Devailton N. Santana

Boa tarde, gostaria de saber se existe alguma forma de utilizar uma expressão, sql ou espelho do gerador de relatório no filtro do relatório. Seria mais ou menos assim, caso a expressão ou uma sql ou mesmo um espelho retorne "0" não imprimir... ( <> 0 ) ... Obrigado, DNS

Eu sei, mas o resultado é muito parecido ou igual... ele "agrupa" nesse caso por ano... E se vc fosse fazer uma quebra por ano? Não aconteceria a mesma coisa? Deu uma olhada no relatório que anexei no outro post? Abraços, DNS

Obrigado Jair, execelente dica! Aproveitando o assunto, certa vez peguei um relatório desenvolvido por um amigo aqui no forum muito bacana por sinal... ele fez essa "quebra" utilizando só SQL, achei incrível e fiquei pensando como ele havia conseguido fazer... e agora vendo que existe maneira de fazer quebra utilizando o $ e ainda a forma que vc utilizou (Jair), mas não foi assim que ele fez... utilizou o comando "distinct year (dataprevbaixa)" e assim o gerador entende a bagaça... pelo menos eu acho que é isso... em outra sql na LD ele entende q o mês é daquele ano tal... funciona... Vou anexar para vcs darem uma olhada... Chama-se FLUXO DE CAIXA - Mês a Mês (RM Fluxus)... Tentei utilizar a estrutura desse relatório pra fazer o fluxo de caixa dia a dia ontem, mas ainda não ficou legal... vou aproveitar outras dicas postadas aqui e tentar fazer... olhem o fluxo de caixa dia a dia tbém... se verem uma solução fácil, diga ai... Abraços, DNS ENERCAMP_01.04_Fluxo_de_Caixa___Mes_a_Mes.RRM ENERCAMP_01.06_Fluxo_de_Caixa___dia_a_dia.RRM.zip

Roberto, me parece que vc quer um relatório de líquidos... Segue um para vossa apreciação. Vc deve importa-lo e apenas utilizar a opção de visualizar impressão do gerador de relatórios, não será necessário mexer nos filtros, já que será apresentado uma tela com parametros que fazem o filtro necessário. DNS LIQUIDOSALARIALITAU_Liquido_Salarial___ITAU.RRM

