoem a fatura) que geramos no RM Fluxus, tendo seu valor de R$ 1.508,70 (valor parcela da outra fatura); Ocorre que o sistema selecionou a base de cálculo com valor R$ 1.136,00 para o calculo da DARF, calculando o valor a pagar de imposto R$ 52,84. Porém, não sabemos como o sistema chegou a essa base de cálculo de R$ 1.136,00. (Vejam imagem da tela do sistema em anexo). Obrigado, DNS

Bom dia Jair, Não tentei ver pelo SQL monitor não. Vou ver como é... Valeu... Mas se poder me ajudar qdo tiver como... agradeço. Obrigado, DNS

Boa tarde Ivan, Continua sim... Ele guarda em algum lugar o numero do maior lote que já foi usado... e traz o próximo numero a partir desse... precisamos alterar a origem...

Segue relatorio Zipado... TESTE_TESTE.zip

O sistema permite que você coloque o número que quiser para o lote, o lance é q algum individuo daqui colocou um numero super grande... daí mesmo q agente altere na hora da exportação, qdo for exportar em outro momento ele vai trazer aquele numero grandao... Na GAUTOINC não tem p/ o código do lote... tem só para o LCTREF pelo q parece... Outra idéia?

Fiz um relatório baseado no que você pediu... provavelmente vá te ajudar... Veja o anexo... Agora em relação a query é algo + ou - assim: CREDITO: select data,clanca.codccusto,gccusto.nome,credito,cconta.descricao, documento,complemento,valor from clanca, cconta,gccusto,chistp where clanca.credito=cconta.codconta and clanca.codccusto=gccusto.codccusto and clanca.codhistp=chistp.codhistp DEBITO: select data,clanca.codccusto,gccusto.nome,debito,cconta.descricao, documento,complemento,valor from clanca, cconta,gccusto,chistp where clanca.debito=cconta.codconta and clanca.codccusto=gccusto.codccusto and clanca.codhistp=chistp.codhistp T+, DNS TESTE_TESTE.RRM

Bom dia pessoal, Estou com um pequeno probleminha aqui, o pessoal do Fluxus exporta as baixas para algum lote do Saldus, acontece que alguém colocou um numero muito grande no codigo do lote (com muitas casas decimais) e o sistema adotou como padrão... gostaria de voltar o código do lote p/ apenas 6 casas decimais como era anteriormente, em qual parametro ou tabela posso alterar esse numero? Obrigado, DNS

Renata, Segue os modelos A PAGAR que utilzamos aqui... Bom proveito... ENERCAMP_01.001.16_AGRUPADO_POR_FORNECEDOR.RRM ENERCAMP_01.001.17_Por_Prev.Baixa_Fornec._PAISAGEM_.RRM ENERCAMP_01.001.18_Por_C.C._Fornec._PAISAGEM_.RRM ENERCAMP_01.001.19_Por_Fornec_Prev.Baixa._PAISAGEM_.RRM

Renata, Envia o relatório (arquivo RRM) para meu e-mail *** EMAIL RETIRADO *** VIDE REGRAS DO FORUM - Item 4.22 *** que corrijo para você... Mas uma perguntinha... Vc não esta querendo títulos em aberto da carteira A RECEBER?? Pq no seu filtro está '=2' e isso é da carteira A PAGAR... Me envia o relatório que vou colocar uns parametros que vai facilitar na hora que for emitir o relatório... assim, vc não precisará vc alterando as datas do filtro toda hora... ele vai apresentar como parametro p/ vc... Segue anexo, os dois relatório A RECEBER que utilizamos aqui para vossa apreciação. DNS ENERCAMP_01.002.20_Por_Prev.Baixa_Cliente._PAISAGEM_.RRM ENERCAMP_01.002.21_Cliente_Por_Prev.Baixa._PAISAGEM_.RRM