As informações abaixo, encontram-se no AJUDA / CONTEÚDO do Labore... Roteiro SEFIP SEFIP - Sistema de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social O Governo Federal, com o objetivo de estruturar um cadastro eficiente de vínculos e remunerações dos segurados da Previdência Social, utiliza os documentos de arrecadação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para a captura de dados previdenciários, criando a obrigatoriedade de prestação de tais informações pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Em decorrência, a partir de primeiro de fevereiro de 1999, as empresas que recolhem o Fundo de Garantia por tempo de Serviço em meio - papel deverão utilizar a guia de recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, derivada da atual Guia de Recolhimento do FGTS - GRE. As empresas que recolhem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em meio Magnético deverão providenciar a substituição do Programa de Recolhimento do FGTS em Meio - Magnético (REMAG) pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP. O SEFIP já esta sendo distribuído nas Agências da Caixa Econômica Federal, na rede bancária que arrecada FGTS e nos Postos de Arrecadação e Fiscalização do INSS. O SEFIP permitirá, após a validação do Arquivo SEFIP.RE gerado pelo RM Labore, a emissão automática das seguintes guias: · GFIP para recolhimento do FGTS. · GRPS Guia de Recolhimento da Previdência Social. É permitida ainda, a utilização dos dados existentes nos sistemas de folha de pagamento da empresa contribuinte para a geração das guias de recolhimento. Para isso é necessária, a criação de um arquivo cujo o formato esteja de acordo com as definições definidas pela CAIXA. Em caso de dúvidas sobre a Legislação Previdenciária a empresa deve recorrer à Central de Orientações ao Contribuinte INSS local ou à Central de Atendimento Telefônico, pelo número 191 nas Capitais ou 0800- 610191 no interior. Dúvidas relativas ao SEFIP ou FGTS serão respondidas pela Caixa Econômica Federal, em suas agências locais ou nas Centrais de prestação de Serviços. As empresas podem, ainda, recorrer ao site da previdência Social na Internet, endereço http://www.mpas.com.br para obter maiores informações sobre o Sistema. A seguir, foram criados dois roteiros que serão utilizadas para empresas que utilizam Tomadores de Serviço ou não. Roteiro para empresas que utilizam Tomadores de Serviço Passo 1: Exemplo: A empresa "CONSERVADORA " tem 30 funcionários que são faxineiros. Esta empresa cedeu 10 faxineiros à TOTVS e 20 faxineiros à Coca Cola. A empresa "CONSERVADORA" deve marcar o campo "Utiliza Tomador de Serviço em opções | parâmetros | rm labore | pasta parâmetros de cálculo . Defina também como será o lançamento, utilizando ou não os seguintes parâmetros: "Arredonda FGTS conforme SEFIP" "Calcula salário maternidade conforme SEFIP" "Lança evento com salário maternidade conforme SEFIP" Passo 2: Cadastre os dados das empresas tomadoras de serviço em cadastro | clientes/fornecedores. Atenção: Neste pasta todos os campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, pois em caso contrário, ocorrerá erro de validação do SEFIP. Passo 3: Volte em opções | parâmetros | rm labore | pasta parâmetros de cálculo e defina os Códigos, Código da Fórmula do Fator de Proporcionalização e Código da Empresa no cadastro de Tomadores. Passo 4: Marque o campo "Segue rateio de tomadores" em cadastros | eventos | pasta identificação de eventos para os eventos que você queira que o sistema rateie entre os tomadores onde o funcionário trabalhou. Observação: Não é necessário confirmar o campo "Segue rateio de tomadores" para o evento INSS, CC03, pois este parâmetro já é rateado automaticamente pelo o sistema. Passo 5: Em cadastros | funcionários | janela de edição | registro | pasta fgts/sefip Cadastre os campos "Ocorrência e Categoria para todos os funcionários. Para os funcionários cuja categoria for 14 ou 16, cadastre o campo "Classe de Contribuição". Para os funcionários cuja categoria esteja entre 11,13,14,15 e 16 cadastre também na pasta Documentos o campo CI. Passo 6: Em cadastros | seções | dados para inss Confirme o campo "Opta pelo simples", se a empresa for optante pelo SIMPLES. Passo 7: Para todos os funcionários, cadastre os dias os dias/horas trabalhados em cada tomador de serviço em cadastros | funcionários | tomadores de serviço, Observação: Os dias/horas distribuídos não podem ser maiores que o total a ser distribuído (disponível na janela de visão tomadores de serviço.) Passo 8: Em MOVIMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | SEFIP-DISTRIBUIÇÃO | DISTRIBUIR Esse procedimento deverá ser efetuado após o fechamento da folha de pagamento. Apenas os eventos que seguem rateio de tomadores e o INSS (Código de Cálculo 3) serão distribuídos, os demais terão os seus valores lançados integralmente na empresa. Vide passo quatro deste roteiro. Passo 9: Em RELATÓRIOS | SEFIP Cadastre os dados para a geração do SEFIP. Roteiro para empresas que não utilizam Tomadores de Serviço Passo 1: Em opções | parâmetros | rm labore | pasta parâmetros de cálculo . Defina também como será o lançamento, utilizando ou não os seguintes parâmetros: "Arredonda FGTS conforme SEFIP" "Calcula salário maternidade conforme SEFIP" "Lança evento com salário maternidade conforme SEFIP" Passo 2: Em cadastros | funcionários | janela de edição | registro | pasta fgts/sefip Cadastre os campos "Ocorrência" e "Categoria" para todos os funcionários. Para os funcionários cuja categoria for 14 ou 16, cadastre o campo "Classe de Contribuição". Para os funcionários cuja categoria esteja entre 11,13,14,15 e 16 cadastre também na pasta Documentos" o campo CI. Passo 3: Em cadastros | seções | dados para inss Confirme o campo "Opta pelo Simples", se a empresa for optante pelo Simples. Passo 4: Em RELATÓRIOS | SEFIP Cadastre os dados para a geração do SEFIP.

Boa tarde... gostaria de saber se alguém imprime em formulário continuo de matricial e como fazem para configurar a folha continua na impressora que não aparece o formulário para escolher... Tenho um pré impresso de etiquetas aqui na empresa... e hora q vai pular para a próxima página ele não imprime mais na posição correta... perdi um tempão tentando deixar ele certo, mas não consegui... percebi que existe uns arquivos com extensão *.GPD na pasta C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL que permitem a configuração do papel... Coloquei papel continuo americano no meu GPD, mas ainda assim ele pula um espaço na página seguinte e não imprime corretamente... Vcs sabem como configurar isso? tem exemplos de arq. GPD p/ impressão continua? Achei um pequeno texto a respeito do assunto ==> http://www.osronline.com/DDKx/graphics/nt5gpd_5u3r.htm ... Obrigado, DNS

ok... Vc deu uma conferida no formulário? O q achou?

Vc deve estar com o parametro do relatório selecionado para visualizar resultados da coligada global, a coligada 0, faça o seguinte... VÁ EM CONFIGURAR / DADOS DO RELATÓRIO / TIRE O CAMPO VISUALIZAR DADOS DA COLIGADA GLOBAL... E pronto... Abraços, DNS

Isso mesmo Jair... descupae... anexei duas vezes o mesmo relatório... tentei editar o post, mas ele não mostra os arquivos... ai deixei assim mesmo...

Pessoas, modifiquei o recibo de férias para ficar com uma aparência mais apresentável e apreciável, além de ficar mais fácil de usar... tem um que funciona na visão do funcionário e o outro tanto no gerador, qto na parte de cálculo das férias... Utilizei o padrão RM e o que Ivan Martinez postou aqui... usei o que tinha de melhor nos dois e montei esses ai... ficarao bem bacana... confiram... Abração... DNS ENERCAMP_08.01_RECIBO_DE_FÉRIAS.RRM ENERCAMP_08.02_RECIBO_DE_FÉRIAS.RRM

Bom dia, precisamos colocar em um relatório o preço de um determinado produto, mas tem que ser o "Ultima compra na Filial" ou "preço da ultima compra", alguém sabe onde o sistema grava essa informação? Esse preço pode ser obtido nas movimentações do sistema na opção "seleção de preço", mas eu não sei de onde o sistema busca isso. Obrigado, DNS

Nós utilizamos aquele mapa de cotação interno do sistema, aquele tipo texto padrão do sistema, ele não esta presente no gerador de relatórios, até tentei fazer um via gerador certa vez, mas desisti, tava dando muito trampo... Percebi que o preço que ele coloca no mapa é o que ele mostra no Reajuste de Preços, pq era um valor que só tinha nesse local. Verifiquei a parametrização de mov. de entrada de nota fiscal (veja o anexo) e verifiquei que esta parametrizado o preço1 para preço de tabela, mas acontece que esses preços da pasta Reajuste de Preços estão desatualizados, pq será?

Grande Jair... Então... por enquanto deixei pra lá... realizei a contabilização e percebi que o sistema cria a numeracao do lote baseado no mês e ano... daí pensei que o pessoal pode visualizar essa informação ai mesmo... Mas se vc estiver disposto e qdo tiver um tempinho e quiser ver isso! Valerá... Obrigado, DNS

Boa tarde, o meu pessoal de compras me perguntou essa manhã de onde o sistema traz o Preço STD que aparece no mapa de cotações impresso depois que finaliza o processo de cotações no Nucleus... fui logo dizendo... é o ultimo preço da compra efetuada na filial... e logo recebi a resposta, não não é não... E tive que averiguar isso, assim, percebi que realmente não era... o sistema pega o valor do PRECO1 da pasta de Reajuste de Preços no cadastro do Produto... Daí meu problema... existem preços lá para meus produtos, porém, todos desatualizados... Gostaria de saber como o sistema atualiza essa lista e como faço para atualizar os que não possuem preços recentes... Obrigado. DNS

Tópico Fechado / Resolvido. O mesmo foi marcado como resolvido por não haver mais nada a resolver, pelo mesmo ter ficado parado por muito tempo sem o membro que o iniciou voltar a participar ou comentar, ou por não ter mais comentários de nenhum outro membro do Fórum. Qualquer coisa, alguma dúvida ou questionamento sobre o assunto, pode postar novamente que analisaremos, ou se preferir, favor entrar em contato com a administração ou moderação, através do link: Administradores e Moderadores que retiraremos o STATUS de RESOLVIDO do seu título. Se preferir, mande um email para admin@forumrm.com.br

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Vixiii!! Obrigado Jair!!! Mais uma coisinha... vc não me ajuda com o post ==> http://www.forumrm.com.br/index.php?showtopic=6706 ... Brigadão! Devailton

Boa tarde, gostaria de saber se existe alguma maneira de recuperar um lote inteiro que foi apagado da área de MANUTENÇÃO DE LOTES do SALDUS, na tabela CLCTLOTE não tem nenhum registro do lote q foi apagado... tem jeito? e como? Muitos registros foram perdidos... tamo f... Obrigado, DNS

Tópico Fechado / Resolvido. O mesmo foi marcado como resolvido por não haver mais nada a resolver, pelo mesmo ter ficado parado por muito tempo sem o membro que o iniciou voltar a participar ou comentar, ou por não ter mais comentários de nenhum outro membro do Fórum. Qualquer coisa, alguma dúvida ou questionamento sobre o assunto, pode postar novamente que analisaremos, ou se preferir, favor entrar em contato com a administração ou moderação, através do link: Administradores e Moderadores que retiraremos o STATUS de RESOLVIDO do seu título. Se preferir, mande um email para admin@forumrm.com.br

Obrigado Jair e Sebastião pelo retorno! Agora tenho certeza que é isso que deve ser feito!

Boa tarde, Gostaria de saber como o sistema lança o evento de contribuição assistencial para o funcionário que pertence a um determinado sindicato. O sistema vai lançar o evento automaticamente no calculo da folha se o sindicato estiver parametrizado? Ou terei que colocar o evento em códigos fixos? Obrigado, DNS

Se vc vai usar o mesmo valor dos itens para quase todos os fornecedores e colocar os valores certos apenas no fornecedor que ganhou a compra não é mais fácil simplesmente tirar o fornecedor da cotação? e deixar apenas o que vc irá comprar colocando o valor correto item por item...?

Tirso, Dá um SELECT na tabela RRELAT, derrepente tem algum campo que deveria ter valor e esta nulo ou com valor inválido... observa os valores de outros relatórios que não contenha erros e compare com esse ai que esta com problema e se necessário faça um update no valor "ruim"... SELECT * FROM RRELAT DNS

Boa tarde, estou com uma dificuldade aqui para montar uma formula que retorne MES e ANO de competência para preencher no complemento de histórico do lançamento contábil gerado pelo Labore. Criei duas formulas, uma utilizando a MES e a outra ANO e criei uma outra formula utilizando CONCAT5 que faz a chamada das duas formulas anteriores: formula1: MES formula2: ANO formula final: CONCAT5 ( '. - Competência: ',FOR('ENER0010') ,'/' , FOR('ENER0011') ,'' ) Ocorre que funções MES e ANO retornam VALOR númerico (7,000 e 2009,000) e o CONCAT5 não aceita valor númerico. Tentei fazer via sql utilizando a função RESULTSQL pegando os valores da tabela PPARAM, mas tbém não consegui... Ajuda? Obrigado, DNS

Jorge, não existe outra forma? Sem usar o CONCAT ou mesmo usar dois concat's num mesma formula ou algo parecido com o sql select 'nome:'+nome+'-'etc.'? Obrigado, DNS